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昆明市禄劝县则黑乡部门2019年度部门决算

目录

第一部分 昆明市禄劝县则黑乡概况

一、 主要职能

二、 部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占有情况

三、 政府采购支出情况

四、 部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、 其他重要事项情况说明

六、 相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市禄劝县则黑乡概况

一、 主要职能

（一）主要职能

（1）、 贯彻落实党和政府各项路线方针政策、法规规章和上级机关的决定和命令，加强农村党组织建设和基层政权建设，巩固党在农村的执政基础。

（2）、 负责拟订本行政区域经济社会发展和村镇建设等规划，组织农村基础设施和各项公益事业建设，加快经济社会发展，改善群众生活条件。

（3）、 指导农村经济发展，推进农业结构调整，促进经济增长方式转变，组织引导农村富余劳动力转移与就业，促进农民增收。

（4）、 负责抓好义务教育、人口和计划生育、民政事务、救灾救助、安全生产、就业培训、社会保障、劳动关系协调和新型合作医疗实施等工作，加强农村精神文明建设，促进农村社会事业发展。

（5）、 推进基层民主法制建设，指导村（居）民委员会工作，维护群众合法权益。

（6）、 加强社会治安综合治理，强化信访和矛盾纠纷调解工作，化解农村矛盾，维护农村社会和谐稳定，全面推进社会主义新农村建设。

（7）、 推进农村基层党风廉政建设，强化党员干部教育管理，促进基层民主管理、民主决策、民主监督。

（8）、 完成上级部门交办的其他工作。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年度重点工作任务介绍。2019年度主要围绕脱贫成效巩固提升、基础设施建设、产业发展、社会保障、社会治理、生态保护方面等开展工作。

二、 部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市禄劝县则黑乡部门2019年度部门决算编报的单位共12个。其中：行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位9个，其他事业单位0个。分别是：行政单位：1.则黑乡人民政府；2.则黑乡民政；3.则黑乡计划生育办公室。单位数量无变动。事业单位：1.则黑乡畜牧兽医站；2则黑乡农业技术推广中心；3.则黑乡水务站；4.则黑乡广播站；5.则黑乡村镇规划服务中心；6.则黑乡社保中心；7.则黑乡林业站；8.则黑乡文化站;9.则黑乡财政所。单位数量无变动。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市禄劝县则黑乡部门2019年末实有人员编制70人。其中：行政编制29人（含行政工勤编制1人），事业编制41人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员23人（含行政工勤人员1人），事业人员36人（含参公管理事业人员2人），其他人员0人。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

昆明市禄劝县则黑乡部门2019年度收入合计2,921.53万元。其中：财政拨款收入2,921.53万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比一般公共服务支出增长79.86%，原因是：人员增加，工资调标以及将村、组工作经费调至一般公共服务支出列支，同比增加；

文化旅游体育与传媒支出增长5.03%，原因是：人员增加，工资调标，同比增加；

社会保障和就业支出增长85.91%，原因是：人员增加，工资调标，同比增加；

卫生健康支出增长18.65%，原因是：人员增加，工资调标，同比增加；

城乡社区支出增长21.96%，原因是：人员增加，工资调标，同比增加；

农林水支出减少16.26%，原因是：将村、组工作经费调至一般公共服务支出列支，同比减少；

住房保障支出增长21.18%，原因是：人员增加，工资调标，同比增加。

二、 支出决算情况说明

昆明市禄劝县则黑乡部门2019年度支出合计2,825.05万元。其中：基本支出1,407.98万元，占总支出的49.84%；项目支出1,417.07万元，占总支出的50.16%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与2018年决算支出对比，2019年决算：

一般公共服务支出减少1.84%，原因是：人员调出，工资指标减少，另外2019年减少目标绩效工资指标，同比支出减少；

文化旅游体育与传媒支出减少7.9%，原因是：2019年减少目标绩效工资指标，年终一次性奖金指标未下达，同比支出减少；

社会保障和就业支出增长5.99%，原因是：2019年退休人员较多，职业年金支出较上年多，另外新录用公务员试用期过后补缴上年养老保险，导致同比支出增加；

卫生健康支出增长2.48%，原因是：工资调标，基数核定增加，缴存金额随之增加，同比支出增加；

城乡社区支出减少22.67%，原因是：2019年减少目标绩效工资指标，年终一次性奖金指标未下达，同比支出减少；

农林水支出减少32.23%，原因是：2019年减少目标绩效工资指标，年终一次性奖金指标未下达，另外2019年所实施扶贫项目多数是前两年项目后续工程，资金投入同比减少；

住房保障支出减少9.65%，原因是：2019年无购房补贴支出，同比支出减少；

其他支出减少49.34%，原因是：2019年所实施扶贫项目多数是前两年项目后续工程，资金投入同比减少。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障昆明市禄劝县则黑乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,407.98万元。2019年度完成基本支出1407.98万元,占本年支出合计的49.53%，其中：人员经费支出1231.99万元，与上年对比减少158.57万元,主要原因分析：人员正常调动增减变化，同比减少；日常公用经费175.99万元，与上年对比增加56.6万元,主要原因分析：脱贫攻坚任务繁重费用增加，同时2018年度公务费用在2019年核销，所以日常公用经费同比增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的87.5%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的12.5%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障昆明市禄劝县则黑乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,417.07万元。占本年支出合计的50.16%，其中： 一般公共预算财政拨款项目支出1278.07万元，与上年对比减少807.74万元；政府性基金预算财政拨款支出139万元，与上年对比减少135.4万元，主要原因分析：大型扶贫项目资金减少，资金用于农村基础设施道路硬化项目、活动场所附属设施建设，则黑乡经济社会发展显著提升，社会和谐稳定。有效增强了群众的自我发展能力，生活水平不断改善，生活质量明显提高，有效的解决了自然村、贫困村群众行路难等问题。人居环境明显改善，乡村的“颜值”进一步得到提升。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市禄劝县则黑乡部门2019年度一般公共预算财政拨款支出2,686.05万元,占本年支出合计的95.08%。与上年对比减少1184.1万元,主要原因分析：2019年所实施扶贫项目多数是前两年项目后续工程，资金投入同比减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出447.6万元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.66%。主要用于人大事务、政府办公厅（室）及相关机构事务、财政事务、党委办公厅（室）及相关机构事务的人员经费及办公经费支出；

2. 外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。（无相关支出情况）；

3. 国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。（无相关支出情况）；

4. 公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。（无相关支出情况）；

5. 教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。（无相关支出情况）；

6. 科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。（无相关支出情况）；

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出21.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.78%。主要用于群众文化人员经费支出；

8. 社会保障和就业（类）支出115.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.3%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、 机关事业单位职业年金缴费支出；

9. 卫生健康（类）支出107.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4%。主要用于行政单位医疗缴费、公务员医疗补助支出；

10. 节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。（无相关支出情况）；

11. 城乡社区（类）支出63.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.38%。主要用于其他城乡社区管理事务人员经费支出；

12. 农林水（类）支出1,854.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的69.03%。主要用于生产发展、对村民委员会和村党支部的补助、其他扶贫支出；

13. 交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。（无相关支出情况）；

14. 资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。（无相关支出情况）；

15. 商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。（无相关支出情况）；

16. 金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。（无相关支出情况）；

17. 援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。（无相关支出情况）；

18. 自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。（无相关支出情况）；

19. 住房保障（类）支出76.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.84%。主要用于住房公积金缴费支出；

20. 粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。（无相关支出情况）；

21. 灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。（无相关支出情况）；

22. 其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。（无相关支出情况）；

23. 债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。（无相关支出情况）；

24. 债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。（无相关支出情况）；

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市禄劝县则黑乡部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.4万元，支出决算为9.79万元，完成预算的407.91%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2.4万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为7.39万元，完成预算0万元的0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：严格控制“三公”经费收支管理，成绩取得明显;另，关于三公经费中公务接待费年初预算数为零，原因是2019年度年初未做预算。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加2.9万元，增长41.97%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算2.4万元，增长0%；公务接待费支出决算增加2.9万元，增长64.37%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2018年度公务费用所产生的业务接待费在2019年核销，所以接待费同比增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.4万元，占24.51%；公务接待费支出7.39万元，占75.49%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。（无相关支出情况）。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.4万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等（无相关支出情况）。

公务用车运行维护支出2.4万元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 公务接待费支出7.39万元。其中：

国内接待费支出7.39万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待246批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,753人（其中：外事接待人次0人）。主要用于乡党委、政府（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。比上年增加28950元，提高了64.37%，原因是：2018年度公务费用所产生的业务接待费在2019年核销，所以接待费同比增加。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。（无相关支出情况）

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

昆明市禄劝县则黑乡部门2019年机关运行经费支出175.99万元，与上年对比增加56.6万元,主要原因分析：人员工资调标、保障缴费比例标准提高。部门机关运行经费主要用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目支出需要。

二、 国有资产占用情况

截至2019年12月31日，昆明市禄劝县则黑乡部门资产总额4966.89万元，其中，流动资产4477.77万元，固定资产488.59万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.52万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少1440.48万元，其中;流动资产减少1440.47万元，固定资产减少30.54万元，减少5.88%，原因是：2019年固定资产折旧，导致固定资产减少；对外投资及有价证券减少0万元，在建工程减少0万元，无形资产减少0.52万元，减少1.89%，原因是：无形资产摊销导致资产减少。其他资产减少0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占用情况表

三、 政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、 部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、 其他重要事项情况说明

（无其他相关情况说明）。

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

(本单位不涉及专用名词)

监督索引号53012800558601111

昆明市禄劝县则黑乡2019年度部门决算公开