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禄劝彝族苗族自治县云龙水库水源保护区管理局2020年预算公开目录

第一部分禄劝彝族苗族自治县云龙水库水源保护区管理局 2020年部门预算编制说明

第二部分 禄劝彝族苗族自治县云龙水库水源保护区管理局 2020年部门预算表

一、 部门财务收支总体情况表

二、 部门收入总体情况表

三、 部门支出总体情况表

四、 部门财政拨款收支总体情况表

五、 部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、 部门基本支出情况表

七、 部门政府性基金预算支出情况表

八、 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、 部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、 市本级项目支出绩效目标表-1

十一、 市本级项目支出绩效目标表-2

十二、 市对下转移支付绩效目标表

十三、 部门政府采购情况表

十四、 部门政府购买服务预算表

十五、 部门整体支出绩效目标表

十六、 部门基本信息表

十七、 行政事业单位资产情况表

禄劝彝族苗族自治县云龙水库水源保护区管理局2020年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

为使云龙水库水质长期稳定保持在Ⅱ类水水质以上，解决好水源区群众的生产生活问题，按照有利于保护水源和生态环境，有利于改善当地生产、生活条件，有利于调动水源区干部群众的积极性的原则，2008年1月，昆明市人民政府制定实施了《昆明市云龙水库水源区群众生产生活补助办法》（昆政办〔2008〕13号）为进一步加强水资源保护，切实保障饮用水安全，2009年3月，昆明市委、市政府制定实施了《中共昆明市委 昆明市人民政府关于进一步加强集中式饮用水源保护的实施意见》（昆通〔2009〕7号）。云龙水库水源区群众生产生活补助政策，是市委、市人民政府解决云龙水库保护与发展的关系问题，促进云龙水库水资源保护的惠民政策。

昆政办〔2008〕13号对云龙水库水源区群众生产生活补助的原则、内容、范围、具体实施规定、实施时间和期限、资金管理作了明确规定，昆通〔2009〕7号出台了新的水源区学生补助政策。两个文件，是云龙水库水源区群众生产生活补助政策的两个指导性文件，除学生补助政策按照昆通〔2009〕7号文件规定执行外，其他生产生活补助政策按照昆政办〔2008〕13号文件规定执行。

（二）机构设置情况

禄劝彝族苗族自治县云龙水库水源保护区管理局事业编制27名。其中局长1名（副县级）、副局长1名（正科级），办公室主任1名（正科级）、副主任1名（副科级），水资源管理处处长1名（正科级）、副处长1名（副科级），政策法规处处长1名（正科级）、副处长1名（副科级），财务处处长1名（正科级），水源保护区综合行政执法大队副大队长1名（副科级）。

根据上述职责，禄劝彝族苗族自治县云龙水库水源保护区管理局设5个内设机构：

（一）办公室

负责单位文电、会务、信息、宣传、机要、保密、印鉴、档案、调研、政务公开、来信来访、议案和提案办理等工作；负责上级和本单位文件、会议决定事项，工作决策和领导指示的督办、检查、落实和反馈；拟定单位工作制度和年度工作计划并监督执行；协助局领导处理突发、重大事件；做好内外工作的协调、衔接和服务；组织政治学习、负责单位行政事务、安全保卫和后勤保障等工作。

（二）水资源管理处

负责监督径流区生态环境的规划、调查、评价、建设和保护工作；负责径流区水质的监测和保护，确保云龙水库水质达到保护目标要求；指导水源保护区产业结构调整和发展生产；对水源区污水和垃圾处理设施的正常运行进行监督。

（三）政策法规处

宣传、贯彻和执行《中华人民共和国水法》《中华人民共和国水土保持法》《中华人民共和国水污染防治法》《云南省云龙水库保护条例》等法律、法规和政策；建立健全落实法律、法规的各项责任制度；落实水源保护区群众的各项扶持政策。

（四）计划财务处

负责财务管理工作，编制各类计划，做好财务、会计、统计工作；做好水源保护区生产生活扶持补助资金兑付工作；拟定财务管理制度并监督执行；编制单位经费的预算和决算，做好资金和国有资产的使用和管理工作；负责单位组织、人事和机构编制工作。

（五）水源保护区综合行政执法大队

履行《云南省云龙水库保护条例》规定的有关云龙水库水源保护的行政处罚权；在保护区内相对集中行使水利、环境保护、规划、建设、城管、农业、林业、绿化、卫生、旅游、交通等有关职能部门对水库保护管理的行政处罚权；协助有关部门在水源保护区实施云龙水库保护执法工作；监督检查有关单位云龙水库水源保护管理责任制落实情况；开展日常执法巡查工作。

（三）重点工作概述

按照市、县关于水源保护工作的安排和年初制定的工作计划，按照源头防治、过程消减、末端治理和专项整治的保护思路，加快推进水源区各项保护治理项目实施，确保云龙水库水质达标，保障昆明市民的饮用水安全。

一是进一步提高对云龙水库水源保护工作紧迫性、重要性的认识，将云龙水库水源保护工作作为首要的政治任务，抓实抓好各项保护措施的落实。

二是积极争取省市各级各部门的支持，全力推动市县联动实施的“六个”治理项目；加快水源区库周和入库河道防护工程的实施；并重点围绕入库河道治理、水源区水源涵养林和“农改林”、产业结构调整和村庄生活垃圾、污水处理等工作，加快防护性治理工程建设步伐。

三是进一步加强以《云南省云龙水库保护条例》为重点的法律法规宣传力度，为保护云龙水库水源创造良好的法制环境。

四是加大水源区综合执法和巡查力度。按照《云南省云龙水库保护条例》及相关水源保护的法律法规的要求，加大水源保护区综合执法和巡查力度，持续推进专项整治工作，严厉打击污染水环境、破坏水生态和危害公共饮水安全等违法行为，全面整治一级保护区内违规放牧，复耕土地等行为，改善水源地生态环境，切实保障云龙水库水源安全。

五是认真落实水源区各项生产生活补助政策，充分调动人民群众参与水源保护的积极性。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个,分别是禄劝彝族苗族自治县云龙水库水源保护区管理局。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制27人，其中：行政编制 0人，事业编制27人。在职实有27人，其中：财政全供养 27人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 1人，其中：离休 0人，退休 1人。

车辆编制1辆，实有车辆0辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 428.39万元，其中：一般公共预算财政拨款 428.39万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年对比减少3.31万元，主要原因分析人员变动。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 428.39万元，其中:本年收入 428.39万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 428.39万元（本级财力 428.39万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年对比减少3.31万元，主要原因分析人员变动。

四、 预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 428.39万元。财政拨款安排支出 428.39万元，其中：基本支出428.39万元，与上年对比减少3.31万元，主要原因分析人员变动；项目支出0万元，与上年对比减少，主要原因分析项目减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列“501（类）－02（款）社会保障缴费”支出87万元，“501（类）－03（款）住房公积金33.8万元，主要反映机关工资福利的支出，（对“款”解释说明）、“505（类）－（01款）工资福利支出292.32万元，505（类）－02（款）”支出15.25万元，主要反映对事业单位经常性的支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

按支出经济分类科目分组（其中：基本支出428.39万元，项目支出0万元）。

五、 市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

无市对下专项转移支付项目。

（二）与中央配套事项

无中央配套资金。

（三）按既定政策标准测算补助事项

预算没有按既定政策标准测算补助事项。

六、 政府采购预算情况

2020年禄劝彝族苗族自治县云龙水库水源保护区管理局无政府采购预算。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

禄劝彝族苗族自治县云龙水库水源保护区管理局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.6万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

禄劝彝族苗族自治县云龙水库水源保护区管理局2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：禄劝彝族苗族自治县云龙水库水源保护区管理局无因公出国（境）费用。

（二）公务接待费

禄劝彝族苗族自治县云龙水库水源保护区管理局2020年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：禄劝彝族苗族自治县云龙水库水源保护区管理局2020年无公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

禄劝彝族苗族自治县云龙水库水源保护区管理局2020年公务用车购置及运行维护费为0.6万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0.6万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：禄劝彝族苗族自治县云龙水库水源保护区管理局2020年与上年相比无变动。

八、 重点项目预算绩效目标情况

2020年本级财力安排本部门项目支出0万元，与上年对比减少20万元，增减变化的原因主要是：项目减少。

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

禄劝彝族苗族自治县云龙水库水源保护区管理局2020年机关运行经费安排15.25万元，与上年对比减少，主要原因分析人员经费减少。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况如下：资产总额846.46万元，其中，流动资产820.35万元，固定资产26.11万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、 预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2020年本级财力安排禄劝彝族苗族自治县云龙水库水源保护区管理局基本支出428.39万元，与上年对比增加3.31万元，增加变化的原因主要是：人员变动。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2020年本级财力安排禄劝彝族苗族自治县云龙水库水源保护区管理局项目支出0万元，与上年对比减少20万元，增减变化的原因主要是：项目减少

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附件5：云龙水库水源保护区部门预算公开情况表20200617105839891