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禄劝彝族苗族自治县应急管理局2020年部门预算编制说明

目录

第一部分 禄劝彝族苗族自治县应急管理局2020年部门预算编制说明

第二部分 禄劝彝族苗族自治县应急管理局2020年部门预算公开情况表

一、 部门财务收支总体情况表

二、 部门收入总体情况表

三、 部门支出总体情况表

四、 部门财政拨款收支总体情况表

五、 部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、 部门基本支出情况表

七、 部门政府性基金预算支出情况表

八、 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、 部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、 本级项目支出绩效目标表-1

十一、 本级项目支出绩效目标表-2

十二、 对下转移支付绩效目标表

十三、 部门政府采购情况表

十四、 部门政府购买服务预算表

十五、 部门整体支出绩效目标表

十六、 部门基本信息表

十七、 行政事业单位资产情况表

一、 基本职能及主要工作

（一）、 基本职能

1、 贯彻落实应急管理、安全生产的方针政策、法律法规，拟订应急管理、安全生产等规范性文件，组织编制应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，组织制定相关规程和标准并监督实施。

2、 负责应急管理工作，指导各乡（镇、街道）、县级各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理工作和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

3、 指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急重点工程和应急避难设施建设。

4、 牵头建立统一的应急管理信息系统，并与国家、省、市应急管理信息系统相衔接。负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

5、 组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织较大灾害应急处置工作。

6、 建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，协调指挥各类应急专业队伍，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作，指导综合性消防救援队伍开展有关应急救援工作。

7、 统筹应急救援力量建设，负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害、生产安全事故救援等应急救援队伍协调调度，负责安全生产专业应急救援队伍建设，指导综合性应急救援队伍建设和各乡（镇、街道）及社会应急救援力量建设。

8、 指导城镇、农村、森林、草原消防工作规划编制并推进落实，协调指导森林、草原火灾扑救工作。

9、 指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

10、 组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。

11、 依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县级有关部门和各乡（镇、街道）安全生产工作，组织开展安全生产检查督查、巡查、考核工作。

12、 按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规和标准情况及其安全生产条件及有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。负责非煤矿山、冶金、工贸行业安全生产监督管理工作。

13、 依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织协调开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

14、 开展应急管理方面的对外交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的对外救援工作。

15、 制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同禄劝彝族苗族自治县发展和改革局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

16、 负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的技术研究、推广应用和信息化建设工作。

17、 负责规划、组织、协调、指导、检查突发事件应对工作及应急管理的预案、机制建设。

18、 完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）、 机构设置情况

禄劝彝族苗族自治县应急管理局行政编制18名。设局长1名（正科级），副局长4名（副科级），政治部主任1名（副科级），安全生产监察专员1名（副科级）。

（三）、 重点工作概述

1、 加大督查检查力度，督促各级各部门严格落实安全生产党政同责暂行规定和地方党政领导干部安全生产责任制规定。

2、 加强重点行业领域安全监管和综合监管，建立和完善安全生产大检查长效机制，加大检查督查、隐患排查治理和“打非治违”力度，严防各类事故发生，确保岁末年初和节假日等重点时段全县安全生产形势稳定。

3、 扎实开展安全生产信息化、网格化和标准化建设。

4、 抓好关于推进安全生产领域改革发展实施方案、关于推进防灾减灾救灾体制机制改革实施方案的贯彻实施。

5、 组织开展应急管理、安全生产宣传、教育、培训工作，提高从业人员安全意识，落实企业全员安全生产责任制，全力推进安全生产责任落实。

6、 加强应急管理和值班值守工作。严格落实24小时应急值班制度和防灾减灾各项防范措施，畅通信息传递渠道，及时发布雨情、汛情、地质灾害等预警信息，落实应急队伍备勤、应急装备器材管理、应急物资储备等制度，确保各类突发事故得到及时妥善处置，严防自然灾害引发生产安全事故。

7、 采取有效措施，完成招商引资和非税收入目标任务，积极争取上级专项资金。

8、 完成上级部门和县委、县政府安排部署的各项工作任务。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个，禄劝彝族苗族自治县应急管理局。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个；财政全供给行政单位1个；截止2019年12月底，部门基本情况如下：

人员编制42名，其中：行政编制18名，事业编制24名（包括参照公务员管理0名）。在职实有人员36人，其中：行政编制人员16名，事业编制18名，机关工勤2人，参公管理0人，财政全供养人员为36人，退休1人为刘洪伶。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年禄劝彝族苗族自治县应急管理局财务预算总收入775.48万元，其中：一般公共预算财政拨款775.48万元，政府基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与2019年部门财务总收入 473.90万元增加了301.56万元，主要原因是2019年机构改革，人员增加，职能转变。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入775.48万元，其中:本年收入775.48万元，上年结转收入为0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款775.48万元（本级财力775.48万元，专项收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与2019年部门财务总收入 473.90万元增加了301.56万元，主要原因是2019年机构改革，人员增加，职能转变。

四、 预算单位支出情况

2020年部门预算总支出775.48万元。本级财力安排支出 775.48万元，其中：基本支出775.48万元，与上年对比增加301.56万元，增加率为64%,主要原因是2019年机构改革，人员增加，职能转变。项目支出0.00万元,与上年对比增加0万元，增加率为0%。

2020年部门预算总支出 775.48万元。财政拨款安排支出 775.48万元，其中：基本支出775.48万元，与上年对比增加301.56万元，增加率为64%，主要原因2019年机构改革，人员增加，职能转变。项目支出0.00万元,与上年对比增加0万元，增加率为0%，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

支出分别列“2080505”主要反映机关事业单位基本养老保险缴费支出58.33万元；“2101101”主要反映行政单位医疗保险缴费支出37.20万元；“2101103”主要反映公务员医疗补助保险缴费支出18.05万元；“2210201”主要反映缴纳单位住房公积金缴费支出43.31万元；“2240106”主要反映行政运行的支出400.53万余；“2240204”主要反映消防应急救援支出18.06万元；“2240702”主要反映地方自然灾害生活补助支出200万元。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济分类科目分组中：基本支出775.48万元，项目支出0万元。基本支出中，工资福利支出519.45万元（其中：基本工资125.50万元、津贴补贴168.80万元、奖金10.80万元、绩效工资57.47万元、机关事业单位基本养老保险58.33万元、职工基本医疗保险缴费37.19万元、公务员医疗补助缴费18.05万元、住房公积金43.31万元）；商品和服务支出56.03万元（其中：办公费19.60万元，培训费0.33万元、工会经费1.98万元、福利费0.39万元、公务用车0.6万元、其他交通费用15.06万元、其他商品和服务18.06万元）；对个人和家庭的补助200万元。

五、 市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入市对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。

（二）与中央配套

无与中央配套功能科目分组。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项功能科目分组。

六、 政府采购预算情况

2020年应急局无政府采购预算。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

禄劝彝族苗族自治县应急管理局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

禄劝彝族苗族自治县应急管理局2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：我单位无因公出国（境）费用预算。

（二）公务接待费

禄劝彝族苗族自治县应急管理局2020年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

禄劝彝族苗族自治县应急管理局2020年公务用车购置及运行维护费为0.6万元，较上年增加0万元，，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：我单位无公务用车购置费用预算，公务用车运行维护费用预算是县财政统一标准，年末公务用车保有量为0辆。

八、 重点项目预算绩效目标情况

2020年本部门无项目，不存在项目相关支出，所以也没有重点项目预算绩效目标情况。

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

1、 “三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2. 一般公共预算财政拨款（补助）收入是指财政部门拨入的各类经费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2020年本级财力安排县应急局机关运行经费775.48万元，主要用于职工工资、办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。较2019年的473.90万元增加了301.56万元，主要原因是2019年机构改革，人员大幅增加，职能转变，地方自然灾害生活补助资金大幅增加。

（二）国有资产占用情况

截止2019年12月31日的国有资产占用情况如下：资产合计503.51万元，其中：货币资金495.92万元；固定资产原值72.11万元，累计折旧64.51万元，净值7.59万元。

鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、 预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2020年本级财力安排应急局基本支出775.48万元，与上年对比增加了301.56万元，主要原因是2019年机构改革，人员大幅增加，职能转变，地方自然灾害生活补助资金大幅增加。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2020年本级财力安排禄劝彝族苗族自治县应急管理局项目支出0万元，与上年对比无变化。

主要原因是：2020年，县应急管理局无项目。

监督索引号53012800134200111

附件5：部门预算公开情况表（样表）