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禄劝彝族苗族自治县皎平渡镇人民政府2020年预算公开目录

第一部分 禄劝彝族苗族自治县皎平渡镇人民政府2020年部门预算编制说明

第二部分 禄劝彝族苗族自治县皎平渡镇人民政府年部门预算表

一、 部门财务收支总体情况表

二、 部门收入总体情况表

三、 部门支出总体情况表

四、 部门财政拨款收支总体情况表

五、 部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、 部门基本支出情况表

七、 部门政府性基金预算支出情况表

八、 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、 部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、 市本级项目支出绩效目标表-1

十一、 市本级项目支出绩效目标表-2

十二、 市对下转移支付绩效目标表

十三、 部门政府采购情况表

十四、 部门政府购买服务预算表

十五、 部门整体支出绩效目标表

十六、 部门基本信息表

十七、 行政事业单位资产情况表

禄劝彝族苗族自治县皎平渡镇人民政府2020年部门预算编

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据县委办、县政府办《关于印发深化乡镇机构改革实施方案〉的通知》文件精神和皎平渡镇机构改革“三定”方案，我镇行政编制数为31名，事业编制数为38名。主要职能是：切实履行发展经济、社会管理、公共服务、维护社会稳定的职能。努力把工作重点放在转变政府职能，加强党的领导，加强基层政权建设，建立廉洁高效、运转协调、行为规范的服务型政府。

（二）机构设置情况

现有领导职数11人，即镇党委书记1人，镇长兼党委副书记1人，人大主席1人，党委副书记2人，纪委书记1人，副镇长2人，武装部长1人，组织委员1人，宣传委员1人。

乡镇人员配备68人，其中：党政领导11人，公务员及参公人员22人，事业编制35人。

现有站所14个，即：财政所、扶贫、民政、移民、社保所、公路管理所、统计站、村镇规划服务中心、水务站、林业站、农技中心、兽医站、文广服务中心、安监站。

（三）重点工作概述

一是宣传法律政策，促进村民自治。落实党和国家的方针、政策，坚持依法行政，推进乡镇民主政治发展，加强基层党组织建设。二是发展农村经济，增加农民收入，不断提高人民生活水平。三是加强社会管理，创造良好环境。规范农村集体经济管理，推进政务、村务公开；抓好人口和计划生育工作，保障妇女儿童合法权益；加强安全生产和公共安全，组织抢险救灾、优抚救助，及时上报和处置重大社情、疫情、险情，保护人民群众的生命财产安全。四是发展公益事业，提供公共服务。搞好乡村公共设施建设和小城镇建设，开展社会保障服务；发展科教文卫事业，提供经济发展和社会进步的信息服务，促进精神文明建设。五是加强综合治理，维护社会稳定。调解民事纠纷、化解社会矛盾，接待上访群众，处理群体性突发事件，保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共12个,分别是人大事务、政府办公厅(室)及相关事务，财政事务，党委办公厅(室)及相关事务，群众文化，其它新闻出版广播影视支出，医疗卫生与计划生育管理事务，其它城乡社区管理事务，农业事业运行，林业事业机构，水土保持，对村民委员会及村党支部补助。其中：财政全供给单位12个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位3个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位8个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制69人，其中：行政编制33人，事业编制36人。在职实有69人，其中：财政全供养 69人，财政部分供养238人，非财政供养0人。

离退休人员1人，其中：离休1人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆。

（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

编制单位：皎平渡镇人民政府

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 1465.58万元，其中：一般公共预算财政拨款1465.58万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。专项收入，执法办案补助，收费成本补偿，财政专户管理的收入，国有资源（资产）有偿使用收入），政府性基金财政拨款，国有资本经营预算财政拨款。皎平渡镇无政府性基金预算，无国有资本经营预算，无事业收入预算，无事业单位经营收入预算，无其他收入预算，无上年结转预算，无专项收入预算，无执法办案补助预算，无收费成本补偿预算，无财政专户管理的收入预算，无国有资源（资产）有偿使用收入预算）。反之也无预算财政拨款。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 1465.58万元，其中:本年收入1465.58万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1465.58万元（本级财力1465.58万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。乡镇预算无专项收入，执法办案补助，收费成本补偿，财政专户管理的收入，国有资源（资产）有偿使用收入），政府性基金财政拨款，国有资本经营预算财政拨款。皎平渡镇无政府性基金预算，无国有资本经营预算，无事业收入预算，无事业单位经营收入预算，无其他收入预算，无上年结转预算，无专项收入预算，无执法办案补助预算，无收费成本补偿预算，无财政专户管理的收入预算，无国有资源（资产）有偿使用收入预算）。反之也无预算财政拨款。

四、 预算单位支出情况

2020年部门预算总支出1465.58.00万元。本级财力安排支出 1465.58万元，其中，基本支出1465.58元。其中：301工资福利支出985.46万元；302商品和服务支出184.09万元；303对个人和家庭的补助支296.03万元。项目支出0万元。我皎平渡镇政府2020年没有规划预算项目，反之无项目支出。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别为2010101人大事务支出支13.04万元，2010301政府办公厅(室)及相关机构事务356.44万元，2010601财政事务27.66万元，2013101党委办公厅（室）及相关机构事务34.45万元，2070109文化19.17万元，2070804新闻出版广播影视32.05万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出102.29万元，2100101行政运行7.02万元，2101101行政单位医疗63.93万元，2101103公务员医疗补助32.60万元，2120199城乡社区管理事务49.73万元，2130104事业运行200.24万元，2130204事业机构67.83万元，2130310水利33.36万元，2130705对村民委员会和村党支部的补助222.18万元，2130706对村集体经济组织的补助126.88万元，2210201住房改革支出76.71万元。

五、 市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入市对下专项转移支付项目清单项目为：金额万元，主要用于。

（二）与中央配套事项

功能科目分组，主要用于。

（三）按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组，主要用于。

六、 政府采购预算情况

（若无政府采购，需保留标题并在表述内容的位置注明“2020年皎平渡镇无政府采购预算”。）

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目个，采购预算资金万元。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

皎平渡镇2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计18.90万元，较上年增加（0.75万元，增长4.13%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

皎平渡镇2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年0万元一致，无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

皎平渡2020年因公出国（境）费0元，较上年一致，因严格执行国家励行节约和三公经费的规章制度。

（二）公务接待费

皎平渡镇2020年公务接待费预算为18.9万元，较上年增加0.75万元，增长4.76%，国内公务接待批次为50次，共计接待4200人次。

增加变化原因：2020年人员增加3人，故预算公务费人均2500.00元增加7500.00元。

（三）公务用车购置及运行维护费

皎平渡2020年公务用车购置及运行维护费为2.4万元，较上年一致。其中：无公务用车购置费，较上年无一致；公务用车运行维护费2.4万元，较上年一致。无购置公务用车，年末公务用车保有量为4辆。

八、 重点项目预算绩效目标情况

我皎平渡镇政府2020年没有规划预算项目支出。

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

（可参照中央、省级部门进行填写）……

列如：“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

皎平渡镇2020年机关运行经费安排18.9万元，与上年18.15万元对比增加0.75万元，主要原因分析主要是人员较上年增加３人。（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、 预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2020年本级财力安排皎平渡镇基本支出1465.59万元，与上年对比增加77.93万元，增减变化的原因主要是：

1. 主要是工资改革增资支出；

2. 机构改革，人员增多；

3. 财政对皎平渡镇工作加大支持力度。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2020年本级财力安排皎平渡镇项目支出0万元，与上年对无比减少405.10万元，减少变化的原因主要是：上年项目支出是县级安排我镇的农村涉农资金，2020年到年底决算时县级安排再作项目支出调整。故我皎平渡镇政府2020年目前没有项目支出预算。

监督索引号53012800558500111

附件5：部门预算公开情况表（样表）