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禄劝彝族苗族自治县工商业联合会2020年预算公开目录

第一部分 禄劝彝族苗族自治县工商业联合会2020年部门预算编制说明

第二部分 禄劝彝族苗族自治县工商业联合会2020年部门预算表

一、 部门财务收支总体情况表

二、 部门收入总体情况表

三、 部门支出总体情况表

四、 部门财政拨款收支总体情况表

五、 部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、 部门基本支出情况表

七、 部门政府性基金预算支出情况表

八、 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、 部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、 本级项目支出绩效目标表-1

十一、 本级项目支出绩效目标表-2

十二、 市对下转移支付绩效目标表

十三、 部门政府采购情况表

十四、 部门政府购买服务预算表

十五、 部门整体支出绩效目标表

十六、 部门基本信息表

十七、 行政事业单位资产情况表

第一部分   预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

一、 参与禄劝政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督、积极参政议政作用。

二、 密切联系及非公有制经济人士的联系，畅通反映意见建议的渠道，表彰宣传他们中的先进典型，做好工商界代表人士政治安排的推荐工作。

三、 加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。

四、 引导会员按照科学发展观的要求，转变经济发展方式，加强能源资源节约，重视生态环境保护，建立和谐劳动关系。遵守国家的法律、法规，规范经营、照章纳税，建立现代企业制度，维护市场经济秩序。

五、 代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议，参与经济纠纷的调解、仲裁。

六、 为会员提供培训、融资、科技、法律、信息咨询等服务，提供对内、对外经贸交流服务，提供公共关系沟通协调服务，帮助会员增强自主创新能力，提高核心竞争力和可持续发展能力。

七、 加强自身建设，建设“五好工商联”，提高工商联履行职责和发挥作用的能力，增强凝聚力。

八、 承办县委、县人民政府和有关部门委托事项，承办省、市工商联交办的工作。

（二）机构设置情况

禄劝彝族苗族自治县工商业联合会设内设机构1个办公室。编制5人，在职6人。

（三）重点工作概述

1. 开展非公有制经济人士的团结、教育、引导、服务工作，促进禄劝非公企业健康发展、非公有制经济人士健康成长。召开会长会议2次、执委会议1次，组织20余人非公经济人士参加省市工商联组织的培训会，深入开展非公经济人士理想信念教育和依法经营、诚信经营等活动，通过培训、调研、走访、座谈等形式，不断提高为会员及非公组织有制企业的服务能力，提高服务水平，促进禄劝经济、社会发展。

2. 建立“亲”和“清”的新型政商关系。组织非公有制经济人士法律培训会1次，不断提高非公有制经济人士的法律意识和守法水平，规范政商交往，优化营商环境。教育企业家守住法治底线、依法经营，创新发展，不要想通过政府官员的关系违规发展，不断激发非公有制经济活力和创造力，促进我县非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。

3. 充分发挥工商联参政议政主渠道作用。组织政协委员活动2次，召开非公有制经济人士座谈会2次，加强对会员中市人大代表、县人大代表、县政协委员的沟通联系，支持、指导委员做好提案工作，认真履好政协委员的参政议政职能，不断提高工商联的参政议政水平。

4. 做好服务会员工作。经常联系和走访非公有制企业，了解情况，倾听呼声，以禄劝民营企业投诉中心、政商直通车和民营企业评议政府职能部门平台依托，努力做好会员的经济、法律维权服务工作，帮助企业解决实际困难问题。切实维护会员企业的合法权益。

5. 开展民营企业感恩行动。为展示禄劝非公经济人士关心弱势群体，回报社会、奉献社会的情怀，县工商联将积极组织和引导非公有制经济人士参与脱贫攻坚、捐资助学等活动，组织1—2次非公经济人士、扶贫济困、捐资助学等的慈善活动。

6. 开展“贷免扶补”创业贷款、持微小企业“双十万”承办工作。完成180户“贷免扶补”创业贷款的承办工作，鼓励万众创业，艰苦创业，为个体工商户和微小企业创业，解决资金困难，提高社会就业率作贡献。

7. 加强对外交往联络。充分发挥工商联自身优势，大力开展经济交流活动，为会员企业开拓市场、开展经贸洽谈提供服务，积极组织会员企业参加农博会、南博会等经贸交流活动。加强与省内外、企业、工商联的联系与合作，为民营企业走出去开拓市场创造条件；为禄劝招商引资工作，经济社会发展做出贡献。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1，其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制 5人，事业编制0人。在职实有6人，其中：财政全供养 6人，财政部分供养0人，非财政供养0人，劳务工2人。

离退休人员 0人，其中：离休 0人，退休 0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 113.32万元，其中：一般公共预算财政拨款113.32万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比减少7.66万元，主要原因是。主要原因是工资正常晋升增长、医疗保险费、住房公积金基数增加，养老保险基数增加，但是缴费比例减少，绩效奖励工资2020年部门没有预算。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 113.32万元，其中:本年收入113.32万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款113.32万元（本级财力113.32万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比变化情况：

1. 工资预算683016元，比上年增加27192元，增长4.15%；2.绩效及奖金预算22515元，比上年减少141687元，86.28%；

3. 其他交通费预算52800元，与上年持平；

4. 机关事业单位基本养老保险费预算113280元，比上年减少22920元，减少16.83%；

5. 医疗保险费预算70009元，比上年减少418元，减少0.6%；6.公务员医疗补助预算38005元，比上年减少4024元，减少12.43%；

7. 住房公积金预算84360元，比上年增加3237元，增长3.99%；

8. 办公费预算12000元，与上年持平；

9. 工会费预算3600元，与上年持平；

10. 福利费预算720元，与上年持平；

12. 已故职工遗属补助费预算2340元，与上年持平；

13. 培训费预算600元，比上年增加600元，增长100%；

14. 业务经费预算50000元，比上年增加20000元，增长66.66%。

四、 预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 113.32万元。财政拨款安排支出 113.32万元，其中：基本支出113.32万元，与上年对比减少7.66万元，主要原因分析2019年绩效奖预算14.4万元，2020年没有预算；工资比上年增加27172元、医疗保险费比上年增加418元公务员医疗补助比上年增加4204元、住房公积金比上年增加3237元、养老保险费比上年减少22920元、业务经费比上年增加2万元。主要原因是工资正常晋升增长、医疗保险费、住房公积金基数增加，养老保险基数增加，但是缴费比例减少。

项目支出预算0万元，与上年一样。

（一）财政拨款安排支出按功能科分

1. 职工基本工资262620元－行政运行费（2012801）－行政人员工资支出，用于发放工资；

2. 职工津贴补贴420396元－行政运行费（2012801）－行政人员工资支出，用于发放工资；

3. 年终一次性奖金22515元－行政运行费（2012801）－行政人员工资支出 ，用于发放工资；

4. 其他交通费用52800元－行政运行费（2012801）－行政人员公务交通补贴，用于发放职工交通补贴；

5. 养老保险费113280元－机关事业单位基本养老保险费支出（2080505）－社会保障缴费，主要用于缴纳职工养老保险费；

6. 职工基本医疗保险费70009元－行政单位医疗保险费（2101101）－社会保障缴费，主要用于缴纳职工医疗保险费；

7. 公务员医疗补助（2101103）38005元－公务员医疗补助缴费（30111）－社会保障缴费，主要用于公务员医疗补助缴费；

8. 住房公积金（2210201）84360元－住房公积金（30113）－住房公积金，主要用于缴纳职工住房公积金；

9. 工会费3600元－行政运行费（2012801）－工会经费（30228）－工会经费，主要用于缴纳工会费；

10. 培训费600元－行政运行费（2012801）－培训费（30216）－其他公用支出，用于培训费用；

11. 福利费720元－行政运行费（2012801）－其他公用支出（30229）－其他公用支出，用于职工福利费；

12. 遗属生活补助费2340元－民主党派及工商联事务支出（2012899）－对个人和家庭的生活补助（30305）－对个人和家庭的生活补助，主要用于发放职工遗属生活补助；

13. 办公费（30201）12000元－行政运行费（2012801）－其他公用支出，日常办公费用支出；

14. 业务经费（30299）500000元－行政运行费（2012801）－其他商品服务支出，主要用于工商联工作业务开支。

（二）本级财力支出按经济科目分

基本支出1133245元，项目支出0元，基本支出如下：

1. 基本工资262620元；

2. 津贴补贴420396元；

3. 年终一次性奖金22515元；

4. 其他交通费用52800元；

5. 养老保险费113280元；

6. 职工基本医疗保险费70009元；

7. 公务员医疗补助38005元；

8. 住房公积金84360元；

9. 工会费3600元；

10. 培训费600元；

12. 福利费720元；

13 .遗属生活补助费2340元；

14. 办公费12000元；

15. 业务经费500000元。

五、 市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

本单位无市对下专项转移支付项目、金额0万元。

（二）与中央配套事项

本单位2020年无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项。

六、 政府采购预算情况

2020年本部门无政府采购预算。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

禄劝县工商联2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算0万元，较上年增加0万元，无增长变化。

（一）因公出国（境）费

禄劝县2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

禄劝县工商联2020年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

禄劝县工商联2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、 重点项目预算绩效目标情况

本部门无重点项目预算。

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

禄劝县工商联2020年机关运行经费安排82.53万元，与上年对比减少6.38万元，主要原因。主要原因分析2019年绩效奖预算14.4万元，2020年没有预算；工资比上年增加27172元、医疗保险费比上年增加418元公务员医疗补助比上年增加4204元、住房公积金比上年增加3237元、养老保险费比上年减少22920元、业务经费比上年增加2万元。主要原因是工资正常晋升增长、医疗保险费、住房公积金基数增加，养老保险基数增加，但是缴费比例减少。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、 预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2020年本级财力安排禄劝县工商联部门基本支出113.32万，与上年对比减少7.66万元,减少的原因主要是：

1. 2019年绩效奖预算14.4万元,2020年没有列入预算;

2. 养老保险缴费基数增加,但是比例减少;

3. 工资、医疗保险费、公务员医疗补助、公积金有所增加。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2020年本级财力安排本部门项目支出0万元，与上年对比增加0万元，无增减变化。

监督索引号53012800155600111

禄劝彝族苗族自治县工商业联合会2020年预算公开表