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禄劝彝族苗族自治县烤烟生产办公室2020年

部门预算公开目录

第一部分禄劝彝族苗族自治县烤烟生产办公室2020年部门预算编制说明

第二部分 禄劝彝族苗族自治县烤烟生产办公室2020年部门预算表

一、 部门财务收支总体情况表

二、 部门收入总体情况表

三、 部门支出总体情况表

四、 部门财政拨款收支总体情况表

五、 部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、 部门基本支出情况表

七、 部门政府性基金预算支出情况表

八、 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、 部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、 本级项目支出绩效目标表-1

十一、 本级项目支出绩效目标表-2

十二、 市对下转移支付绩效目标表

十三、 部门政府采购情况表

十四、 部门政府购买服务预算表

十五、 部门整体支出绩效目标表

十六、 部门基本信息表

十七、 行政事业单位资产情况表

禄劝彝族苗族自治县烤烟生产办公室2020年

部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

按照新的“三定”方案，禄劝彝族苗族自治县烤烟生产办公室归口县农业农村局，是行使行政职能的参公管理事业单位，主要职责：一是贯彻落实省、市、县烤烟生产高质量发展战略方针、政策，为全县烤烟生产高质量发展决策、管理、监督、指导、协调服务；二是坚持改革、开放、绿色、环保、共享理念，积极推进全县现代烟草农业建设；三是协调乡镇、县直有关部门抓好全县烤烟生产和烟草专卖管理、打击涉烟违法犯罪，巩固壮大禄劝经济支柱产业；四是承担县人民政府授权、受托的有关行政管理工作，完成县委、县政府交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

禄劝彝族苗族自治县烤烟生产办公室是行使行政职能的参公管理事业单位，归口县农业农村局，正科级。核定事业编制8名，内设科室三个：综合科、生产科、财务科。

（三）重点工作概述

按照市政府下达禄劝县的烤烟生产收购计划和县委、县人民政府确定的全县烤烟生产收购目标任务，落实全县烤烟种植指导性计划8.078万亩， 其中：红大品种2.428万亩、K326品种1.0万亩,卷烟工业特需原料品种种植结构按照市政府下达计划抓落实，实现全县烤烟种植优良品种率100%，区域化连片种植80%以上，土地轮作80%以上。完成指令性烟叶收购计划22.8万担，上等烟比例达69%，烟叶收购等级综合合格率达到上级要求，全县烟农售烟总收入达3.5亿元，烟叶特产税收入7600万元。完成招商引资工作任务3000万元，争取国家烟草专卖局、省、市烟叶生产基础设施建设投资禄劝2500万元，为促进全县经济发展、农民增收、农村稳定履职尽责。

二、 预算单位基本情况

编制2020年部门预算单位共1个，单位名称：禄劝彝族苗族自治县烤烟生产办公室。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制0人，事业编制8人。在职实有9人，其中：财政全供养 9人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员3人，其中：离休 0人，退休 3人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 440.1619万元，其中：一般公共预算财政拨款440.1619万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比减少43.11万元，主要减少的主要原因分析：在职人员退休减少1人，预算收入减少幅度8.92%。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入440.1619万元，其中:本年收入440.1619万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款440.1619万元（本级财力4401619万元，专项收入0万元，执法办案补助0元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比减少43.11万元，主要原因分析：在职人员退休1人，预算拨款减少43.11万元，减少幅度8.92%。

四、 预算单位支出情况

2020年部门预算总支出440.1619万元。财政拨款安排支出 4401619万元，其中：基本支出440.1619万元，与上年对比减少43.11万元，主要原因分析在职人员退休1人；项目支出0万元，与上年对比无增减变化，主要原因分析是单位当年未安排预算项目。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2020年部门预算支出分别列“208（类）－05（款）主要反映“社会保障和就业支出”—“行政事业单位养老支出”19.2295万元。其中：“208（类）－05（款）--- 05（项）”用于机关事业单位基本养老保险缴费支出15.7527万元；“208（类）－05（款）—06（项）”主要用于机关事业单位职业年金缴费支出3.4768万元；“210（类）－11（款）“卫生健康支出”—“行政事业单位医疗”16.71万元。其中：“210（类）－11（款）--03（项）”用于公务员医疗补助支出6.1152万元；“210（类）－12（款）—01（项）”主要用于财政对职工基本医疗保险基金的补助支出10.5948万元；“213（类）－01（款）”（农林水支出）--（农业农村）共计392.0265万元，其中：“213（类）－01（款）—01（项）”（农林水支出）--（农业农村）--（行政运行）支出共计112.0265万元，用于部门在职人员基本工资109.4885万元，公务费支出1.8万元，工会费0.54万元，福利费0.108万元，培训费0.09万元；“213（类）－01（款）—99（项）”其他农林水指出280万元。主要用于乡镇烤烟发展资金280万元；“221（类）－02（款）—01（项）”用于职工住房公积金缴费支出12.1959万元。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

2020年部门预算总支出440.1619万元。其中：基本支出440.1619万元，项目支出0万元）。按照部门经济分类科目分组情况：“301”类工资福利支出149.7639万元。其中“30101”基本工资37.0032万元，“30102”津贴补贴61.4472万元，“30103”年终一次性奖金3.1781万元，“30108”机关事业单位基本养老保险缴费支出15.7527万元，“30109”职业年金缴费3.4768万元，“30110”职工基本医疗保险缴费10.5948万元，“30111”公务员医疗补助缴费6.1152万元，“30113”住房公积金12.1959万元，“302”商品和服务指出10.398万元。其中：“30201”办公费支出1.8万元，“30216”培训费0.09万元，“30228”工会经费0.54万元，“30229”福利费0.108万元，“30239”其他交通费用支出7.86万元。“39999”其他支出（乡镇烤烟发展资金）280万元。

五、 市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

2020年部门列入市对下专项转移支付清单项目为0：金额0万元，项目资金由市、县财政部门统筹安排，主要用于烤烟生产新技术和生物质燃料推广补助，配合全县农村脱贫攻坚产业发展“七改三清”工作。

（二）与中央配套事项

2020年禄劝彝族苗族自治县烤烟生产办公室部门预算没有与中央配套的事项和资金安排。

（三）按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组，功能科目“2130101”农林水支出--农业农村--行政运行112.0265万元，主要用于部门在职人员工资。

1. 基本工资 37.0032万元，按照11月在册职工职务工资、级别（技术等级）工资标准乘以12个月为全年合计数预算。

2. 津贴补贴61.4472万元，按照11月在册职工工作性津贴、生活补贴、工作性补贴 教龄和护龄补贴、独子费、护理费、回族补贴、纪检办案补贴、艰苦边远地区津贴、特殊津贴乘以12个月为全年合计数预算。

3. 奖金3.1781万元，按照12月份在册职工的基本工资（含职务工资、级别工资）数预算。

4. 绩效考核奖0万元，2020年部门不安排预算。

5. 商品服务支出（公用运转经费支出）10.398万元。其中：办公费按照在职在编人员每年每人2千元测算，计1.8万元预算填列。其中：办公费1.8万元；工会经费按照在职在编人员每年每人600元测算，计0.54万元预算，其他交通费用支出按照在职在编人员对应公务用车制度改革文件规定标准，全年计7.86万元预算，福利费按照在职在编人员每年每人120元测算计0.108万元预算。

6. 功能科目为2130199其他农业支出280万元，促发展支出（项目支出）根据禄劝实际，按照《禄劝彝族苗族自治县人民政府关于2019年烤烟生产收购工作的意见》（禄政发〔2020〕6号）文件安排预算。

7. 功能科目2080505—机关事业单位基本养老保险缴费支出15.7527万元，按照在职在编人员2019年11月份花名册工资为基数乘以国家规定的缴费率计算。

8. 功能科目2080506—机关事业单位职业年金缴费支出3.4768万元，按照财政局预算安排定额和预计退休人数计算。

9. 功能科目为2101103—公务员医疗补助缴费6.1152万元，按照在职及退休人员缴费基数的5%计算。

10. 功能科目为2101201—财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助城镇职工基本医疗保险缴费10.5948万元，填列基本医疗保险及重特病单位承担部分、生育保险单位承担部分的合计数。基本医疗保险与生育保险合并按照缴费基数的9.9%计算，重特病按照在职及退休每人每年444元计算，缴费基数=（基本工资+津贴补贴+绩效工资+奖金）。

10. 功能科目为2101201—住房公积金12.1959万元，按照缴费基数×0.12计算，缴费基数为（基本工资+津贴补贴+绩效工资+奖金）。

11. 其他社会保障缴费不预算，失业保险缴费不安排预算，工伤保险缴费支出不安排预算，残疾人就业保障金不安排预算。

12. 培训费按照每人每年100元预算填列计0.09万元。

六、 政府采购预算情况

2020年禄劝彝族苗族自治县烤烟生产办公室无政府采购预算。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年部门一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，与上年度相比无变动：

（一）因公出国（境）费

2020年部门因公出国（境）费县财政不安排预算，预算收支为为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：同比无增减变化。

（二）公务接待费

2020年部门公务接待费：县级部门县财政不安排预算，预算收支为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：同比无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

公务用车制度改革后，部门公务用车车辆编制取消，公车无偿划拨给九龙镇人民政府使用，部门2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：同比无增减变化。

八、 重点项目预算绩效目标情况

(一）重点项目预算绩效目标情况

2020年县级未安排烤烟生产办公室项目支出预算，没有申报重点项目绩效目标。

（二）本部门整体支出预算绩效情况说明

2020年县烤烟生产办公室财政预算绩效目标申报情况说明：按照《禄劝彝族苗族自治县人民政府关于2020年烤烟生产收购工作的意见》（禄政发〔2020〕6号）文件以及参照2019年县目督办下达县烤烟生产办公室2019年工作目标任务，经单位领导研究，2020年县烤烟生产办公室财政预算支出绩效目标申报情况如下：1.认真履行职能，完成全县指导性计划种植烤烟8.257万亩，其中：特需品种种植结构按照市政府下达的计划抓落实。全县烤烟种植优良品种率100%，实现区域连片种植率80%，土地轮作率80%。完成国家指令性烟叶收购计划22.8万担，其中：上等烟比例68%以上，中上等烟比例90%以上，烟叶收购等级综合合格率达到上级要求。3.完成全县烟农交售烟叶收入3.5亿元以上，烟叶特产税收入7900万元以上。4.完成招商引资工作目标任务2800万元，争取上级资金完成全县烟叶生产基础设施建设投资和烟叶收购网点建设投资2800万元。

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2020年本级财力安排烤烟生产办公室机关运行经费安排10.398万元，主要用于办公费1.8万元、其他交通费用支出按照在职在编人员对应公务用车制度改革文件规定标准计7.86万元，工会费0.54万元，福利费0.108万元，培训费0.09万元，与上年对比减少1.082万元，减幅9.42%，主要原因分析：人员变化，开支紧缩。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

2019年年末资产合计数85.06万元，其中：流动资产--货币资金80.32万元，非流动资产4.74万元。固定资产原值39.22万元减去固定资产累计折旧34.48万元，固定资产净值4.74万元。负债总额80.32万元，其中：流动负债80.32万元，年末净资产4.74万元。

2019年年初资产合计数317.05万元，其中：流动资产--货币资金310.2万元，非流动资产6.85万元。固定资产原值39.22万元减去固定资产累计折旧32.37万元，固定资产净值6.85万元。负债总额310.2万元，其中：流动负债（其他应付款）310.2万元，年末净资产6.85万元。鉴于截至2019年12月31日的国有资产占用使用情况需在2019年决算编制批准后才能统计汇总确定相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、 预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2020年本级财力安排县烤烟生产办公室部门基本支出440.16万元，占总支出100%，上年基本支出203.2728万元，与上年对比增加236.89万元，增减变化的原因主要是：上年烤烟生产促发展资金280万元是安排在项目支出，今年专项经费280列在基本支出，剔除不可比因素今年基本支出安排160.16万元，实际上今年基本支出比上年减少43.11万元，增减变化的主要原因：

1. 工资福利支出今年预算137.2921万元，去年191.7928万元同比减少54.5007万元，原因：工资、津贴补贴、奖金今年预算95.2723万元，去年134.6314万元，同比减少39.3591万元，减幅29.23%，减少原因是不安排绩效奖励24万元，人员减少1人，工资同比减少15.1416万元。

2. 机关事业单位基本养老保险缴费今年预算19.2295万元，去年26.1768万元，同比减少6.9473万元，减幅26.53%，原因缴费比例政策性调整。从而减少缴费6.9473万元。

3. 财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助，预算安排10.5948万元，去年预算11.49万元，同比减少0.8952万元，减幅7.79%，原因是人员减少1人基本医疗保险缴费减少。

4. 公务员医疗保险缴费医疗补助6.1152万元，去年6.22万元，今年减少0.1048万元。减幅1.68%，原因是在职人员转退休，缴费基数变动。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2020年本级财力安排烤烟生产办公室部门项目支出0万元，与上年对比减少280万元，增减变化的原因主要是：

1. 2019年本级财力安排烤烟生产办公室部门项目支出280万元，今年改为专项工作经费在基本支出中列支，今年项目支出为0，同比减少280万元。

监督索引号53012800462500111

禄劝县烤烟生产办公室2020年部门预算