禄劝彝族苗族自治县住房和城乡建设局2020年预算公开
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禄劝彝族苗族自治县住房和城乡建设局2020年预算公开目录
第一部分 禄劝彝族苗族自治县住房和城乡建设局2020年部门预算编制说明
第二部分 禄劝彝族苗族自治县住房和城乡建设局2020年部门预算表
一、 部门财务收支总体情况表
二、 部门收入总体情况表
三、 部门支出总体情况表
四、 部门财政拨款收支总体情况表
五、 部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、 部门基本支出情况表
七、 部门政府性基金预算支出情况表
八、 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、 部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、 市本级项目支出绩效目标表-1
十一、 本级项目支出绩效目标表-2
十二、 对下转移支付绩效目标表
十三、 部门政府采购情况表
十四、 部门政府购买服务预算表
十五、 部门整体支出绩效目标表
十六、 部门基本信息表
十七、 行政事业单位资产情况表
禄劝彝族苗族自治县住房和城乡建设局
2020年部门预算编制说明
一、 基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1. 贯彻执行国家和省、市城乡建设的方针政策、法律法规，拟订全县规划计划，并组织实施。
2. 拟订城市建设计划，负责全县房屋建筑工程、市政基础设施建设项目监督管理工作；负责政府工程项目的代建监督、管理工作；指导乡、村两级的建设工作。
3. 负责全县建筑业、房地产业的行业管理；负责工程建设项目的质量监督及安全生产的监督管理；按照谁主管谁负责、谁审批谁负责的原则，负责本行业领域的安全生产监管工作；负责建设工程标准化和造价管理；负责建筑行业企业的市场监督管理及工程款清欠工作。
4. 负责全县城镇建设抗震设防管理及农村民居抗震安全工作；负责建设工程抗震设防专项审查，指导和组织震后恢复重建工作。
5. 贯彻落实国家和省、市住房保障及住房制度改革的法律、法规和相关政策；会同有关部门研究、拟订住房保障制度及住房制度改革相关配套政策并组织实施；负责拟订全县廉租住房、公共租赁住房、经济适用住房等保障性住房的发展规划、计划，并监督指导实施；负责房产交易管理及房屋交易登记备案、房屋安全鉴定工作；指导和监督物业管理工作。
6. 负责全县建设行业科技进步和科技创新工作，组织城建系统科技成果转化和推广；负责墙体改革、建筑节能、城镇减排工作；负责能耗在线检测、能耗统计、能耗双控管理工作；组织协调全县建设行业的招商引资和技术合作工作。
7. 负责城市建设相关收费（防空易地建设费）的管理工作，会同财政部门对城市建设有关行政事业收费执行情况进行监督检查。
8. 贯彻执行《中华人民共和国人民防空法》和有关法律、法规；拟订本县人民防空建设中长期发展规划、年度计划并组织实施。
9. 按照《昆明市城镇排水与污水处理条例》，承担城镇排水与污水处理职责。
10. 负责城市建设档案的收集、整理、管理和利用。
11. 完成县委、县政府交办的其它任务。
（二）机构设置情况
1、 办公室；2、行政审批综合管理科；3、建设管理科；4、工程质量安全科；5、住房保障科；6、房地产管理科；7、禄劝彝族苗族自治县人民防空办公室（加挂禄劝彝族苗族自治县人民防空办公室牌子，无机构设置）。
（三）重点工作概述
全县的房地产建设、城乡建设、工程质量、住房保障管理等工作。
二、 预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共1个,是禄劝彝族苗族自治县住房和城乡建设局。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制54人，其中：行政编制 16人（其中；工勤编制1人），事业编制38人。在职实有59人，其中：财政全供养59人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 24人，其中：离休 0人，退休 24人。
车辆编制2辆，实有车辆2辆（其中：通信车辆1辆，特种车辆1辆）。
三、 预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门财务总收入1933.98万元，其中：一般公共预算财政拨款1453.98万元，政府性基金预算财政拨款480万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
与上年的2597万元对比一般公共预算财政拨款减少663.02万元，减少25.53%，主要原因是：机构改革，人员减少20人，退休1人。与上年的0万元对比政府性基金预算财政拨款增加480万元，增加480%，主要原因是：安排保障房建设资金。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入1933.98万元，其中:本年收入1933.98万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1453.98万元（本级财力1453.98万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款480万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年的2597万元对比一般公共预算财政拨款减少663.02万元，减少25.53%，主要原因是：机构改革，人员减少20人，退休1人。与上年对比政府性基金预算财政拨款增加480万元，增加480%，主要原因是：安排保障房建设资金。
四、 预算单位支出情况
2020年部门预算总支出1933.98万元。财政拨款安排支出 1933.98万元，其中：基本支出1360.58万元，与上年的2023.6万元对比减少663.02万元，减少25.53%，主要原因：机构改革，人员减少20人，退休一人；项目支出573.4万元，与上年的0万元对比增加573.4万元，增加573.4%，主要原因是：安排保障房建设资金。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1. 2080505，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出109.42万元；
2. 2080506，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出4.02万元；
3. 2101101，主要用于行政单位医疗支出71.39万元；
4. 2101103，主要用于公务员医疗补助支出42.74万元；
5. 2110302，主要用于污水处置支出155.88万元；
6. 2120101，主要用于单位行政运行支出800.07万元；
7. 2210105，主要用于农村危房改造政府贴息支出15万元；
8. 2210106，主要用于保障房管理支出80万元；
9. 2210199，主要用于保障房建设工程支出93.4万元；
10. 2120899，主要用于保障房建设工程支出480万元；
（二）本级财力支出按经济科目分类情况
1. 301工资福利支出993.49万元；
2. 302商品和服务支出911.42万元；
3. 303对个人和家庭的补助29.07万元。
五、 市对下专项转移支付情况
无数据
六、 政府采购预算情况
2020年我部门无政府采购预算。
七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
禄劝住建局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.6万元，较上年无变动。
（一）因公出国（境）费
无数据
（二）公务接待费
无数据
（三）公务用车购置及运行维护费
禄劝住建局2020年公务用车购置及运行维护费为3.6万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费3.6万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。
增减变化原因：较上年无变动。
八、 重点项目预算绩效目标情况
保障房建设项目安排预算资金573.4万元，用于支付2012年项目建设工程尾欠款，工程已完成审计并开始入住，根据《2019年保障性安居工程资金投入和使用绩效审计报告》将入住率提高到90%以上。
九、 其他公开信息
（一）专业名词解释
“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
禄劝住建局2020年机关运行经费安排15.4万元，与上年的18.4万元对比减少3万元，减少16.3%，主要原因是：机构改革，人员减少21人。
（三）国有资产占用情况
截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况如下：
截至2019年12月31日资产总额46388789.42元，其中：流动资产45435250.97元，固定资产原值4085017.14元，累计折旧3131478.69元，固定资产净值953538.45元。固定资产原值由土地、房屋及构筑物1947267.14元，汽车1164500元其他固定资产973250元。
鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
十、 预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算变动的主要原因
2020年本级财力安排禄劝住建局基本支出1360.58万元，与上年对比减少663.02万元，减少25.53%，增减变化的原因主要是：
1. 因机构改革，人员减少20人，相应的工资福利支出、人员经费支出减少；
2. 2019年纳入预算的部分委托业务费，2020年预算调整至项目支出。
（二）项目支出预算变动的主要原因
2020年本级财力安排禄劝住建局项目支出573.4万元，与上年对比增加573.4万元，增减变化的原因主要是：
1. 2019年纳入预算的部分委托业务费，2020年预算调整至项目支出。
2. 根据《2019年保障性安居工程资金投入和使用绩效审计报告》增加基金预算。
监督索引号53012800163300111
