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禄劝县政协2020年部门预算编制说明

目录

第一部分 禄劝县政协2020年部门预算编制说明

第二部分 禄劝县政协2020年部门预算表

一、 部门财务收支总体情况表

二、 部门收入总体情况表

三、 部门支出总体情况表

四、 部门财政拨款收支总体情况表

五、 部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、 部门基本支出情况表

七、 部门政府性基金预算支出情况表

八、 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、 部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、 本级项目支出绩效目标表-1

十一、 本级项目支出绩效目标表-2

十二、 对下转移支付绩效目标表

十三、 部门政府采购情况表

十四、 部门政府购买服务预算表

十五、 部门整体支出绩效目标表

十六、 部门基本信息表

十七、 行政事业单位资产情况表

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

政治协商，民主监督，参政议政。

（二）机构设置情况

纳入县政协2020年度部门预算编报的单位共1个。其中：行政单位1个：政协禄劝彝族苗族自治县委员会办公室（以下简称县政协）。县政协机关下设办公室、社会法制民宗委、经科委、提案委、文史委、教文卫体委、委员联络委、人资环委。核定编制31名，其中：公务员编制：26名，工勤人员编制：5名。

（三）重点工作概述

（一）组织重点情况通报（6个）

1. 听取县人民政府关于2020年上半年国民经济和社会发展计划执行情况的通报。

2. 听取县人民政府关于全县畜牧业发展情况的通报。

3. 听取县人民政府关于全县退役军人事务工作情况的通报。

4. 听取县人民政府关于禄劝美丽县城建设情况通报。

5. 听取县人民政府关于全县疾病预防控制工作情况的通报。

6. 听取县人民政府办公室关于政协九届四次会议以来委员提案办理情况的报告。

（二）开展重点项目视察（2个）

7. 对全县道路交通安全管理情况进行视察。

8. 对掌鸠河、南塘河保护治理工作情况进行视察。

（三）开展重点专题调研（8个）

9. 对全县医疗保障工作情况进行调研。

10. 对全县巩固脱贫攻坚成果，探索建立解决相对贫困长效机制情况进行调研。

11. 对全县核桃、板栗产业发展情况进行调研。

12. 对全县进一步深化放管服改革，着力优化营商环境情况进行调研。

13. 对全县安全生产工作情况进行调研。

14. 对我县禁止非法野生动物及其制品交易，革除滥食野生动物陋习情况进行调研。

15. 对我县教育扶贫工程实施情况进行调研。

16. 对我县易地扶贫搬迁后少数民族村可持续发展情况进行调研。

（四）专题议政性常委会会议（1个）

17. 议题：全面深化殡葬改革工作的情况。

（五）做好提案工作

18. 认真抓好提案办理工作。全面完成九届四次会议以来提案交办、督办工作，认真落实提案审查工作细则，强化提案质量导向，从源头上把好质量关，提高提案的质量，改进提案办理方式，提升提案办理实效，重视提案成果转化。

19. 落实《政协禄劝彝族苗族自治县委员会重点提案工作规则》，突出重点提案办理协商，加强对重点提案、集体提案和委员联名提案的跟踪督导，进一步做好县委、县政府领导领办重点提案协调服务工作。

20. 研究制定《政协禄劝彝族苗族自治县委员会提案工作全程协商办法》，进一步规范政协提案办理协商工作，切实提高提案工作质量。

（六）开展专项民主监督

21. 积极支持公安、司法、人民法院、人民检察院等部门开展各类主题实践活动、专项教育活动和民主评议工作。

22. 通过民主评议提出意见建议，民主评议县农业农村局、县林草局工作。

23. 积极配合做好全县行风评议和年度目标考核评价工作。

（七）增进各族各界团结协作

24. 发挥宗教界委员的积极作用，加强同宗教界代表人士的联系，更加关注民族宗教工作，促进民族团结、宗教和睦、社会和谐，为构建“和谐禄劝”、“平安禄劝”营造良好氛围。

25. 发挥工商联合会、各人民团体、台侨联合会的作用，扩大交流，广交朋友，增进共识，积极拓宽新时代统战工作渠道。

（八）积极反映社情民意

26. 发挥政协专委会的主导作用、政协委员的主体作用、政协办公室的枢纽作用、活动小组、委员之家和界别的辐射作用，围绕全县的重要工作和人民群众关心关注的民生问题，深入体民情、察民意、解民惑，及时将带有普遍性、倾向性、警示性的社情民意，形成专报送县委县政府决策参考。

27. 全面完成2020年社情民意报送工作计划。

（九）做好文史资料工作

28. 加强政协文史资料工作，完成《禄劝文史资料》（第二十六辑）征集、编纂、出版工作。

29. 完成2020年《禄劝年鉴》、《执政纪要》政协篇目撰稿工作。

（十）加强自身建设

30. 深入学习贯彻党的十九届四中全会精神。深刻领会坚持和完善中国特色社会主义制度、推进国家治理体系和治理能力现代化的重大意义，不断增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，进一步明确人民政协作为专门协商机构的职能责任，健全发扬民主和增进团结相互贯通、建言资政和凝聚共识双向发力的程序机制，充分发挥人民政协制度优势，助力边疆民族地区治理能力不断增强。

32. 持续加强党的建设。坚持以党的政治建设为统领，加强政协党组、机关党的建设，充分发挥政协党组在政协工作中“把方向、管大局、保落实”的领导作用，巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，全面推动模范机关创建工作。严格落实中央八项规定及其实施细则精神，坚定不移纠正“四风”，不断推进党风廉政建设和反腐败斗争。

33. 加强委员服务管理，完善政协常委、政协委员履职情况通报制度，制定政协委员履职记录本，加强履职数据信息收集，健全管理档案，认真抓好政协委员履职考核工作，并运用好考核结果。

34. 抓好委员工作联络，科学制定政协委员小组年度活动实施意见，健全委员经常性联系制度，认真组织好2020年委员小组、界别活动，加强“政协委员之家”和乡（镇、街道）委员联络工作组平台建设，推动政协委员参与基层协商。

35. 研究制定《政协禄劝彝族苗族自治县委员会委员联络实施办法（试行）》，进一步加强与市政协委员的联络，充分发挥政协委员的主体作用，不断推进委员联络工作的制度化、规范化和程序化建设。

36. 认真开展“协商在基层”试点工作，探索更好地发挥政协专门协商机构作用，推动政协协商与基层协商有效衔接，实现政协协商与基层治理相结合的方法途径。

37. 在新冠肺炎疫情防控工作中发挥政协优势。发挥医药卫生界委员作用，积极参与疫情防控工作。动员委员各展所长，各尽所能，建诤言、谋良策，及时反映社情民意，为做好疫情防控工作提供政协智力支持，凝聚众志成城、共克时艰的强大正能量，推动形成全民战“疫”的强大合力。

38. 加快推进“智慧政协”平台的完善和使用，探索开展网络议政，积极配合省、市政协开展远程协商，为高效履职搭建信息化平台。

39. 提高机关服务保障能力。把加强制度建设作为加强和改进人民政协工作的重要抓手，推进政协工作制度建立健全和完善，着力工作制度机制与实践相适应、相匹配，不断促进各类履职活动规范开展。进一步强化机关作风建设，提振干部“精气神”，营造风清气正、昂扬向上的工作氛围。

40. 加强意识形态工作。严格落实意识形态工作责任制，把握正确舆论导向，提高意识形态工作的主动性、敏锐性。加强政协宣传信息力度，坚持做好《政协专报》，依托《昆明政协》《云南政协报》等宣传载体，大力宣传政协履职成效和亮点，唱响政协好声音。进一步做好政协常委、委员微信群等新媒体的管理和运用，增进社会各界对政协工作的了解，支持政协履行职能，不断扩大政协影响力。

（十一）其他重点工作

41. 围绕中心，服务大局，认真完成县委、县人民政府交办的各项工作任务。

42. 认真配合省、市政协完成相关调研课题任务。

43. 加强政协对外交流联谊工作，认真做好外地政协赴禄考察交流工作，有效借鉴外地发展经验，依托重点工作组织政协委员赴外地考察交流，提升交流联谊工作水平。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个，财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制31人，其中：行政编制 31人，事业编制0人。在职实有35人，其中：财政全供养 35人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 26人，其中：离休0人，退休 26人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入899.88万元，其中：一般公共预算财政拨款899.88万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比增加了69.38万元，主要原因是2020年在职人员增加7人，工资支出和公务费支出增加。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 899.88万元，其中:本年收入899.88万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款899.88万元（本级财力899.88万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加了69.38万元，主要原因是2020年在职人员增加7人，工资支出和公务费支出增加。

四、 预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 899.88万元。财政拨款安排支出 899.88万元，其中：基本支出899.88万元，与上年对比增加了69.38万元，主要原因是2020年在职人员增加7人，工资支出和公务费支出增加；项目支出0万元，与上年相同，我单位不涉及项目支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2010201，支出585.24万元，用于政协行政运行支出。2010204，支出60.6万元，用于政协会议支出。2010299，支出50万元，用于政协其他事务支出。2080505，支出67.59万元，用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。2080506，支出10万元，用于机关事业单位职业年金缴费支出。2101101，支出44.53万元，用于职工基本医疗保险缴费。2101103，支出31.25万元，用于公务员医疗补助缴费。2210201，支出50.69万元，用于住房公积金支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

基本支出899.88万元，项目支出0万元。基本支出中，工资福利支出626.83万元（基本工资156.58万元，津补贴252.78万元，奖金 13.42万元，机关事业单位基本养老保险缴费67.59万元，职业年金缴费 10万元，职工基本医疗保险费44.53万元，公务员医疗补助缴费 31.25万元，住房公积金50.69万元），商品和服务支出270.39万元（其中办公费10.5万元，会议费 60.6万元，培训费 0.35万元，委托业务费35万元，工会经费2.1万元，福利费0.42万元，公务用车运行维护费 1.8万元，其他交通费用33.6万元，其他商品和服务支出126.02万元）；对个人和家庭的补助 2.67万元（其中遗属生活补助2.67万元）。

五、 对下专项转移支付情况

（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况

2020年禄劝县政协无此项。

（二）与中央配套事项

2020年禄劝县政协无此项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

2020年禄劝县政协无此项。

六、 政府采购预算情况

2020年禄劝县政协无政府采购预算。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

禄劝县政协2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.8万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

禄劝县政协2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

禄劝县政协2020年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。变化原因为我单位没有公务接待预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

禄劝县政协2020年公务用车购置及运行维护费为1.8万元，。较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费1.8万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

增减变化原因为2020年我单位没有公务用车购置费用预算，公务用车运行维护费为统一标准，每辆车0.6万元，与上年相同。

八、 重点项目预算绩效目标情况

2020年禄劝县政协没有项目，没有项目预算，不存在重点项目预算绩效目标。

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

禄劝县政协2020年机关运行经费安排45.5万元，与上年对比增加了2.1万元，主要原因是2019年底在职人数比上年增加了7人，办公费相应增加了2.1万元。该项资金主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，禄劝县政协净资产总额147.21万元，其中，流动资产80.73万元，固定资产净值66.47万元。固定资产原值355.8万元，累计折旧296.15万元，其中：房屋构筑物4.17万元，汽车24.69万元，其他固定资产37.62万元。

鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、 预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2020年本级财力安排禄劝县政协基本支出899.88万元，与上年对比增加69.38万元，增减变化的原因主要是：

1. 2019年底，在职人数比上年增加7人，工资支出和公务费支出相应增加。

2. 工资级别晋升，人员工资相对上年有所增加。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2020年本级财力安排禄劝县政协项目支出0万元，与上年对比增加0万元，增减变化的原因主要是：我单位本年和上年都没有项目，没有项目支出预算。

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禄劝县政协部门预算公开情况表20200618113102909