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中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会政法委员会2020年预算公开目录

第一部分 中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会政法委员会2020年部门预算编制说明

第二部分 中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会政法委员会2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表-1

十一、本级项目支出绩效目标表-2

十二、对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、部门政府购买服务预算表

十五、部门整体支出绩效目标表

十六、部门基本信息表

十七、行政事业单位资产情况表

中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会政法委员会2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.根据党的路线、方针、政策和县委的部署，对一定时期内的政法工作做出全局性安排，并督促贯彻落实；

2.组织和统筹、指导维护国家安全和社会稳定工作，掌握和分析社会稳定情况，协调处理群体性事件；

3.检查政法部门执行法律法规和党的方针政策的情况，结合实际，研究制定推动政法各部门公正廉洁执法的具体措施；

4.支持和严格监督政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时密切配合，督促和推动大案要案的查处工作；

5.组织、协调社会治安综合治理工作，落实平安建设措施，推进社会管理创新，营造安定的社会环境；

6.组织指导协调禁毒、社区矫正等专项工作，推动各项工作措施的落实；

7.研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施，协助县委及组织部门考察、管理政法部门的领导干部；

8.组织、推动政法部门开展党风廉政建设，协助纪检部门查处违法违纪行为；

9.研究分析涉及政法工作的舆论情况和影响社会稳定的舆情信息，指导、协调政法综治维稳宣传和舆论引导工作；

10.及时向县委反映政法工作的重大情况，办理县委和上级党委政法委交办的其他事项。

（二）机构设置情况

中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会政法委员会内设办公室、政治安全办公室、维稳指导办公室、综治督导办公室（基层社会治理办公室）、执法监督室、政治部；社会团体有县法学会、县见义勇为协会。

（三）重点工作概述

1.全面贯彻落实《中国共产党政法工作条例》。结合习近平新时代中国特色社会主义思想的学习，以贯彻落实《中国共产党政法工作条例》作为抓手，深入推进政法领域改革，在各项工作开展过程中结合本地实际制定好落实细则，确保党的领导贯彻到政法工作各方面、全过程，不打折扣、不骛虚声，实现“良法”和“善治”的有机互动，着力服务和保障经济社会发展，努力为社会经济发展提供有力法治保障。

2.全力做好维护安全稳定工作。履行好党和人民赋予的新时代职责使命，就要坚持“稳”字当头，把保安全、护稳定的各项措施抓紧抓实，突出重点关键，采取有效措施，以细致、精致、极致的工作作风，坚决防范各种风险交叉感染、累积传导、叠加共振，为全县营造安全稳定的社会环境。

3.全力冲刺扫黑除恶专项斗争工作。要紧盯目标，围绕重点项目、重点制度、重点指标，持之以恒抓好基础，全力以赴突破弱项，深入挖掘展示特色，力争在政治站位上再求新提升、在破案攻坚上再求新突破、在“打伞破网”上再求新进展、在“打财断血”上再求新成果、在行业治乱上再求新气象、在问题整改上再求新成效，进一步推动扫黑除恶专项斗争提质增效，确保专项斗争取得让人民群众满意的成果。

4.全面提升政法队伍革命化、正规化、专业化、职业化建设水平。主动适应新时代政法工作新任务新要求，毫不动摇地坚持党对政法工作的绝对领导，坚持把从严管理贯彻到各方面，坚持实战实用实效导向，坚持健全职业制度体系，强化能力建设，加强自身建设，努力打造一支人民群众满意的高素质政法队伍。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个,即：中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会政法委员会。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制16人，其中：行政编制 16人，事业编制0人。在职实有17人（含行政工勤编制4人），其中：财政全供养 17人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 2人，其中：离休0人，退休 2人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入765.70万元，其中：一般公共预算财政拨款765.70万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比减少84.22万元，主要原因是：1. 2019年机构改革，原县委依法治县领导小组办公室不再纳入我部门编制2020年预算；2. 2020年减少相应人员经费、日常公用经费等基本支出。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 765.70万元，其中:本年收入765.70万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款765.70万元（本级财力765.70万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比减少84.22万元，主要原因是：1. 2019年机构改革，原县委依法治县领导小组办公室不再纳入我部门编制2020年预算；2. 2020年减少相应人员经费、日常公用经费等基本支出。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出765.70万元。财政拨款安排支出 765.70万元，其中：基本支出765.70万元，与上年对比减少84.22万元，主要原因是：1. 2019年机构改革，原县委依法治县领导小组办公室不再纳入我部门编制2020年预算；2. 2020年减少相应人员经费、日常公用经费等基本支出。项目支出0万元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列：

1. 201（类）一般公共服务支出—03（款）政府办公厅（室）及相关机构事务—01（项）行政运行支出663.64万元，主要用于单位的基本支出。

2. 208（类）社会保障和就业支出—05（款）行政事业单位养老支出41.45万元：其中05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出35.07万元，主要用于单位缴纳在职职工养老保险支出；06（项）机构事业单位职业年金缴费支出6.38万元，主要用于缴纳职业年金支出。

3. 3. 210（类）卫生健康支出—11（款）行政事业单位医疗支出34.30万元：其中01（项）行政单位医疗支出22.59万元，主要用于单位医疗保险缴费，03（项）公务员医疗补助支出11.71万元，主要用于用于单位公务员医疗补助支出。

4. 221（类）住房保障支出—02（款）住房改革支出—01（项）住房公积金26.30万元，主要用于缴纳单位在职职工住房公积金支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

按支出经济分类科目分类，支出分别列（其中：基本支出765.70万元，项目支出0万元）。

1. “301（类）工资福利支出”，主要反映我单位在职职工各类工资报酬支出，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等，金额530.25万元。具体支出如下：

（1）“301（类）－01（款），工资福利支出－基本工资”金额70.55万元，主要反映我单位在职人员按照规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资。

（2）“301（类）－02（款），工资福利支出－津贴补贴”金额186.59万元，主要反映我单位在职人员按规定发放的津贴、补贴，包括工作性津贴、生活性补贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴等。

（3）“301（类）－03（款），工资福利支出－奖金”金额6.06万元，主要反映我单位在职人员按规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金等。

（4）“301（类）－08（款），工资福利支出－机关事业单位基本养老保险缴费”金额35.07万元，主要反映我单位为职工缴纳的基本养老保险费。

（5）“301（类）－09（款），工资福利支出－职业年金缴费”支出金额6.38万元，主要用于我单位的职业年金支出。

（6）“301（类）－10（款），工资福利支出－职工基本医疗保险缴费”金额22.59万元，主要反映我单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

（6）“301（类）－11（款），工资福利支出－公务员医疗补助缴费”金额11.71万元，主要反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

（7）“301（类）－13（款），工资福利支出－住房公积金”金额26.30万元，主要反映我单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

2．“302（类）商品和服务支出”，主要反映我部门购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出，金额235.24万元，具体支出如下：

（1）“302（类）－01（款），商品和服务支出－办公费”金额13.09万元，主要反映单位购买日常办公用品、书报杂志支出和专项工作支出。

（2）“302（类）－16（款），商品和服务支出－培训费”金额0.17万元，主要反映国（境）内的培训支出，包括在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

（3）“302（类）－28（款），商品和服务支出－工会经费”金额1.02万元，主要反映单位按规定提取或安排的工会经费。

（4）“302（类）－29（款），商品和服务支出－福利费”金额0.20万元，主要反映单位按规定提取的职工福利费。

（5）“302（类）－31（款），商品和服务支出－公务用车运行维护费”金额0.6万元，主要反映单位按规定保留的公务用车燃料费、保险费等支出。

（6）“302（类）－39（款），商品和服务支出－其他交通费用”金额15.36万元，主要反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。

（7）“302（类）－99（款），商品和服务支出－其他商品和服务支出”金额204.8万元，主要反映无法归属科目的日常公用支出及项目支出。如：补助经费、司法救助费、广告宣传费等。

3．“303（类）对个人和家庭的补助”支出，主要反映政府用于对个人和家庭的补助支出，金额为0.20万元。“303（类）－05（款），对个人和家庭的补助－生活补助”金额0.2万元，主要发放单位职工遗属生活补助支出。

五、市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入市对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。

（二）与中央配套事项

我单位不涉及与中央配套项事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

我单位不涉及按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

2020年禄劝彝族苗族自治县委员会政法委员会无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会政法委员会2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.6万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会政法委员会2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会政法委员会2020年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会政法委员会2020年公务用车购置及运行维护费为0.6万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0.6万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会政法委员会2020年无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．财政拨款收入预算：指市财政当年拨付的资金预算。

2．基本支出预算：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3．其他组织事务支出预算：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4．“三公”经费:包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5．机关运行经费预算：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会政法委员会2020年机关运行经费安排235.24万元，与上年对比减少22万元，其中：办公费减少3.08万元，减少原因是2020年实有人数减少定额指标减少，办公费预算相应减少；工会经费减少0.24万元，减少原因是实有人数减少定额指标减少，工会经费预算减少；福利费减少0.05万元，实有人数减少定额指标减少，福利费预算减少；公务用车运行维护费无增减变动，实有定编车辆未发生变化；其他交通费减少3.6万元，减少原因是实有人数减少，其他交通费预算减少；其他商品和服务支出减少12.2万元，减少原因是实有人数减少，商品和服务支出预算减少；2020年增加培训费预算0.17万元，2019年无此项预算。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

我部门2019年年末资产总额为：347.85万元；其中流动资产为250.37万元（库存现金2.5万元，银行存款247.87万元）占比71.98%；固定资产为97.48万元，占比28.02%；无对外投资/有价证券、在建工程、无形资产及其他资产。总资产较2018年年末减少7.8万元，主要原因是2019年底银行存款及库存现金都相应减少，总资产相应减少。

鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2020年本级财力安排中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会政法委员会基本支出765.70万元，与上年对比减少84.22万元，增减变化的原因主要是：

1. 2019年机构改革，原县委依法治县领导小组办公室不再纳入我部门编制2020年预算。

2. 2020年实有人数减少，相应人员经费、日常公用经费等基本支出减少。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2020年本级财力安排中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会政法委员会项目支出0万元，与上年对比无变化。2019年、2020年中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会政法委员会均无项目支出预算。

监督索引号53012800121600111

（政法委）：部门预算公开情况表（样表）20200616024057806