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禄劝彝族苗族自治县文学艺术界联合会2020年预算公开目录

第一部分 禄劝彝族苗族自治县文学艺术界联合会2020年部门预算编制说明

第二部分 禄劝彝族苗族自治县文学艺术界联合会2020年部门预算表

一、 部门财务收支总体情况表

二、 部门收入总体情况表

三、 部门支出总体情况表

四、 部门财政拨款收支总体情况表

五、 部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、 部门基本支出情况表

七、 部门政府性基金预算支出情况表

八、 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、 部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、 市本级项目支出绩效目标表-1

十一、 市本级项目支出绩效目标表-2

十二、 市对下转移支付绩效目标表

十三、 部门政府采购情况表

十四、 部门政府购买服务预算表

十五、 部门整体支出绩效目标表

十六、 部门基本信息表

十七、 行政事业单位资产情况表

禄劝彝族苗族自治县文学艺术界联合会

2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作（一）部门主要职责县文联是县委领导下的各类文学艺术家共同组成的人民团体。其主要工作职责如下：

1. 宣传、贯彻和执行党和政府关于文艺 作的路线、方针、政策和法律法规。

2. 负责制定本县文学艺术发展规划并组织实施，负责制定并履行文联章程。

3. 负责对各团体（协会）会员开展联络、协调、服务工作。

4. 通过组织学习、深入生活、文艺创作、文艺评奖、成果展示、理论研究、学术讨论、调查研究、人才培训、对外交流和权益保护等项工作，对团体（协会）会员进行业务指导。

5. 加强文艺界与社会各界的联系，与政府有关部门密切合作，发展我县文化艺术事业。

6. 培养良好职业精神、职业道德，积极推进文艺创新，表彰奖励优秀文艺工作者和文艺作品，发现、培养和扶持文艺人才。

7. 反映团体（协会）会员和文艺人员的意见、建议和要求，依法维护他们的合法权益。

8. 在县委、县人民政府和上级主管部门领导下，开展文艺领域的行业教育、行业自律、行业服务和行业管理。

9. 挖掘整理民族民间文化遗产，总结文艺创作经验，开展民间文化交流活动，扩大友好往来，促进禄劝文化对外传播，努力对社会文明的进步作出贡献。

10完成上级交办的其它工作。

（二）机构设置情况

县文联编制4人（其中：事业编制4人；现有在职人员4人，管理人员2人，专业技术人员2人）。

（三）重点工作概述健

1. 全和完善内部管理规章制度，规范办事程序，优化运转流程，提高文联工作的规范化、制度化和科学化水平，增强综合协调服务能力。

2. 围绕县委、县政府的工作思路及重点，认真组织开展文艺创作，做好文艺发展规划，为县委决策提供真实的材料。

3. 围绕县委、县政府的工作思路及重点，认真组织开展文艺创作，做好文艺发展规划，为县委决策提供真实的材料。

4. 围绕县委、县政府的工作思路及重点，认真组织开展文艺创作，做好文艺发展规划，为县委决策提供真实的材料。

5. 围绕县委、县政府的工作思路及重点，认真组织开展文艺创作，做好文艺发展规划，为县委决策提供真实的材料。

6. 围绕县委中心工作，高质量、高效率地完成县委领导交办任务。

7. 积极配合省、市开展调研工作，配合市文联开展禄劝县文艺工作调研及各项文艺主题活动。

8. 做好理论研究与宣传工作，向国家级、省级、市级刊物推荐稿件。

9. 认真贯彻落实市、县委全面深化改革领导小组相关文件精神，做好市、县全面深化改革领导小组交办的各项任务。

10. 认真贯彻落实市、县委全面深化改革领导小组相关文件精神，做好市、县全面深化改革领导小组交办的各项任务。

11. 切实做好县委全会、县委常委会及其他会议精神的分解立项工作，督办率达100%。

12. 认真做好保密工作确保秘密安全，确保不出现失泄密事件。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个,为禄劝彝族苗族自治县文学艺术界联合会，其中，财政全供养单位1个，部分供养单位0个；特殊供养单位0个；自收自支单位0个。财政全供养部位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管事事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制4人，其中：行政编制 0人，事业编制4人。在职实有4人，在职实有4人，其中： 财政全供养 4人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入94.512万元，其中：一般公共预算94.512万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比增加1.332万元，主要原因是单位人员工资正常晋升，社保、公积金缴费增加。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入94.512万元，其中:本年收入94.512万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款94.512万元（本级财力94.512万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加拨款收入1.332万元，主要原因是单位人员工资正常晋升，社保、公积金缴费增加。

四、 预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 94.512万元。本级财力安排支出94.512万元，其中，基本支出94.512万元。与上年对比增加支出1.332万元，主要原因是单位人员工资正常晋升，社保、公积金缴费增加。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列“301（类）－30101至30114（款）”工资福利支出，主要反映基本工资、津贴补贴、机关事业单位养老保险缴费支出、城镇对职工基本医疗保险基金的补助、公务员医疗补助、住房公积金等支出63.1712万元，“302（类）－30201－30299（款）”商品和服务支出，主要反映机关事业单位公用经费、公务员交通补贴、业务费等支出30.514万元，“303（类）－30304（款）”对个人和家庭的补助支出，主要反映财政部门对职工遗属的补助经费0.8268万元。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

按支出经济分类科目分组（其中：项目支出0万元）。

五、 市对下专项转移支付情况

无市对下专项转移支付情况。

六、 政府采购预算情况

2020年县文联部门无政府采购预算情况

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

禄劝县文联部门2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，无变化。

八、 重点项目预算绩效目标情况

2020年无重点项目预算情况

九、 其他公开信息

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员 支出和公用支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2020年本级财力安排县文联机关运行经费5万元，与上年对比，增加0万元，增加0%。主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。

十、 预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2020年本级财力安排县文联基本支出94.512万元，与上年对比增加1.332万元，增加的主要原因是单位人员工资正常晋升，社保、公积金缴费增加。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2020年本级财力安排县文联项目支出0万元，与上年对比增加0万元，增加0%。无部门项目支出。

监督索引号53012800256400111

禄劝县文联部门预算公开情况表20200619025333321