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禄劝彝族苗族自治县农业园区管委会2020年预算公开目录

第一部分 禄劝彝族苗族自治县农业园区管委会2020年部门预算编制说明

第二部分 禄劝彝族苗族自治县农业园区管委会2020年部门预算表

一、 部门财务收支总体情况表

二、 部门收入总体情况表

三、 部门支出总体情况表

四、 部门财政拨款收支总体情况表

五、 部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、 部门基本支出情况表

七、 部门政府性基金预算支出情况表

八、 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、 部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、 市本级项目支出绩效目标表-1

十一、 市本级项目支出绩效目标表-2

十二、 市对下转移支付绩效目标表

十三、 部门政府采购情况表

十四、 部门政府购买服务预算表

十五、 部门整体支出绩效目标表

十六、 部门基本信息表

十七、 行政事业单位资产情况表

禄劝县农业园区管委会2020年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、 负责组织编制和统筹实施园区总体规划、用地规划、控制性详细规划、产业发展规划等。2负责制定园区开发计划。3、负责组织和统筹实施园区道路、排灌主沟渠、供电主线路等基础设施及其他基础设施建设。4、负责制定园区土地征收、利用和流转方案，统筹安排园区开展产业发展、土地流转、城镇化等工作。6、负责统筹整合相关产业化项目、资金、优惠政策进入园区集中安排、使用和管理工作7、负责园区投融资及入驻企业的服务工作。

（二）机构设置情况

禄劝县农业园区管委会属禄劝县人民政府直属事业单位，事业编制15人，实有在职人员14人。单位内设三个科室：办公室、项目管理科、规划建设科。

（三）重点工作概述

1. 组织和统筹实施园区道路、排灌主沟渠、供电主线路等基础设施及其他基础设施建设。2.负责园区招商引资工作。3.负责统筹整合相关产业化项目、资金、优惠政策进入园区集中安排、使用和管理工作。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：行政编制 0人，事业编制15人。在职实有14人，其中：财政全供养 14人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 0人，其中：离休 0人，退休 0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 224.38万元，其中：一般公共预算财政拨款224.38万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转195.04万元。

与上年对比减少56.34万元，主要原因分析：我单位2020年县级项目预算减少支出。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 419.42万元，其中:本年收入224.38万元，上年结转收入195.04万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款224.38万元（本级财力224.38万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比减少56.34万元，主要原因分析我单位2020年减少县级项目预算支出。

四、 预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 224.38万元。财政拨款安排支出 224.38万元，其中：基本支出219.38万元，与上年对比减少1.35万元，主要原因分析：本单位减少养老保险支出预算；项目支出5万元，与上年对比减少50万元，主要原因分析由于资金紧张，本单位2020年县级项目预算取消。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

支出分别列“2080508”预算24.04万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；“2101201”预算23万元，主要用于财政对职工基本医疗保险支出；“2130104”预算159.31万元，主要用于本单位事业运行支出；“2210201”预算18.03万元，主要用于住房公积金支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济分类科目分组（其中：基本支出219.38万元，项目支出5万元）。

五、 市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入市对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元，本单位无市对下转移支付项目。

（二）与中央配套事项

本单位无此项预算。

（三）按既定政策标准测算补助事项

主要用于单位人员工资及社保、公积金缴费支出。

六、 政府采购预算情况

“2020年禄劝县农业园区管委会无政府采购预算”。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

禄劝县农业园区管委会2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

禄劝县农业园区管委会2020年因公出国（境）费预算为0万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：本单位2019年度及2020年度均无此项预算，与上年持平。

（二）公务接待费

禄劝县农业园区管委会2020年公务接待费预算为0万元，，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次，较上年无变化。

增减变化原因：本单位2020年度无公务接待预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

禄劝县农业园区管委会2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年无变化。

增减变化原因：本单位无公务用车，故无此项预算，与上年度持平。

八、 重点项目预算绩效目标情况

本单位2020年度无重点项目

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

例如：“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

禄劝县农业园区管委会2020年机关运行经费安排2.8万元，与上年对比持平，主要原因分析：单位人员无变化。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、 预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2020年本级财力安排禄劝县农业园区管委会基本支出219.38万元，与上年对比减少1.35万元，增减变化的原因主要是：本单位减少养老保险预算支出。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2020年本级财力安排禄劝县农业园区管委会项目支出5万元，与上年对比减少50万元，增减变化的原因主要是：

由于财政资金困难，本单位2020年项目预算被取消。

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附件5：部门预算公开情况表（禄劝彝族苗族自治县农业园区管委会）2020061702290029820200617031543248