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禄劝彝族苗族自治县汤郎乡2020年预算公开目录

第一部分 禄劝彝族苗族自治县汤郎乡2020年部门预算编制说明

第二部分 禄劝彝族苗族自治县汤郎乡2020年部门预算表

一、 部门财务收支总体情况表

二、 部门收入总体情况表

三、 部门支出总体情况表

四、 部门财政拨款收支总体情况表

五、 部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、 部门基本支出情况表

七、 部门政府性基金预算支出情况表

八、 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、 部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、 本级项目支出绩效目标表-1

十一、 本级项目支出绩效目标表-2

十二、 市对下转移支付绩效目标表

十三、 部门政府采购情况表

十四、 部门政府购买服务预算表

十五、 部门整体支出绩效目标表

十六、 部门基本信息表

十七、 行政事业单位资产情况表

禄劝彝族苗族自治县汤郎乡2020年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

完成县级下达的各项考核任务，保障汤郎乡各项社会事业健康有序发展，完成脱贫攻坚任务。

（二）机构设置情况

汤郎乡共设置机构12个，分别是乡人民政府、乡党委、乡人大、乡财政所、计生办、农业技术推广服务中心、林业站、水务站、兽医站、村镇规划服务中心、公路管理所、文广中心

（三）重点工作概述

当前重点工作为脱贫攻坚工作，我乡共有建档立卡贫困户1498户5453人。2020将迎接国家普查验收，主要工作是围绕贫困户“两不愁三保障”达标问题展开。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共12个,分别是乡人民政府、乡党委、乡人大、乡财政、计生办、农业技术推广服务中心、林业站、水务站、兽医站、村镇规划服务中心、公路管理所、文广中心。财政全供给单位12个，其中：财政全供给单位中行政单位3个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位8个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制67人，其中：行政编制 29人，事业编制38人。在职实有58人，其中：财政全供养 58人。

离退休人员 8人，其中：退休 8人；离休0人。其他人员263人。

车辆编制4辆，实有车辆2辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 1327.55万元，其中：一般公共预算财政拨款1327.55万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比：2019年预算收入1412.7万元，减少85.15万元，主要原因是有4人调出。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 1327.55万元，其中:本年收入1327.55万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1327.55万元（本级财力1327.55万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比：2019年预算收入1412.7万元，减少85.15万元，主要原因是有4人调出。

四、 预算单位支出情况

2020年部门预算总支出1327.55万元。财政拨款安排支出 1327.55万元，其中：基本支出1327.55万元，与上年对比：2019年预算收入1412.7万元，减少85.15万元，主要原因是有4人调出；项目支出0万元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

201一般公共服务支出354.73万元，主要用于人员经费的支出及保机构正常运转；207文化旅游与传媒支出34.96万元，主要用于人员经费的支出；210卫生健康支出101.02万元，主要用于全乡干部职工的医疗保险缴费；212城乡社区支出59.07万元，主要用于村镇规划中心的人员经费支出；农林水支出575.43万元，主要用于农业部门、村组干部的人员经费及基层党建经费；221住房保障支出79.59万元，用于缴纳住房公积金单位承担部分的经费；208社会保障和就业支出122.76万元，用于缴纳养老保险单位承担部分的经费。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济分类科目分组（其中：基本支出1321.84万元，项目支出0万元）。

五、 市对下专项转移支付情况

汤郎乡2020年无市对下专项转移支付预算。

六、 政府采购预算情况

2020年汤郎乡无政府采购预算。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

汤郎乡2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6.56万元，较上年减少0.02万元，下降1.12%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

汤郎乡2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

汤郎乡2020年公务接待费预算为1.76万元，较上年减少0.02万元，下降1.12%，国内公务接待批次为120次，共计接待440人次。

增减变化原因为：脱贫攻坚任务接近尾声，来访人数减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

汤郎乡2020年公务用车购置及运行维护费为2.4万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2.4万元，较上年增加0万元，增长00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。无增减变化

。

八、 重点项目预算绩效目标情况

汤郎乡2020年未安排重点项目支出预算。

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

汤郎乡2020年机关运行经费安排354.73万元，与上年对比减少85.15万元，主要原因是有4人调出。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日国有资产总额为6332144.41元。其中：流动资产为211830.26元；固定资产为6120310.15元；其他无形资产为4元。

十、 预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2020年本级财力安排汤郎乡基本支出1327.55万元，与上年对比减少85.15万元，主要原因是有4人调出。

（二）项目支出预算变动的主要原因

汤郎乡2020年未安排项目支出的预算。

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汤郎乡部门预算公开情况表