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禄劝彝族苗族自治县森林公安局2020年预算公开目录

第一部分 禄劝彝族苗族自治县森林公安局2020年部门预算编制说明

第二部分 禄劝彝族苗族自治县森林公安局2020年部门预算表

一、 部门财务收支总体情况表

二、 部门收入总体情况表

三、 部门支出总体情况表

四、 部门财政拨款收支总体情况表

五、 部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、 部门基本支出情况表

七、 部门政府性基金预算支出情况表

八、 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、 部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、 市本级项目支出绩效目标表-1

十一、 市本级项目支出绩效目标表-2

十二、 市对下转移支付绩效目标表

十三、 部门政府采购情况表

十四、 部门政府购买服务预算表

十五、 部门整体支出绩效目标表

十六、 部门基本信息表

十七、 行政事业单位资产情况表

禄劝彝族苗族自治县森林公安局2020年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、 贯彻执行党和国家有关森林公安工作的方针、政策、法律、法规。

2、 分析研究全县林区社会治安状况，部署全市森林公安工作。

3、 负责森林公安队伍建设，包括思想队伍建设和业务建设；负责森林公安民警的专业训练、晋升训练；负责民警的警衔警级的升级、降级的审核、呈报和相关的教育培训工作。

4、 依照国家相关法律、法规，组织指导、协调、监督和直接查处辖区内发生的毁林、盗伐、森林火灾、猎杀、走私、非法收购、出售珍稀动植物及其产品等特大案件，以及上级森林公安机关交办的案件、受理、督办本区域的重特大案件。

（二）机构设置情况

禄劝县森林公安局机构级别正科级，内设机构5个：办公室、刑侦中队、法制室、云龙水库径流区派出所、轿子山林区派出所。

（三）重点工作概述

2019年，在县委、县人民政府的坚强领导下，在市森林公安局的指导帮助下，禄劝森林公安局紧扣全县中心工作大局，坚持打击和防范结合，业务和队伍建设同抓，执法办案与基础工作齐推进。紧紧围绕工作总目标，充分发挥职能作用，严厉打击各类破坏森林和野生动物资源违法犯罪活动，积极预防和扑救森林火灾，确保全县森林资源安全，创造了平安、和谐、稳定的林区治安环境。

二、 预算单位基本情况

我局编制2020年部门预算单位共1个,禄劝县森林公安局。其中：财政全供给单位1个；财政全供给单位中行政单位1个；截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制 10人，事业编制0人。在职实有18人，其中：财政全供养 18人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 7人，其中：离休 0人，退休 7人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 502.2348万元，其中：一般公共预算财政拨款502.2348万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比减少25.3729万元，主要原因分析人员减少。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入502.2348万元，其中:本年收入502.2348万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款502.2348万元（本级财力502.2348万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比减少25.3729万元，主要原因分析人员减少。

四、 预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 502.2348万元。财政拨款安排支出 502.2348万元，其中：基本支出378.5796万元，与上年对比减少149.0281万元，主要原因分析公安辅警、民警超时加班、被装购置由基本支出划为项目支出；项目支出123.6552万元，与上年对比增加123.6552万元，主要原因分析公安辅警、民警超时加班、被装购置由基本支出划为项目支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

支出分别列：“208（类）－05（款）—05（项）”支出376068.8元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

“208（类）－05（款）—06（项）”支出34768元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

“208（类）－08（款）—01（项）”支出42217元，主要用于死亡抚恤支出。

“210（类）－11（款）—03（项）”支出141654元，主要用于公务员医疗补助支出。

“210（类）－12（款）—01（项）”支出243793元，主要用于财政对职工基本医疗保险基金的补助支出。

“213（类）－02（款）—13（项）”支出3901796元，主要用于执法与监督支出。

“221（类）－02（款）—01（项）”支出282051.6元，主要用于住房公积金支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济分类科目分组（其中：基本支出378.5796万元，项目支出123.6552万元）。

五、 市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

我局无列入市对下专项转移支付项目

（二）与中央配套事项

我局无中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

我局无按既定政策标椎测算补助事项

六、 政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

禄劝森林公安局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计10万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

禄劝森林公安局2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因（无变化）

（二）公务接待费

禄劝森林公安局2020年公务接待费预算为5万元，较上年增加0万元，增长0%，预计国内公务接待批次为140次，共计接待1250人次。

增减变化原因（无变化）

（三）公务用车购置及运行维护费

禄劝森林公安局2020年公务用车购置及运行维护费为5万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费5万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

增减变化原因（无变化）

八、 重点项目预算绩效目标情况

禄劝县森林公安局2020年无重点项目预算绩效目标。

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

1、 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

2、 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3、 机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

4、 2130213林业执法与监督：指反映林业执法与监督队伍建设，林业刑事、行政案件受理、查处和督办，林业行政许可、复议与诉讼管理等方面的支出。

5、 2130201行政运行：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

禄劝森林公安局2020年机关运行经费安排12.66万元，与上年对比减少1.2万元，减少的原因是人员减少，行政运行经费是按人员拨付。行政运行费主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况如下:

资产总额为384.51万元，其中流动资产44.93万元，固定资产339.58万元。  

鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、 预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2020年本级财力安排禄劝县森林公安局基本支出502.2348万元，与上年对比减少25.3729万元，增减变化的原因主要是：

1. 人员减少

（二）项目支出预算变动的主要原因

2020年本级财力安排禄劝县森林公安局项目支出123.6552万元，与上年对比增加123.6552万元，增减变化的原因主要是：

1. 增加公安辅警预算

2. 增加民警超时补贴预算

3. 增加被装购置预算

监督索引号53012800432700111

2020部门预算公开情况表20200612112752543