中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会党校2020年预算公开
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中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会党校
2020年预算公开目录
第一部分 禄劝县委党校2020年部门预算编制说明
第二部分 禄劝县委党校2020年部门预算表
一、 部门财务收支总体情况表
二、 部门收入总体情况表
三、 部门支出总体情况表
四、 部门财政拨款收支总体情况表
五、 部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、 部门基本支出情况表
七、 部门政府性基金预算支出情况表
八、 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、 部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、 本级项目支出绩效目标表-1
十一、 本级项目支出绩效目标表-2
十二、 市对下转移支付绩效目标表
十三、 部门政府采购情况表
十四、 部门政府购买服务预算表
十五、 部门整体支出绩效目标表
十六、 部门基本信息表
十七、 行政事业单位资产情况表
中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会党校2020年部门预算编制说明
一、 基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1、 负责全县副科以下党政干部培训轮训；
2、 负责全县干部继续教育；
3、 负责全县共产党员培训轮训；
4、 负责全县干部学历教育；
5、 指导乡镇党校开展工作
6、 负责全县国家公务员各种培训轮训工作；
7、 承办县委交办的其他工作。
（二）机构设置情况
1、 2019年12月31日止经县编办核定人员编制：合计为21人（其中行政编制6人、事业编制15人)
2、 年末实有在职人员20人，（其中行政人员6人、事业人员14人）
3、 2019年末退休人员12人，享受遗属生活补助2人。
（三）重点工作概述
2020年在县委、县政府的坚强领导下，县委党校（行政学校）以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的十九大精神，中央、省、市、县党校工作会议和文件精神,坚持党校姓党，紧紧围绕县委、县政府中心工作，聚焦主责主业,充分发挥党校在干部教育培训中的主阵地、主渠道、党性锻炼大熔炉作用，认真完成县委、县政府下达的各项工作任务。
二、 预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制21人，其中：行政编制 6人，事业编制15人。在职实有20人，其中：财政全供养 20人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 12人，其中：离休 0人，退休 12人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、 预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门财务总收入404万元，其中：一般公共预算财政拨款404万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转0.00万元。与上年对比本年减少资金9万元，主要原因分析为本年减少奖励性绩效2万元、养老保险预算比上年减少4万元、职工工资比上年减少3万元。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入 404万元，其中:本年收入404万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款404 万元（本级财力404万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0.00万元，国有资源（资产）有偿使用收入0.00万元），政府性基金财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。与上年对比本年减少资金9万元，主要原因分析为本年减少奖励性绩效工资2万元、养老保险比上年减少4万元、职工工资比上年减少3万元。
四、 预算单位支出情况
2020年部门预算总支出 404万元。财政拨款安排支出 404万元，其中：基本支出404万元，；项目支出0.00万元，与上年对比本年减少9万元，主要原因分析为本年减少奖励性绩效2万元、养老保险比上年减少4万元、职工工资比上年减少3万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
支出分别列“205（类）－08（款）—02（项）”主要用于基本支出291万元。“208（类）－05（款）—05（项）”主要用于基本养老保险缴费42万元“210（类）－11（款）—02（项）”主要用于基本医疗保险费26万元。“210（类）－11（款）—03（项）”主要用于公务员医疗保险费缴费16万元。221（类）－02（款）—01（项）”主要用于住房公积金缴费29万元。
（二）本级财力支出按经济科目分类情况
经济分类科目分组（其中：基本支出404万元，项目支出0.00万元）。
五、 市对下专项转移支付情况
（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况
部门列入市对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元，无市对下专项转移支付情况。
（二）与中央配套事项
无中央配套事项
（三）按既定政策标准测算补助事项
无政策标准测算补助事项
六、 政府采购预算情况
2020年县委党校部门无政府采购预算
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。
七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
县委党校2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：本部门“三公”经费与上年对比无增减变化。
（一）因公出国（境）费
县委党校2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
本部门因公出国（境）费与上年预算对比无增减变化。
（二）公务接待费
县委党校2020年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
本部门公务接待费与上年预算对比无增减变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
县委党校2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
本部门公务用车购置及运行维护费与上年预算对比无增减变化。
八、 重点项目预算绩效目标情况
本单位没有重点项目；
九、 其他公开信息
（一）专业名词解释
例如：“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
县委党校2020年无机关运行经费。
（三）国有资产占用情况
截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况如下：本部门截至2019年12月31日国有资产占有使用为;房屋建筑物总价值716514.00元、其他固定资产350087.00元、土地价值100000.00元。
鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
十、 预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算变动的主要原因
2020年本级财力安排县委党校基本支出404万元，与上年对比减少9万元，增减变化的原因主要是：
1. 养老保险比上年减少4万元；
2. 本年减少绩效奖励2万元；
3. 工资比上年减少3万元。
（二）项目支出预算变动的主要原因
2020年本级财力安排县委党校项目支出0万元，与上年对比增加0万元，2020年没有安排预算项目资金
监督索引号53012800128100111
