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中共禄劝彝族苗族自治县委宣传部部门2020年预算公开目录

第一部分 中共禄劝彝族苗族自治县委宣传部部门2020年部门预算编制说明

第二部分 中共禄劝彝族苗族自治县委宣传部部门2020年部门预算表

一、 部门财务收支总体情况表

二、 部门收入总体情况表

三、 部门支出总体情况表

四、 部门财政拨款收支总体情况表

五、 部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、 部门基本支出情况表

七、 部门政府性基金预算支出情况表

八、 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、 部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、 本级项目支出绩效目标表-1

十一、 本级项目支出绩效目标表-2

十二、 市对下转移支付绩效目标表

十三、 部门政府采购情况表

十四、 部门政府购买服务预算表

十五、 部门整体支出绩效目标表

十六、 部门基本信息表

十七、 行政事业单位资产情况表

中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会宣传部

2020年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会宣传部（以下简称县委宣传部）是中共禄劝彝族苗族自治县委主管意识形态方面工作的职能部门，县委宣传部主要职责：

负责贯彻落实党中央和省委、市委、县委宣传思想文化工作方针政策，研究拟订全县宣传思想文化相关政策和事业发展总体规划；统筹推进全县宣传思想文化领域法治建设，按照县委的统一部署，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。负责贯彻落实党中央和省委、市委、县委关于意识形态工作的决策部署，统筹指导全县党的意识形态工作，组织协调全县意识形态工作责任制落实和日常监督检查，定期分析研判和通报意识形态领域情况。负责规划组织全县思想政治工作，统筹指导协调全县理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作；负责组织实施马克思主义理论研究和建设工程。负责统筹协调推进全县对外宣传和舆论斗争工作；贯彻落实中央和省、市、县委对外宣传工作战略、重大方针政策和对外宣传事业发展总体规划；负责统筹协调组织全县新闻发布工作；负责联系宣传媒体，开展面向县外的新闻宣传工作；负责组织开展新闻领域交流与合作。负责统筹指导全县舆情信息工作，组织协调开展舆情信息收集分析研判工作，跟踪了解、研究掌握舆情动态。负责统筹推动全县网络安全和信息化建设，从宏观上统筹指导协调全县互联网宣传和信息内容管理工作，统筹协调数字新闻媒体的建设与管理。负责贯彻落实中央和省、市、县关于精神文明建设的方针政策和决策部署，统筹指导全县精神文明建设工作；负责统筹推进全县公民和未成年人思想道德建设；负责统筹协调全县志愿服务工作。负责拟订全县广播电视服务管理政策措施和发展规划并组织实施；加强广播电视阵地管理，推进相关基础设施建设，推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展；负责广播电视系统安全工作。负责贯彻落实新闻出版业的管理政策，管理新闻出版行政事务；负责贯彻落实国家版权和著作权保护管理法规政策，负责著作权、版权保护管理；组织协调全县“扫黄打非”工作。负责贯彻落实电影业的管理政策；指导监督电影制片、发行、放映、电影内容审查等工作；指导协调全县性重大电影活动。受县委委托，会同县委组织部管理新闻、文化、出版、互联网信息等方面县级宣传思想文化单位的领导干部。对乡（镇、街道）党委宣传委员的任免提出意见。负责全县宣传思想文化系统干部队伍建设和管理，组织开展干部教育培训和人才工作。负责贯彻落实中央和省、市、县关于精神文明建设的方针政策和决策部署，统筹指导全县精神文明建设工作，负责统筹推进群众性精神文明创建活动；负责统筹推进全县公民思想道德建设和未成年人思想道德建设；负责统筹协调指导全县志愿服务工作，指导开展志愿服务活动；负责做好先进集体、先进个人的评选和宣传推广工作。完成县委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

县委宣传部为正科级，列县委工作机关序列。加挂禄劝彝族苗族自治县政府新闻办公室、禄劝彝族苗族自治县广播电视局、禄劝彝族苗族自治县新闻出版（版权）局、禄劝彝族苗族自治县互联网信息办公室、禄劝彝族苗族自治县精神文明建设指导委员会办公室、禄劝彝族苗族自治文化产业发展办公室牌子。县委宣传部的内设机构根据工作需要设：办公室、理论宣教科、新闻宣传科、网信综合科、广播电视科、新闻出版管理科及组织人事科七个科室。

（三）重点工作概述

根据我县2020年度重点工作部署，结合我单位工作实际。2020年度，我单位重点工作如下：

1. 统筹协调组织全县新闻发布工作，联系中央和省、市新闻管理机构以及对外宣传媒体，开展面向县外的新闻宣传工作；

2. 统筹做好预决算公开及政府信息公开工作；

3. 统筹指导全县精神文明建设工作；

4. 统筹推动全县网络安全和信息化建设；

5. 组织开展县委理论中心组学习和理论宣讲；

6. 做好政府门户网站日常运维；

7. 贯彻落实党中央和省委、市委、县委关于意识形态工作的决策部署，统筹指导全县党的意识形态工作，组织协调全县意识形态工作责任制落实和日常监督检查。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个,即中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会宣传部。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制18人，其中：行政编制 14人，事业编制4人。在职实有22人，其中：财政全供养 22人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休 2人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 531.50万元，其中：一般公共预算财政拨款531.50万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年354.95万元对比，增加176.55万元，主要原因分析：

1. 人员工资调增；

2. 机构改革后，新增加新闻出版(版权）、广播电视等事业运行支出；

3. 根据省、市相关工作部署及要求，增加政府信息公开、政府门户网站运维、意识形态专项工作、网络安全和信息化建设等经费保障。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入531.50万元，其中:本年收入531.50万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款531.50万元（本级财力531.50万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年354.95万元对比，增加176.55万元，主要原因分析：

1. 人员工资调增；

2. 机构改革后，新增加新闻出版(版权）、广播电视等事业运行支出；

3. 根据省、市相关工作部署及要求，增加政府信息公开、政府门户网站运维、意识形态专项工作、网络安全和信息化建设等经费保障。

四、 预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 531.50万元。财政拨款安排支出 531.50万元，其中：基本支出531.50万元，与上年354.95万元对比，增加176.55万元，主要原因分析：1.人员工资调增；2.机构改革后，新增加新闻出版(版权）、广播电视等事业运行支出；3.根据省、市相关工作部署及要求，增加政府信息公开、政府门户网站运维、意识形态专项工作、网络安全和信息化建设等经费保障。项目支出0万元，与上年对比无变动。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列“2013301” 宣传事务支出363.33万元，主要反映宣传事务的支出； “2013350”事业运行支出3.14万元，主要反映事业单位基本支出；“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出59.43万元，主要反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出；“2101101”行政单位医疗支出29.42万元，主要反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费支出；“2101103”公务员医疗补助支出14.86万元，主要反映财政对基本医疗保险基金的补助的支出；“2210201”住房保障方面的支出34.01万元，主要反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

按支出经济分类科目分组

1、 基本支出531.50万元，项目支出0万元（其中：30101基本工资80.97万元、30102津贴补贴136.70万元、30103奖金6.98万元、30107绩效工资8.21万元、30108机关事业单位基本养老保险缴费59.44万元、30109职业年金缴费27.29万元、30110职工基本医疗保险缴费29.43万元、30111公务员医疗补助缴费14.87万元、30113住房公积金缴费34.01万元、30201办公费4.40万元、30216培训费0.22万元、30288工会经费1.32万元、30229福利费0.26万元、30231公务用车运行维护费0.6万元、30239其他交通费16.38万元、30299其他商品和服务支出107万元、30305生活补助3.42万元）。

五、 市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

中共禄劝县委宣传部2020年度无市对下专项转移支付项目项预算。

（二）与中央配套事项

中共禄劝县委宣传部2020年度无中央配套事项预算。

（三）按既定政策标准测算补助事项

中共禄劝县委宣传部2020年度无按既定政策标准测算补助事项预算。

六、 政府采购预算情况

2020年县委宣传部无政府采购预算。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

县委宣传部2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.60万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动如下：

（一）因公出国（境）费

县委宣传部2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年共计安排因公出国（境）团组0个因公出国（境）0人次。与上年无增减变化

（二）公务接待费

县委宣传部2020年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内接待批次为0，共计接待0人次，与上年无增减变化

（三）公务用车购置及运行维护费

县委宣传部2020年公务用车购置及运行维护费为0.60万元，较上年增加0万元，增长0%，与上年无增减变化。

八、 重点项目预算绩效目标情况

2020年县委宣传部无重点项目。

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、 “经营收入”等以外的收入，主要是存款利息收入等。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）： 指部门用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为其职工缴存的长期住房储金。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外事接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公饮用水费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2020年本级财力安排中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会宣传部机关运行经费4.4万元。主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

资产合计55.45万元，其中流动资产40.61万元；固定资产14.83万元，固定资产中房屋构筑物0万元，汽车14.35万元，单价200万以上大型设备0万元，其他固定资产0.48万元。

鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、 预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2020年本级财力安排县委宣传部部门基本支出531.50万元，与上年354.95万元对比，增加176.55万元，主要原因分析：

1. 人员工资调增；

2. 机构改革后，新增加新闻出版(版权）、广播电视等事业运行支出；

3. 根据省、市相关工作部署及要求，增加政府信息公开、政府门户网站运维、意识形态专项工作、网络安全和信息化建设等经费保障。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2020年本级财力安排县委宣传部部门项目支出0万元，与上年对比无变动。

监督索引号53012800121100111

附件5：部门预算公开情况表（中共禄劝县委宣传部）20200622022557035