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中共禄劝彝族苗族自治县委政策研究室2020年预算公开目录

第一部分中共禄劝彝族苗族自治县委政策研究室2020年部门预算编制说明

第二部分 中共禄劝彝族苗族自治县委政策研究室2020年部门预算表

一、 部门财务收支总体情况表

二、 部门收入总体情况表

三、 部门支出总体情况表

四、 部门财政拨款收支总体情况表

五、 部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、 部门基本支出情况表

七、 部门政府性基金预算支出情况表

八、 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、 部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、 县本级项目支出绩效目标表-1

十一、 县本级项目支出绩效目标表-2

十二、 市对下转移支付绩效目标表

十三、 部门政府采购情况表

十四、 部门政府购买服务预算表

十五、 部门整体支出绩效目标表

十六、 部门基本信息表

十七、 行政事业单位资产情况表

中共禄劝彝族苗族自治县委政策研究室

2020年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1. 根据县委安排部署，围绕县委中心工作，对全县经济、社会、党建等方面的重大问题开展调查研究，提出意见和建议，供县委决策参考；组织协调有关部门，完成县委确定的重大课题及实践中出现的新情况、新问题的调查研究；对全县贯彻执行党的路线、方针、政策的情况进行调查了解，及时向县委反映、并提出相关建议。

2. 根据县委安排，承担或组织有关部门起草、修改县委重要文件和其它文稿。

3. 建立和完善调研信息网络，收集、整理重要信息，为县委领导和有关部门提供具有参考价值的决策参考。

4. 组织有关方面开展全面深化改革重大问题的政策研究，提出的改革工作方案和措施，做好协调督促落实；研究处理重要改革事项及相关请示；收集汇总信息资料，就改革重要问题进行研究和咨询；负责深化改革的联络、协调等工作。

5. 负责县委、上级部门及领导小组交办的其他工作。

（二）机构设置情况

中共禄劝彝族苗族自治县委政策研究室机关设3个内设机构。

1. 深化改革科

2. 政策研究科

3. 办公室

（三）重点工作概述

1. 超前谋划，抓好服务决策。

2. 服务大局，抓牢深化改革。

3. 多措并举，抓细精准扶贫。

4. 持之以恒，抓深从严治党。

5. 围绕中心，抓紧日常工作。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个, 即中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会政策研究室。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制8人，事业编制0人，工勤编制1人。在职实有9人，其中：财政全供养9人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入185.064808万元，其中：一般公共预算财政拨款185.064808万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比增加5.131408万元，增加2.852%，主要原因是2019年机构改革后，改革办划转县委政研室，增加改革工作经费。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入185.064808万元，其中:本年收入185.064808万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款185.064808万元（本级财力185.064808万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加5.131408万元，增加2.852%，主要原因是2019年机构改革后，改革办划转县委政研室，增加改革工作经费。

四、 预算单位支出情况

2020年部门预算总支出185.064808万元。财政拨款安排支出185.064808万元，其中：基本支出185.064808万元，与上年对比增加5.131408万元，增加2.852%，主要原因是2019年机构改革后，改革办划转县委政研室，增加改革工作经费；项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列“201（类）－31（款）-01（项）”党委办公厅（室）及相关机构事务行政运行支出，主要反映党委办公厅（室）及相关机构事务行政运行支出135.63814万元，“208（类）－05（款）-05（项）”机关事业单位基本养老保险缴费支出，主要反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出20.43万元，“210（类）－11（款）-01（项）”行政单位医疗支出主要反映机关单位实施基本医疗保险制度由单位缴纳的基本医疗保险费支出10.4502万元，“210（类）－11（款）-03（项）”公务员医疗补助支出，主要反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费6.0776万元，“221（类）－02（款）-01（项）”住房公积金支出，主要反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金12.468868万元。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

按支出经济分类科目分组（其中：基本支出185.064808万元，项目支出0万元）。

基本支出占100%，其中：

工资福利支出1,45.000568 万元

商品和服务支出33.398万元

对个人和家庭的补助6.66624万元

五、 市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

无市对下专项转移支付项目清单项目情况。

（二）与中央配套事项

无与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项

六、 政府采购预算情况

2020年县委政研室无政府采购预算。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

县委政研室2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元。

（一）因公出国（境）费

县委政研室2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年对比无变化。

（二）公务接待费

县委政研室2020年公务接待费预算为0万元，较上年减少0万元，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

县委政研室2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。与上年对比无变化。

八、 重点项目预算绩效目标情况

2020年县委政研室无重点项目预算情况。

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

机构：指在行政管理领域中具有一定行政管理职能、党务管理职能、公益服务职能或其他管理、服务职能的机关、事业单位及其他组织。目前，列入机构编制部门管理的机构主要有各级党政机关，人大、政协机关，法院、检察院，各民主党派机关，群众团体机关和各级各类事业单位等。

编制：广义的编制是指各种机构设置及其人员数量的定额、结构和领导职数配置。狭义的编制也称“人员编制”，是指机构编制管理机关核定的机关、事业单位的人员数额和领导职数。人员编制是“三定”规定的主要内容之一。人员编制分为行政编制和事业编制两大类。

政府职能转变：指为适应经济社会发展和政府自身建设需 要，对政府功能定位、作用范围、工作重点以及政府部门的职责配置、方式内容等进行的转移与变化。政府职能转变与时代需求密切相关，既是行政体制改革的需要，也是社会变化和社会整体发展的需要。

财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2020年本级财力安排县委政研室机关运行经费4万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。与上年对比增加0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

单位资产总额46.93898万元，其中流动资产23.43678万元，固定资产23.5,022万元。

鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、 预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2020年本级财力安排县委机构编制委员会办公室基本支出185.064808万元，与上年对比增加5.131408万元，增加2.852%，主要原因是2019年机构改革后，改革办划转县委政研室，增加改革工作经费。

（二）项目支出预算变动的主要原因

县委政研室无项目支出预算。

监督索引号53012800155200111

（县委政研室）附件5：部门预算公开情况表20201230