禄劝彝族苗族自治县雪山乡人民政府2019年度部门决算
监督索引号53012800558801000
禄劝彝族苗族自治县雪山乡人民政府2019年度部门决算
目录
第一部分 禄劝彝族苗族自治县雪山乡人民政府概况
一、 主要职能
二、 部门基本情况
第二部分 禄劝彝族苗族自治县雪山乡人民政府2019年度部门决算表
一、 收入支出决算总表
二、 收入决算表
三、 支出决算表
四、 财政拨款收入支出决算总表
五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
九、 项目支出绩效自评
十、 项目支出绩效自评报告（表）
十一、 部门整体支出绩效自评报告
十二、 部门整体支出绩效自评表
第三部分 禄劝彝族苗族自治县雪山乡人民政府2019年度部门决算情况说明
一、 收入决算情况说明
二、 支出决算情况说明
三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、 机关运行经费支出情况
二、 国有资产占有情况
三、 政府采购支出情况
四、 部门绩效自评情况
（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）
（二）部门整体支出绩效自评报告
（三）部门整体支出绩效自评表
五、 其他重要事项情况说明
六、 相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 禄劝彝族苗族自治县雪山乡人民政府概况
一、 主要职能
（一）主要职能
禄劝彝族苗族自治县雪山乡人民政府2019年度部门决算编报的单位共13个。其中：行政单位4个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位8个。其主要职能如下：
1、 制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织指导好各行业生产；
2、 负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作；
3、 按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力；
4、 制定并组织实施乡内各项公益事业建设；
5、 完成上级党委政府交办的其他事项。
（二）2019年度重点工作任务介绍
（一）脱贫攻坚成效显著。紧扣“两不愁、三保障”，全面开展“转作风、大调研、抓精准、促落实”、扶贫领域腐败和作风问题专项治理，深入开展脱贫措施“户户清”“村村清”、脱贫人口“回头看”、脱贫攻坚项目库建设等专项行动，严格落实“四个不摘”工作要求，以“防返贫、防新贫、稳脱贫、稳增收”为原则，脱贫攻坚成果不断巩固、质量不断提升。坚持开发式扶贫与保障性扶贫并重，未脱贫的24户87人全部达到“两不愁、三保障”标准，实现剩余贫困人口清零目标。实施农村抗旱应急工程11件，解决19个村民小组工程性和季节性缺水问题，饮水安全全面达标。1806户农村危房改造全部竣工入住，全面消除农村危房。控辍保学“双线十人制”和动态归零督查制持续完善，实现义务教育阶段“零辍学”。继续投入教育扶贫资金，对2019年考录大专以上的18名大学生进行资助。精准实施“三个一批”工程，实施重病兜底保障96人次，贫困人口就医实际报销比例达90.8%，实现4重医疗保障线全覆盖。依托东西部扶贫协作、挂包帮扶等项目，完成农村劳动力培训2562人，稳定乡村公共服务岗、生态护林员等农村公益性岗位，促进就近就地就业。争取中央专项资金50万元，实施书姑村集体经济壮大项目。村集体经济持续增加，辐射带动贫困户发展产业，拓宽群众增收渠道。健全完善土地流转、扶贫小额信贷、入股分红等利益联结机制，充分发挥金融促产业发展的杠杆作用，不断增强减贫带富功能，引导更多贫困群众走上自力更生的道路，有效防止返贫。全乡累计脱贫1334户5221人，贫困发生率下降至零，高质量实现脱贫摘帽。
（二）产业规模不断扩大。粮食产能持续巩固，全年稳定粮食播种面积12940亩，实现总产量3786吨，积极开展粮食综合生产技术示范推广，全面提高单位面积粮食产量和粮食生产效益，增加农民收入，确保粮食生产安全。畜牧业稳健发展，雪山小黄牛、黑山羊、乌骨鸡等特色养殖规模不断扩大，全年实现出栏生猪7000头，牛450头，羊10000只，出栏禽类37000羽。打响“非洲猪瘟” 防控战，全乡无重大动物疫情发生。全力巩固党参、当归等中药材产业，全年发展种植中药材等特色产业8103亩，其中党参1800亩，当归2800亩，草乌600亩，山药600亩，高粱1000亩，特色水果500亩，重楼253亩，秦芄50亩，药用木瓜500亩，产业规模不大扩大，“党参之乡”品牌美誉度不断提高。培育农业龙头企业2家，注册登记专业合作社18家。完成土地流转3500亩，解决年用工量5603人次，总产值达200万元。
（三）基础设施不断完善。启动土地调规和村庄建设规划编制，为乡村振兴开好局、起好步。开工建设普渡河沿线尼格至大基多公路项目，完成大基多老银厂桥梁改造工程完工，完成书姑六组、乐乌小场院等进村公路硬化工程，建设小平街、观景台公路塌方挡墙1000余方。加强辖区10公里县道、43公里乡道和村道日常管护，清理塌方、路障、积雪46次，消除道路安全隐患17处，实施生命防护工程25公里，确保公路安全畅通。投资43万元，实施农村饮水安全巩固工程，切实解决群众在枯水期的生产、生活用水困难。实现丰租、乐乌2个村委会的光伏发电项目并网发电。完成7个村委会的污水处理氧化塘项目，乡村生活污水处理能力得到进一步提升。提升改建城乡公厕5个，建成观景台3A级旅游公厕1个。投资44.5万元，完成 “一事一议”财政奖补项目2件，实施路灯亮化、道路硬化等基础设施建设，进一步改善了群众生产生活条件。农村电网升级改造持续推进，农户生活用电供电可靠率达到100%。
（四）生态环境持续改善。兑付退耕还林补贴140.72万元、森林生态效益补贴120.39万元、草原生态补贴23.78万元、陡坡地治理补贴18万元，实现生态补偿全覆盖。配合做好中央环保督察“回头看”、省市第八轮巡察等环境保护督查工作。完成第二次全国污染源普查工作。大力推广测土配方施肥、有机肥综合利用和无害化处理综合技术，有效降低农业面源污染。全面落实河长制，实现河道管理工作常态化。推进生态修复治理，加强林政执法，重视森林防火工作，森林资源得到有效保护。继续推进农村“七改三清”工作，充分发挥村庄保洁员等乡村公共服务岗作用，投入资金158.4万元，安排使用352名乡村公共服务岗，实现村组环境卫生保洁常态化，农村人居环境明显改善。
（五）改革创新不断深化。完成乡党政机关机构改革，整合划转职能职责7项，新成立综合基层党建办公室、社会建设办公室、社会治安维稳综合治理办公室3个综合办公室，为民服务中心、村级会计服务中心2个事业单位，进一步加强了基层政权建设，推动治理重心下移，构建简约高效的基层管理体制。推广安装使用ETC工作，全乡完成ETC安装961辆，安装率达90.31%。农村集体产权制度改革稳步推进，土地确权登记颁证工作通过国家级数据汇交，发放经营权证2894本。深化“放管服”改革，配齐配全为民服务中心办公设备，积极推进政务办理全流程并联审批。完成第四次全国经济普查工作。申报创建市级依法行政示范单位，成功通过市级初审。实施民族团结示范村建设项目3件，2019年荣获全市第二批民族团结进步创建示范单位。重视社会管理和公共服务，积极推进政府管理创新，规范行政审批事项，完善政务公开、村务公开制度，建立健全便民服务体系，积极推进民主评议行风，树立清廉高效的政府形象，行政能力全面提升。
（六）民生福祉明显改善。社会保险覆盖面不断扩大，新农合、农村养老保险参保覆盖率保持在94%以上。新增城乡就业112人，转移输出农村劳动力4532人次，实现务工劳务收入1.05亿元。完成政府机关职工周转房项目建设，达到入住条件。深入实施“三名工程”，全面提升教育信息化水平，教育教学质量稳步提高，落实好“两免一补”、“雨露计划”等教育扶贫帮扶政策，小学初中适龄人口入学率达100%。雪山卫生院综合楼建成并投入使用，基层医疗卫生条件极大改善，开展大病和慢性病医疗救助，全年发放救助资金38.89万元。加强人口健康服务管理，全年发放“奖优免补”资金12.55万元。充分发挥低保兜底保障作用，按照“应保尽保”原则，全年纳入低保对象285户567人，发放低保金186万元。切实做好生活困难群众救助工作，临时救助困难群众1546户、发放救助资金329万元，落实好残疾人“两项补贴”政策。组织各类文体活动7次，参加县级庆祝新中国成立70周年合唱比赛，荣获优秀组织奖。圆满完成新中国成立70周年大庆安保维稳工作。深入推进扫黑除恶专项斗争，健全立体化治安防控体系，强化信访、人民调解、法律援助和社区矫正工作，排查化解各类矛盾纠纷48件，办理市长热线36件，办结率达98%，社会治安持续向好。开展生产、消防、道路交通、食品药品安全隐患大排查大整治和“打非治违”专项行动，安全生产形势总体平稳向好。
防震减灾、气象、拥军优抚、档案史志、科技、爱国卫生、计生、工商联、工青妇、红十字、残疾人等工作取得新成效。
二、 部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入禄劝彝族苗族自治县雪山乡人民政府2019年度部门决算编报的单位共13个。其中：行政单位4个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位8个。分别是：
1、 禄劝彝族苗族自治县雪山乡人民政府
2、 中共禄劝彝族苗族自治县雪山乡委员会
3、 禄劝彝族苗族自治县雪山乡人民代表大会
4、 禄劝彝族苗族自治县雪山乡司法所
5、 禄劝彝族苗族自治县雪山乡农业技术推广中心
6、 禄劝彝族苗族自治县雪山乡林业中心
7、 禄劝彝族苗族自治县雪山乡水务站
8、 禄劝彝族苗族自治县雪山乡村镇规划中心
9、 禄劝彝族苗族自治县雪山乡文化中心
10、 禄劝彝族苗族自治县雪山乡广播中心
11、 禄劝彝族苗族自治县雪山乡统计站
12、 禄劝彝族苗族自治县雪山乡人力资源和社会保障服务所
13、 禄劝彝族苗族自治县雪山财政所
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
禄劝彝族苗族自治县雪山乡人民政府2019年末编制人员66人。其中：行政编制26人（含行政工勤编制1人），事业编制40人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员28人（含行政工勤人员1人），事业人员35人（含参公管理事业人员3人）。
实有车辆编制3辆，在编实有车辆1辆。
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第二部分 禄劝彝族苗族自治县雪山乡人民政府2019年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 禄劝彝族苗族自治县雪山乡人民政府2019年度部门决算情况说明
一、 收入决算情况说明
禄劝彝族苗族自治县人民政府2019年度收入合计1,546.62万元。其中：财政拨款收入1,546.62万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比，减少了274.17万元，减少了15.06%，主要原因分析为人员减少，项目减少。
（一）经费收入情况分析
（二）项目收入情况分析
二、 支出决算情况说明
禄劝彝族苗族自治县人民政府2019年度支出合计1,546.62万元。其中：基本支出1,377.73万元，占总支出的89.08%；项目支出168.89万元，占总支出的10.92%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比，减少了274.17万元，减少了15.06%，主要原因分析为人员减少，项目减少。
（一）基本支出情况
2019年度用于保障昆明市禄劝县雪山乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,377.73万元。与上年对比增加了83.84万元，增加了6.48%,主要原因分析为职工增资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的89.34%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10.66%。
（二）项目支出情况
2019年度用于保障昆明市禄劝县雪山乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出168.89万元。与上年对比减少了358.01万元，减少了67.95%,主要原因分析为项目减少。具体项目开支及开展工作情况如下：
三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
禄劝彝族苗族自治县人民政府2019年度一般公共预算财政拨款支出1,546.62万元,占本年支出合计的100%。与上年对比，减少了274.17万元，减少了15.06%，主要原因分析为人员减少，项目减少。（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1. 一般公共服务（类）支出467.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的30.23%。主要用于人大事务支出、政府办公厅（室）及相关机构事务支出、统计信息事务支出、财政事务支出、党委办公厅（室）及相关机构事务支出等。
2. 外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
3. 国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
4. 公共安全（类）支出7.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.51%。主要用于司法部门人员基本支出。
5. 教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
6. 科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
7. 文化旅游体育与传媒（类）支出44.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.87%。主要用于文化和广播部门人员基本支出。
8. 社会保障和就业（类）支出200.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.98%。主要用于人力资源和社会保障事务部门人员基本支出、归口单位离退休支出、事业单位基本养老保险缴费支出和财政对其它社会保障基金的补助支出。
9. 卫生健康（类）支出105.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.85%。主要用于计划生育事务部门人员基本支出行政事业单位医疗补助支出。
10. 节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
11. 城乡社区（类）支出52.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.4%。主要用于城乡社区事务部门人员基本支出。
12. 农林水（类）支出592.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的38.29%。主要用于农业、林业、水务事务部门人员基本支出、扶贫项目支出和对村民委员会和村党支部的补助支出。
13. 交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
14. 资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
15. 商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
16. 金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
17. 援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
18. 自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
19. 住房保障（类）支出75.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.86%。主要用于行政事业部门人员住房公积金补助支出。
20. 粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
21. 灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
22. 其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
23. 债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
24. 债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
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四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
禄劝彝族苗族自治县人民政府2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.8万元，支出决算为1.8万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.8万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算相等。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.8万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：
1. 因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出1.8万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出1.8万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于雪山乡因公出差、因公下村所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3. 公务接待费支出0万元。其中：
国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、 机关运行经费支出情况
禄劝彝族苗族自治县人民政府2019年机关运行经费支出146.82万元，与上年对比增加了63.38万元，增加75.96%,主要原因是以禄劝彝族苗族自治县财政局关于“编制2019-2021年中期财政规划和2019年县本级部门预算的通知（禄财预【2018】3号）”文件下达的预算标准为依据，预算指标增加。部门机关运行经费主要用于人大事务、政府办公厅机构事务、财政事务、党委办公厅机构事务和司法五个部门的办公费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费和其它交通费用方面的支出。
二、 国有资产占用情况
截至2019年12月31日，禄劝彝族苗族自治县人民政府资产总额2550.30万元，其中，流动资产2169.80万元，固定资产380.50万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产111.92万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少3839.29万元，其中：流动资产减少3697.15万元，固定资产减少142.14万元,对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加0万元，无形资产增加0万元，其他资产增加26.14万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
三、 政府采购支出情况
2019年度，部门政府采购支出总额0万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
四、 部门绩效自评情况
部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）
五、 其他重要事项情况说明
无
六、 相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
不涉及专用名词。
禄劝彝族苗族自治县雪山乡人民政府
2020年10月12日
监督索引号53012800558801111
