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禄劝彝族苗族自治县总工会2020年预算公开目录

第一部分 禄劝彝族苗族自治县总工会2020年部门预算编制说明

第二部分 禄劝彝族苗族自治县总工会2020年部门预算表

一、 部门财务收支总体情况表

二、 部门收入总体情况表

三、 部门支出总体情况表

四、 部门财政拨款收支总体情况表

五、 部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、 部门基本支出情况表

七、 部门政府性基金预算支出情况表

八、 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、 部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、 本级项目支出绩效目标表-1

十一、 本级项目支出绩效目标表-2

十二、 对下转移支付绩效目标表

十三、 部门政府采购情况表

十四、 部门政府购买服务预算表

十五、 部门整体支出绩效目标表

十六、 部门基本信息表

十七、 行政事业单位资产情况表

禄劝彝族苗族自治县总工会2020年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、 维护职能  2、参与职能  3、建设职能  4、教育职能

（二）机构设置情况

县总工会编制11人，其中：行政编制6人、工勤编制1人；事业编制4人；实有在职人员10人，其中：公务员6人、工勤1人、事业3人。内设科室4个（办公室、经审办公室、财务科、帮扶中心）。

（三）重点工作概述

1、 组织全县各级工会贯彻执行党的路线、方针和政策，根据工会组织的特点和广大职工的意愿，按照《工会法》和《中国工会章程》，依法开展各项工会工作。2、加强职工教育，做好职工的思想政治工作，做好职工技能培训工作，不断提高广大职工的政治技能素质，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。3、开展送温暖工作，维护职工的工作、生活、劳动安全和受教育权利，配合政府和有关部门切实做好改制企业下岗职工生活保障和再就业工作。4、参与企事业和机关的民主管理，保障职工依法行使民主权利。5、动员和组织广大职工群众积极参加改革和建设，配合各级党政，开展各种形式的活动，引导职工主动为地方经济发展、社会稳定献计出力。6、积极完成县委、县政府安排的中心工作和上级工会交办的各项工作任务。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个,财政全额供给单位1个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制 7人，事业编制3人。在职实有10人，其中：财政全供养 10人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 7人，其中：离休 0人，退休 7人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 208.38万元，其中：一般公共预算财政拨款208.38万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。比上年一般公共预算149.71万元，增加了28%，主要原因是在编人员比上年增加3人。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 208.38万元，其中:本年收入208.38万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款208.38万元（本级财力208.38万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。比上年一般公共预算149.71万元，增加了28%，主要原因是在编人员比上年增加3人。

四、 预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 208.38万元。财政拨款安排支出 208.38万元，其中：基本支出208.38万元，项目支出0万元。比上年一般公共预算149.71万元，增加了28%，主要原因是在编人员比上年增加3人。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

支出按功能科目分类分别是

2012901支出119.3万元，主要用于人员工资及行政运行经费。

2012906支出15万元，主要用于工会事务。

2019999支出9.05万元，主要用于工会代表大会会议费。

2080505支出22.7万元，主要用于缴纳单位部分基本养老保险。

2080506支出5.75万元，主要用于缴纳退休人员职业年金。

2101101支出12.5万元，主要用于缴纳单位部分职工基本医疗保险。

2101103支出9.06万元，主要用于缴纳单位部分公务员医疗补助。

2210201支出15.02万元，主要用于缴纳单位部分住房公积金。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济分类科目分组（其中：基本支出208.38万元，项目支出0万元）。

五、 市对下专项转移支付情况

（本条分组按项级科目细化）

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

无专项转移支付项目。

（二）与中央配套事项

无中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

六、 政府采购预算情况

2020年禄劝县总工会无政府采购预算。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

禄劝县总工会2020年无三公经费预算。

八、 重点项目预算绩效目标情况

无重点项目预算

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

禄劝县总工会2020年机关运行经费安排7.82万元，与上年对比增加2.92万元，主要用于办公经费2万元占总费用的26%、业务费5万元占总费用的63.9%、培训费0.1万元占总费用的1.2%，福利费0.12占总费用的1.4%，工会费0.6万元占总费用的7.5%以保证机构正常运转。比上年4.9万元增加了37%，主要原因是在编人员比上年增加3人，人员经费增加及开展脱贫攻坚工作行政运行成本增加。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

2019年禄劝县总工会资产总计701997.09元，其中:流动资产196777.49元；固定资产505219.6。

鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、 预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2020年本级财力安排禄劝县总工会部门基本支出208.38万元，与上年对比增加58.67万元；增加了28%，增减变化的原因主要是：

1、 工资福利支出标准增加。

2、 商品服务支出核定标准增加。

3、 对个人和家庭的补助标准增加。

4、 实有在职人员增加。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2020年禄劝县总工会无本级财力项目支出预算。

禄劝彝族苗族自治县总工会

2020年8月7日

监督索引号53012800155700111

部门预算公开情况表