监督索引号53012800163501000

禄劝彝族苗族自治县人民政府办公室2019年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、 主要职能

二、 部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占有情况

三、 政府采购支出情况

四、 部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、 其他重要事项情况说明

六、 相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、 主要职能

（一）主要职能

1、 承办市政府指示、决定在我县贯彻落实的行文工作和县政府向市政府报告、请示的起草工作，承办市委、市政府及其部门转由县政府办理的事项。

2、 负责县政府会议的准备工作，协助县政府领导组织实施会议决定事项。

3、 协助县政府领导组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文。

4、 研究县政府各部门和各乡镇（街道）人民政府（办事处）请示县政府的事项，提出意见，报县政府领导审批。

5、 根据县政府领导的指示，对县政府部门间出现的争议问题提出处理意见，报县政府领导决定。

6、 督促检查县政府各部门和各乡镇（街道）人民政府（办事处）对县政府决定事项及县政府领导指示的贯彻落实情况，并及时向县政府领导报告。

7、 负责县政府值班工作，及时向县政府领导报告重要情况，协助处理各部门和各乡镇（街道）向县政府报告的重要情况；协助县政府领导做好需由县政府组织处理的突发事件的应急处置工作。

8、 围绕县政府工作重点，深入基层调查研究，掌握情况，反映信息，为政府决策与部署工作做好服务和督办工作，发挥参谋和助手作用。

9、 办理由县政府领导或县政府办公室办理的人大代表和政协委员的建议、意见和提案；做好人民群众来信来访工作。

10、 负责做好办公室内部的政治思想、组织人事、职工福利等工作。

11、 承办县委、县政府和县政府领导交办的其它事项。

（二）2019年度重点工作任务介绍

着力打造坚强班子，做到求真务实，廉洁高效。一是加强理论学习，打造政治过硬的班子。紧密结合工作实际，深入学习贯彻党的十九大精神以及习近平总书记系列重要讲话精神，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，大力加强思想政治建设，努力打造学习型政府机关。二是贯彻民主集中制，打造团结和谐的班子。政府办始终把提高班子凝聚力作为班子建设的重点，班子成员之间在工作上互相通气、互相协作、互相补台，班子整体战斗力进一步提升。三是加强机关制度建设，打造规范高效的班子。把加强制度建设作为机关建设的着力点，不断提高班子成员及其他工作人员执行制度的自觉性和约束力。结合中央和省市、县关于作风建设和效能建设的相关规定，重新修订了《禄劝彝族苗族自治县人民政府办公室工作制度汇编》，明确了各科室职责，规范工作运行程序，做到按章办事、按程序办事，有力地促进了各项工作开展。四是着力转变工作作风，打造清正廉洁的班子。班子成员能够严格要求自己，把反“四风”作为长效工作时时抓，带头反思、检查在党纪党风方面存在的突出问题，带头抓好整改，率先做到讲党性、重品行，促进了办公室整体工作作风的进一步好转。

2、 认真履行职责，不断提升执行力，各项工作成效显著。

（1）服务全局，三大职能充分体现，参谋助手作用明显。坚持在“参”字上下功夫，在“谋”字上花力气，突出主动性、预见性和实效性，认真研究全县经济社会生活中的新情况、新问题，积极探索加快发展的有效途径和方法，为政府决策参谋。

（2）是综合协调效果突出。一是突出高效。在依法合规的前提下，尽量减少不必要的环节，急事急办，特事特办，上传下达准确、及时。二是突出严谨。牢固树立“办公室工作无小事”的思想，按照“百密而无一疏”的要求，周密安排，注重衔接，做到了周全细致，不出差错。

（3）督查督办有力有效。第一是重点突出。以县政府决策贯彻和领导交办事项落实为重点，成立了重点项目办，对重点项目实行问题清单管理，对项目推进情况进行跟踪问效、督促落实。第二是方式多样。采取了以现场督查、跟踪督查为主，电话督查、文件督查为辅的多种督查方式。启用《政务督办》，对专题会议、县长办公会等会议明确工作进行督办。今年以来，共下发政务督办14期，确保了重大决策事事有着落，重要批示指示件件有结果。

3、 群策群力，脱贫攻坚工作成效显著。

（1）精准挂包帮扶。采用领导包村、干部帮户、职工驻村的方式全面、精准开展挂包帮扶工作。文琪同志包马鹿塘乡老木德村，邓玉发同志包马鹿塘乡麻科作村，李全东同志包茂山镇娜拥村。56名干部职工共挂包马鹿塘乡4个村委会，30个村小组，共挂钩271户874人。派出张跃、吴永波、徐应福、赵昌奎4名同志分别驻茂山镇娜拥村、永翠村，马鹿塘乡老木德村，乌蒙乡幸福村。

（2）切实加强领导。成立脱贫攻坚领导小组，采用“六个一”措施开展精准扶贫，压实挂包责任、脱贫攻坚责任。

（3）扎实开展“六个百家”。组织干部职工深入马鹿塘乡老木德村委会开展“六个百家”遍访活动12次。结合每一户建档立卡贫困户的实际情况，帮其制定产业发展、务工增收等系列措施，开展各项政策的宣讲，扎实开展主题活动，一年来，县政府办党总支到马鹿塘乡老木德村委会开展了春节送大米、电视机捐赠、“七·一送关爱”、捐资助学、清洁家园、送花椒苗、健康扶贫等系列活动。

（4）积极补齐短板弱项。针对遍访出的问题短板，坚持边访边解决的办法，比如，针对缺电视问题，捐赠31台电视机，使电视覆盖率达100%；针对产业发展弱的问题，协调了林业局准备种植青花椒3万株；针对际山良子通水难的问题，积极协调物资解决；针对七改三清问题，积极协调民宗局为每个村小组配备2个垃圾焚烧炉；针对外出务工的问题，积极协调为有意愿外出的30名人员提供岗位；针对10名疑似残疾人来办证的问题，积极协调残联，对符合条件的人员办理；针对2名大病患者和2名交通事故受伤人员，积极协调将他们纳入大病统筹；针对3名残疾儿童无法上学问题，积极协调教育部门采取送教上门办法解决，针对村委会工作经费紧张的问题，落实3万元工作经费；针对木苔、打诺没有公厕，鲁纳嘎串户路未硬化，木苔球场没有安全护栏等问题，协调民宗局争取将老木德建成民族团结示范村，落实100万项目经费。

(5)加强驻村队管理。我办严格按照要求把选派驻村扶贫工作队作为抓党建促脱贫攻坚重要举措和转变机关作风、培养锻炼干部的有效途径，把素质好、能力强、作风实的4名优秀干部派往脱贫攻坚第一线。

4、 精细运作，各项工作整体推进

（1）文稿办理高质高效。重点围绕汇报材料、领导讲话、调研报告、会议承办、接待服务等方面举办了13期培训，通过培训全面提高办公室工作人员政治素质、理论素养和业务水平，进一步提升办文办会办事能力。全年高质量完成各类综合文稿350余篇，累计发文183件，较好发挥了以文辅政作用。

（2）会务承办节俭周全。带头精文简会，严格控制会议次数和规模，统筹会议安排，一年来，承办会务及会场服务更加规范有序，承办县政府常务会24次、县长办公会7次、经济形势分析会10次、各类政府专题会议800余次。

（3）内部建设取得成效。建立“双讲双评”学习培训制度，畅通信息反馈渠道，强化督查督办联动机制，工作督办落实分轻重缓急等不同层面进行督办，全年共下发《政务督办》14期，建立“一条线”工作机制。

（4）应急管理逐步规范。坚持24小时专人值班制度，健全了紧急信息报送制度，一年来，共收集编发值班信息77期，应急管理工作动态35期，完成县级部门6个专项应急预案修订工作，应急电台运行正常，协调处置各类突发事件60余件。

（5）信息公开顺利推进。牵头制定下发了文件公开属性审查、政策解读、依申请公开等3项制度，发布禄劝视频新闻145条、“昆明禄劝发布”政务微博7500余条、“魅力禄劝”政务微信600余条、“禄劝快讯”手机报信息452条、广播电台宣传政务信息865条、扶贫信息221条、“创建全国文明城市”信息655条、“电子商务进农村示范项目”信息34条、“政策解读”24条、县长解读政策1次；回应公众关注热点和重大舆情36次；召开新闻发布会5次；通过微博微信等方式回应45次。

（6）干部培养取得突破。坚持理论培训，注重实践锻炼。办公室先后调整4位干部，充分体现了政府办不仅是培养人才的熔炉和阵地，也是输出人才的重要载体。

（7）项目推进扎实有力。创新建立重点项目协调推进工作机制，组建项目推进办和项目审批代办服务中心，大力推行问题清单管理、问题集中会办、投资项目审批代办一站式服务、重点项目全程督办机制，优化项目服务环境。2019年，共开展问题集中会办30余次，完成审批代办服务6次，助推项目审批和推进跑出“加速度”。

（8）公务接待热情周到。严格按照“热情、节俭、周到”的要求，精心组织，周密安排，公务接待水平明显提高。一年来，接待中央、省、市、县等各部门到我县检查脱贫攻坚工作、召开现场会、交流学习、县内工作推进会及县内的常规工作等考察、调研团256批（次），共9706人（次），全年共承办各类会议808场（次），共计52850余人（次），切实提高会议承办水平。

（9）后勤管理求实求细。车辆管理更加有序，积极完成我县公务用车制度改革工作，完成了事业单位参改车辆统计、审核工作，制定了车改中平台建设工作方案，完成各级党政机关保障车辆编制和各乡（镇、街道）保障车辆总体编制的日常管理及调整、变更、报批工作，对落户企业和私人名下的37辆车进行评估，按照有关规定公开拍卖21辆，拍卖资金62.26万元已缴财政专户。财务资产管理进一步规范，严格执行审批制度，事前有请示，事后严审核，尽量压缩开支。安全保卫及卫生保洁工作得到加强。

（10）四创两争稳步推进。全力巩固提升国家园林县城创建成果，切实做好迎接复查工作。

（11）法治建设全面推进。牵头制定《禄劝彝族苗族自治县2018年度法治政府建设工作计划》。2019年，县政府法律顾问室审核修改县政府合同、协议共计46件，提供律咨询意见60件，参与项目谈判20件；办理2件行政应诉案件，2件民事应诉案件；受理行政复议案件3件；监督指导县林业局开展林业行政确权工作4件。

5、 求真务实，积极助推党建工作。健全完善惩治和预防腐败体系，认真落实党风廉政建设责任制，严格执行领导干部廉洁自律各项规定，不断增强领导干部廉洁从政和自觉接受监督意识，机关党风廉政建设得到进一步巩固和发展，把党风廉政建设和反腐败工作作为政府办公室全年工作要点。

（1）认真履行好主体责任和监督责任。组织召开全县2018年上半年党风廉政工作会议，及时在分管领域传达会议精神，《禄劝政务信息》采编各单位贯彻落实情况信息1期；2019年，共签订落实党风廉政建设责任制责任书10份；《党风廉政建设纪实手册》《党风廉政建设纪实本》《党员组织生活记录本》《谈心谈话记录本》记录完备；县政府领导带头讲廉政党课10余次；“三重一大”问题集体讨论决定并按时报备10次。

（2）严格执行中央八项规定精神、常态化纠“四风”。大力开展调查研究，共撰写调研报告13篇，其中包村领导撰写的脱贫攻坚调研报告5篇。严格执行领导干部办公用房标准，县政府领导及县政府办班子成员不存在办公用房超标情况。严格执行公务接待、工会财务制度相关要求，启用公务用车平台，不存在超标准接待、违规用车和违规发放津补贴行为。节假日做好值班值守，无公车私用、公款吃喝、公款旅游等违规行为。

（3）全面运用“四种形态”。2019年度，县政府班子共开展提醒谈话93次，其中廉政纪律谈话45次；县政府办班子共开展提醒谈话31次、其中廉政纪律谈话25次，将“四种形态”贯穿于党员干部日常管理和监督执纪全过程。

二、 部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入禄劝彝族苗族自治县人民政府办公室2019年度部门决算编报的单位共1个，为行政单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

禄劝彝族苗族自治县人民政府办公室2019年末实有人员编制49人。其中：行政编制49人（含行政工勤编制15人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员47人（含行政工勤人员18人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人），其他人员0)人。

离退休人员13人。其中：离休0人，退休12人。

实有车辆编制7辆，在编实有车辆11辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

禄劝彝族苗族自治县人民政府办公室2019年度收入合计1192.82万元。其中：财政拨款收入1192.82万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。2018年共拨入一般公共预算财政资金1356.79元，2019年共拨入一般公共预算财政资金1192.82元，比上年减资163.97元，减少13.75%。主要由于年中调整预算数，其中包括，2019年工资调整、改革性补贴的调整、省对下转移支付项目的调整。

二、 支出决算情况说明

禄劝彝族苗族自治县人民政府办公室2019年度支出合计1192.82万元。其中：基本支出1192.82万元，占总支出的100%；项目支出0万元，占总支出的0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。2018年支出合计2463.79元，2019年支出合计1192.82元，较上年减资1270.97元，减少106.55%。主要变动原因是2019年机构改革分出四创办、法制办等机构及在职人员，2018年有项目支出1107.00万元，其中档案馆建设资金支出371.00万元，其他城市基础设施配套费安排的支出736.00万元，禄劝彝族苗族自治县人民政府办公室2019年度无项目安排，无对应支出。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障禄劝彝族苗族自治县人民政府机关机构正常运转的日常支出1192.82万元。较上年减资163.97元，减少13.75%。主要由于年中调整预算数，其中包括，2019年工资调整、改革性补贴的调整、省对下转移支付项目的调整。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的73.47%；办公费、差旅费、水电费、维修费等日常公用经费占基本支出的24.08%；抚恤金、生活补贴等对个人和家庭的补助支出占基本支出的2.45%。人均公务费支出6.11万元。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障禄劝彝族苗族自治县人民政府办公室完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支0万元。2018年度用于保障禄劝彝族苗族自治县人民政府办公室完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支1107.00万元，半年度较上年度较少1107.00万元，减少100%，主要原因是2018年档案馆建设资金支出371.00万元，其他城市基础设施配套费安排的支出736.00万元，禄劝彝族苗族自治县人民政府办公室2019年度无项目安排，无对应支出。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

禄劝彝族苗族自治县人民政府办公室2019年度一般公共预算财政拨款支出1192.82万元,占本年支出合计的100%。较上年减资1270.97元，减少106.55%。主要变动原因是2019年机构改革分出四创办、法制办等机构及在职人员，2018年有项目支出1107.00万元，其中档案馆建设资金支出371.00万元，其他城市基础设施配套费安排的支出736.00万元，2019年度无项目安排，无对应支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出895.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.08%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出，办公费、差旅费、水电费、维修费等日常公用经费；

2. 社会保障和就业（类）支出135.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.38%。主要用于单位基本养老保险、职业年金缴费支出；

3. 卫生健康（类）支出85.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.17%。主要用于基本医疗保险、公务员医疗补助缴费支出；

4. 住房保障（类）支出76.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.37%。主要用于单位住房公积金缴费支出；

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

禄劝彝族苗族自治县人民政府办公室2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4.2万元，支出决算为24.46万元，完成预算的582.38%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为24.46万元，完成预算的582.38%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是公务用车运行维护费按编制数进行核算，每年每辆6000元，但公务用车在实际使用过程中因出车次数较多，过路费、维修费等支出较多。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少0.04万元，下降0.17%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.04万元，下降0.17%；公务接待费支出决算减少0万元，下降0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是禄劝彝族苗族自治县人民政府严格控制三公经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占%；公务用车购置及运行维护费支出24.46万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出24.46万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出24.46万元，开支财政拨款的公务用车保有量为11辆。主要用于出差、开展督查工作等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

禄劝彝族苗族自治县人民政府办公室2019年机关运行经费支287.19万元，较上年度增加51.92万元，增加22.07%，变动的主要原因是车辆老化，导致维修维护费等增加，加之2019年是脱贫攻坚的决胜之年，公务出差比较频繁，公务用车运行维护费有所增加。部门机关运行经费主要用于政府办办公费、印刷费、水电费、邮电费、租赁费、差旅费、维修（护）费等日常公用经费支出。

二、 国有资产占用情况

截至2019年12月31日，禄劝彝族苗族自治县人民政府办公室资产总额3014.25万元，其中，流动资产3.72万元，固定资产2015.43万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产995.10万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0.72万元，其中;流动资产增加0.72万元，固定资产增加0万元,对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加0万元，无形资产增加0万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、 政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、 部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、 其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

财政预算拨款收入：是指财政部门核拨给单位的财政预算资金。

上缴上级支出：实行收入上缴办法的事业单位按规定的定额或者比例上缴上级单位的支出。

监督索引号53012800163501111

禄劝彝族苗族自治县人民政府办公室2019年决算公开报表