禄劝彝族苗族自治县健康教育所2020年预算公开
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禄劝彝族苗族自治县健康教育所2020年预算公开
目录
第一部分 禄劝彝族苗族自治县健康教育所2020年部门预算编制说明
第二部分禄劝彝族苗族自治县健康教育所2020年部门预算表
一、 部门财务收支总体情况表
二、 部门收入总体情况表
三、 部门支出总体情况表
四、 部门财政拨款收支总体情况表
五、 部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、 部门基本支出情况表
七、 部门政府性基金预算支出情况表
八、 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、 部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、 市本级项目支出绩效目标表-1
十一、 市本级项目支出绩效目标表-2
十二、 市对下转移支付绩效目标表
十三、 部门政府采购情况表
十四、 部门政府购买服务预算表
十五、 部门整体支出绩效目标表
十六、 部门基本信息表
十七、 行政事业单位资产情况表
第一部分 禄劝彝族苗族自治县健康教育所2020年部门预算编制说明
一、 基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
（1）负责全县行政事业单位、医院、学校、社区、重点场所、厂矿企业、乡镇卫生院、村卫生室健康教育宣传、督导、检查、考核工作。
（2）负责全县在岗乡村医生业务技术提高培训工作。
（二）机构设置情况
设办公室、教研室、信息科、宣教科、财务室、后勤科等六个科室。2019年末编制人员8人，在职职工9人，退休人员12人。
（三）重点工作概述
（1）负责全县行政事业单位、医院、学校、社区、重点场所、厂矿企业、乡镇卫生院、村卫生室健康教育宣传、督导、检查、考核工作。
（2）负责全县在岗乡村医生业务技术提高培训工作。
二、 预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制8人，其中：事业编制8人。在职实有9人，其中：财政全供养 9人。
离退休人员 12人，其中：离休 0人，退休 12人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、 预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门财务总收入 142万元，其中：一般公共预算财政拨款142万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
与上年对比减少44万元，主要原因分析：人员退休。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入 142万元，其中:本年收入142万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款142万元（本级财力142万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年对比减少44万元，主要原因分析：人员退休。
四、 预算单位支出情况
2020年部门预算总支出142万元。财政拨款安排支出 142万元，其中：基本支出142万元，与上年对比减少44万元，主要原因分析：人员退休。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1、 2080505，主要用于机关事业单位养老保险缴费：15.4万元；
2、 2011499，主要用于其他公共卫生支出：100.4万元；
3、 2101103，主要用于公务员医疗补助缴费：4.8万元；
4、 2101201，主要用于职工基本医疗保险缴费：9.9万元；
5、 2210201，主要用于住房公积金支出：11.5万元。
（二）本级财力支出按经济科目分类情况
经济分类科目分组（其中：基本支出142万元，项目支出0万元）。
五、 市对下专项转移支付情况
（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况
无部门列入市对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元，主要用于：无。
（二）与中央配套事项
功能科目分组，主要用于：无。
（三）按既定政策标准测算补助事项
功能科目分组，主要用于：无。
六、 政府采购预算情况
2020年禄劝彝族苗族自治县健康教育所无政府采购预算。
七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计:0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：因连续多年无“三公”经费预算，故较上年增减为0%。
八、 重点项目预算绩效目标情况
我部门为一般公共卫生事业单位，未列入重点项目预算，故无绩效目标。
九、 其他公开信息
（一）专业名词解释
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
我部门为一般公共卫生事业单位，无机关运行经费。
（三）国有资产占用情况
截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况如下：
项目 | 行次 | 资产总额 | 流动资产 | 固定资产 | ||||
小计 | 房屋构筑物 | 汽车 | 单价200万以上大型设备 | 其他固定资产 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
2, 505,667.43 | 217, 030.34 | 2, 288,637.09 | 2, 074,092.09 | 214, 545.00 | ||||
合计 | 2, 505,667.43 | 217, 030.34 | 2, 288,637.09 | 2, 074,092.09 | 214, 545.00 | |||
鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
十、 预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算变动的主要原因
2020年本级财力安排禄劝彝族苗族自治县健康教育所基本支出142万元，与上年对比减少44万元，增减变化的原因主要是：
1. 人员退休
（二）项目支出预算变动的主要原因
2020年本级财力安排0部门项目支出0万元，与上年对比增加（减少）0万元，增减变化的原因主要是：我部门为一般公共卫生事业单位，无项目支出预算。
监督索引号53012800356900111
部门预算公开情况表（样表）20200618035754824
