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禄劝县发改局2020年部门预算公开

目录

第一部分 禄劝县发改局2020年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、 预算单位基本情况

三、 预算单位收入情况

四、 预算单位支出情况

五、 市对下专项转移支付情况

六、 政府采购预算情况

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、 重点项目预算绩效目标情况

九、 其他公开信息

十、 预算收支增减变化情况说明

第二部分禄劝县发改局2020年部门预算表

一、 部门财务收支总体情况表

二、 部门收入总体情况表

三、 部门支出总体情况表

四、 部门财政拨款收支总体情况表

五、 部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、 部门基本支出情况表

七、 部门政府性基金预算支出情况表

八、 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、 部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、 本级项目支出绩效目标表-1

十一、 本级项目支出绩效目标表-2

十二、 本级转移支付绩效目标表

十三、 部门政府采购情况表

十四、 部门政府购买服务预算表

十五、 部门整体支出绩效目标表

十六、 部门基本信息表

十七、 行政事业单位资产情况表

禄劝县发改局2020年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

禄劝县发改局基本职能主要是拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、总体规划、中长期规划和年度计划；衔接平衡区域性规划、行业规划和专项规划；提出全县国民经济发展和优化经济结构的目标和产业政策建议；提出促进全县经济社会发展的措施及建议；做好宏观调控和政策协调，引导和促进全县经济结构合理化和区域经济协调发展；受县人民政府委托向县人民代表大会报告国民经济和社会发展计划及执行情况。统筹协调经济社会发展，提出综合运用各种经济手段、政策促进全县经济社会发展的建议；研究分析全县宏观经济和社会发展态势；定期进行宏观经济的预测、预警，提出调控措施或建议；组织编制国民经济动员规划、计划，研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系，组织实施国民经济动员有关工作。指导推进和综合协调经济体制改革，组织拟订综合性经济体制改革方案；协调经济体制改革进程中的重大问题；协调有关专项经济体制改革方案，会同有关部门做好重要专项经济体制改革之间的衔接，指导经济体制改革试点工作。贯彻实施国家颁布的价格和收费的法律、法规和政策；负责全县价格运行分析，制定并实施控制价格总水平的目标和措施；规范全县市场价格秩序和行政事业性收费行为；研究提出全县价格、收费改革调整方案，拟订和调整由本县管理的重要商品价格和收费政策；按照价格管理权限，负责全县实行政府定价、政府指导价商品及服务价格的审批或上报；规范全县市场价格秩序和行政事业性收费行为，监督检查价格法律法规、政策的执行；负责价格监测、认证、成本调查和成本监审工作。贯彻执行国家、省、市、县关于对外开放的方针政策；落实市委、市政府关于扩大开放、利用内外资发展外向型经济的工作部署；拟订全县对外开放、招商引资、经济合作、投资服务的政策和措施；负责编制全县招商引资、经济合作的中、长期规划；汇编全县年度招商引资、经济合作指导性目标计划并下达全县各有关部门组织实施；制定我县利用外资计划；协调利用外国政府及国际金融机构贷款事项，跟踪检查实施进度及效果；加强对重大招商引资项目的服务，建立全市招商引资项目库。

（二）机构设置情况

禄劝彝族苗族自治县发展和改革局属国家行政机关。设置8个内设机构：办公室、发展规划科、价格管理科、项目综合科、招商引资科（投资促进局）、经济体制改革科、粮食物资储备科、能源科。

（三）重点工作概述

拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、总体规划、中长期规划和年度计划；统筹协调经济社会发展，提出综合运用各种经济手段、政策促进全县经济社会发展的建议；研究分析全县宏观经济和社会发展态势；定期进行宏观经济的预测、预警，提出调控措施或建议；组织编制国民经济动员规划、计划，研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系，组织实施国民经济动员有关工作。指导推进和综合协调经济体制改革，组织拟订综合性经济体制改革方案；协调经济体制改革进程中的重大问题；贯彻实施国家颁布的价格和收费的法律、法规和政策；负责全县价格运行分析，制定并实施控制价格总水平的目标和措施；规范全县市场价格秩序和行政事业性收费行为；研究提出全县价格、收费改革调整方案，拟订和调整由本县管理的重要商品价格和收费政策；按照价格管理权限，负责全县实行政府定价、政府指导价商品及服务价格的审批或上报；规范全县市场价格秩序和行政事业性收费行为，监督检查价格法律法规、政策的执行；负责价格监测、认证、成本调查和成本监审工作。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个, 即：禄劝县发展和改革局，其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。

截止2019年11月统计，部门基本情况如下：在职人员编制50人，其中：行政编制25人，工勤人员编制10人，事业编制15人。在职实有49人，其中： 财政全供养 49人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员37人，其中： 离休 2人，退休 35人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 1047万元，其中：一般公共预算财政拨款1047万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。上年总收入1197万元，比上年预算收入减少150万元。主要原因是机构改革、人员减少；加强行政成本控制、实行厉行节约。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 1047万元，其中:本年收入1047万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1047万元（本级财力1047万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比，上年总收入1197万元，比上年预算收入减少150万元。主要原因是机构改革、人员减少；加强行政成本控制、实行厉行节约。

四、 预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 1047万元。财政拨款安排支出 1047万元，其中：基本支出1047万元，与上年对比减少150万元，主要原因是机构改革、人员减少；加强行政成本控制、实行厉行节约。项目支出0万元，与上年对比上年无预算支出，主要原因是本级财力薄弱、无资金收入来源预算；落实国家减税降费政策。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2010401款主要用于行政运行人员经费支出656万元，即工资福利支出580万元、商品劳务支出47万元、个人家庭支出47万元、其他个人家庭支出30万元。2010799款主要用于其他税收事务支出11万元，2011308款主要用于招商引资支出20万元,201080505款主要用于基本养老保险支出99. 8万元，2080506款主要用于职业年金支出99.8万元，2089901款主要用于其他个人家庭支出5.2万元，2011101款主要用于基本医疗保险支出54万元，2011103款主要用于公务员医疗补助支出，2210201款主要用于住房公积金支出70万元，2220102款主要用于一般管理事务所支出5万元

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

按经济科目分类，分为两大类：基本支出和项目支出

财政拨款安排总支出 1047万元，其中：基本支出1047万元，即人员经费支出1009万元、日常公用经费支出38万元；项目支出0万元。

五、 市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入市对下专项转移支付项目清单项目为：无预算支出。金额 0万元。

（二）与中央配套事项

2020年度本部门市对下专项转移支付无预算支出。

（三）按既定政策标准测算补助事项

2020年度本部门市对下专项转移支付无预算支出。

六、 政府采购预算情况

2020年禄劝县发展和改革局部门无政府采购预算。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

发改局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.2万元，较上年增加0万元，增长0%，与上年相比无增减变化

（一）因公出国（境）费

发改局2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年相比无增减变化

（二）公务接待费

发改局2020年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。与上年相比无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

发改局2020年公务用车购置及运行维护费为1.2万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费1.2万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。与上年相比，无增减变化。

八、 重点项目预算绩效目标情况

本年度无部门重点项目预算资金支出。

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待费用（含外宾接待）支出。

（4）基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2020年机关日常工作运行经费38万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备维护、差旅费、会议费、培训费等日常开支，以保证机构正常运转。机关日常运行经费与上年相比减少59万元，因为县级财政困难，无财力增加相应的预算支出安排。

（三）国有资产占用情况

参照2019年决算报表数据，截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

发改局部门资产总额3979万元。其中，流动资产3880万元，固定资产99万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。

十、 预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2020年本级财力安排发改局部门基本支出1047万元，与上年对比减少150万元，增减变化的原因主要是：

1、 加强行政成本控制。

2、 实行厉行节约。

3、 机构改革，人员减少。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2020年本级财力安排发改局部门项目支出0万元，与上年对比增加0万元。本年度无项目支出预算安排，其原因是本级政府无财力安排项目预算支出。

监督索引号53012800130300111

附件5：发改局部门预算公开情况表