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禄劝彝族苗族自治县委员会组织部2020年预算公开目录

第一部分禄劝彝族苗族自治县委员会组织部2020年部门预算编制说明

第二部分禄劝彝族苗族自治县委员会组织部2020年部门预算表

一、 部门财务收支总体情况表

二、 部门收入总体情况表

三、 部门支出总体情况表

四、 部门财政拨款收支总体情况表

五、 部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、 部门基本支出情况表

七、 部门政府性基金预算支出情况表

八、 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、 部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、 本级项目支出绩效目标表-1

十一、 本级项目支出绩效目标表-2

十二、 对下转移支付绩效目标表

十三、 部门政府采购情况表

十四、 部门政府购买服务预算表

十五、 部门整体支出绩效目标表

十六、 部门基本信息表

十七、 行政事业单位资产情况表

禄劝彝族苗族自治县委员会组织部2020年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1. 坚持贯彻执行党的组织和干部工作路线方针政策以及党中央、省委、市委、县委的有关规定；组织新时期党的建设的理论研究；研究制订全县党建工作意见并组织实施；指导全县党组织建设，特别是基层党组织建设。

2. 贯彻落实县委对县直机关党的工作决定和指示，负责对县直机关党的建设工作进行规划和指导；探索各类“两新”组织中党组织的设置和活动方式；研究规划党员教育和党员管理工作；制定全县发展党员计划和措施。

3. 制订全县各级党组织领导班子思想、组织、作风建设意见，并进行监督检查；指导、检查县委管理的科级领导班子民主生活会情况；研究提出乡（镇、街道）、县委各部委和县级国家机关各办局及其他列入县委管理的领导班子的调整、配备意见和建议；负责县委管理干部的考察、考核、考评工作；办理干部任免、调动、交流、退（离）休审批手续以及市委管理干部的工资、待遇、退（离）休审批手续的报批和办理。

4. 研究制定全县干部队伍建设的具体政策和规定，组织落实培养选拔中青年干部、妇女干部、少数民族干部和党外干部工作；负责优秀年轻干部的培养、教育和选拔、管理；负责干部交流、回避和到基层任职、挂职锻炼工作。

5. 负责全县组织工作和干部工作的调查研究、检查督促，及时向县委反映重要情况，提出意见和建议；指导全县组织制度和干部人事制度改革工作；会同有关部门提出干部人事制度改革的意见和建议，并组织实施。

6. 负责全县组织干部人事管理信息系统的建设；负责全县公务员、党员和党组织统计工作及县管干部、公务员（参照公务员法管理人员）的档案管理工作。

7. 负责全县干部教育工作，拟定全县干部教育培训规划，组织县管干部和有关干部进行培训；指导、检查、协调全县干部教育工作；协助搞好干部培训基地、各级党校及其师资队伍建设工作。

8. 统一管理公务员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等事务，研究拟定贯彻落实中央、省委、市委关于公务员管理的有关政策、法律、制度措施并组织实施，指导全县公务员队伍建设和绩效管理，负责公务员对外合作交流、申诉控告等。

9. 指导、检查、协调全县人才工作；组织各类人才队伍开展有关活动。

10. 负责本县出席全国、全省、全市党代表大会代表人选的推荐提名和酝酿选举工作；负责县党代表大会的有关筹备工作；指导乡镇党委、县级机关党委和基层党组织的选举工作；负责收缴和管理全县党费；负责设立和撤销党委（党组、党工委）的审核报批工作。

11. 负责县管干部和干部选拔任用工作的监督，负责干部审查、历史遗留问题的审理工作，接待处理业务范围内的来信来访工作。

12. 负责全县科级领导干部和特岗人员因公出国（境）人员的审查、审批，出国（境）证件的保管工作。

13. 承担县委党的建设工作领导小组办公室、县委基层党建工作协调小组办公室、县人才工作领导小组办公室的日常工作。

14. 统一管理县委机构编制委员会办公室、县委老干部局。

15. 完成县委和上级组织部门交办的其他工作。

（二）机构设置情况

纳入2020年部门预算编报的单位共1个，其中：行政单位1个，是中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会组织部。

我部设机构1个，下设办公室、组织一科、组织二科、干部科、干部教育监督科、人才科、公务员科、党员教育中心。

2020年度，纳入本部门预算汇编范围独立核算单位共 1 个，比上年增减 0 个。

（三）重点工作概述

县委组织部坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实全国、全省、全市组织部长会议及县委十四届八次全会精神，紧扣全面建成小康社会目标任务，统筹推进疫情防控和经济社会发展工作，在疫情防控常态化前提下，坚持以党的政治建设为统领，着力建设忠诚干净担当的高素质干部队伍，着力健全和落实干部、组织、公务员、人才各项制度，推动制度优势更好转化为治理效能，为禄劝打赢疫情防控阻击战，决战脱贫攻坚、决胜全面小康提供坚强的组织保证。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个，是中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会组织部。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制28人，其中：行政编制 24人，参公管理的事业编制4人。在职实有16人，其中：财政全供养 16人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入1480.19万元，其中：一般公共预算财政拨款1480.19万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比增加1.28万元，主要原因：基本工资标准提高；

党的基层建设任务加重。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入1480.19万元，其中:本年收入 1480.19万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1480.19万元（本级财力1480.19万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加1.28万元，主要原因：基本工资标准提高；

党的基层建设任务加重。

四、 预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 1480.19万元。本级财力安排支出 1480.19万元，其中，基本支出1480.19万元，与上年对比增加1.28万元，主要原因是：基本工资标准提高、党的基层建设任务加重。项目支出0万元，与上年对比无增减变化。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列“201（类）－32（款）”，组织事务支出7015435元，主要用于单位各项组织事务支出。“201（类）－99（款）”其他一般公共服务支出4600000元，主要用于单位其他一般公共服务的支出。“208（类）－05（款）”行政事业单位离退休支出515004.72元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费的支出。“210（类）－11（款）”行政事业单位医疗支出212077元，主要用于单位公务员医疗补助的支出。“10（类）－12（款）”财政对基本医疗保险基金的补助114683元，主要用于财政对单位职工基本医疗保险基金的补助。“221（类）－02（款）”住房保障支出244685元，主要用于单位在职职工住房公积金的支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

按支出经济分类科目分类，支出分别列（其中：基本支出1480.19万元，项目支出0万元）。

1. “301（类）工资福利支出”，主要反映我单位在职职工各类工资报酬支出，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等，金额312.76万元。具体支出如下：

（1）“301（类）－01（款），工资福利支出－基本工资”金额68.16万元，主要反映我单位在职人员按照规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资。

（2）“301（类）－02（款），工资福利支出－津贴补贴”金额130.07万元，主要反映我单位在职人员按规定发放的津贴、补贴，包括工作性津贴、生活性补贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴等。

（3）“301（类）－03（款），工资福利支出－奖金”金额5.89万元，主要反映我单位在职人员按规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金等。

（4）“301（类）－08（款），工资福利支出－机关事业单位基本养老保险缴费”金额45.4万元，主要反映我单位为职工缴纳的基本养老保险费。

（5）“301（类）－09（款），工资福利支出－职业年金缴费”支出金额6.1万元，主要用于我单位的职业年金支出。

（6）“301（类）－10（款），工资福利支出－职工基本医疗保险缴费”金额21.2万元，主要反映我单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

（7）“301（类）－11（款），工资福利支出－公务员医疗补助缴费”金额11.47万元，主要反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

（8）“301（类）－13（款），工资福利支出－住房公积金”金额24.47万元，主要反映我单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

2．“302（类）商品和服务支出”，主要反映我部门购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出，金额481.54万元，具体支出如下：

（1）“302（类）－01（款），商品和服务支出－办公费”金额0.4万元，主要反映单位购买日常办公用品、书报杂志支出和专项工作支出。

（2）“302（类）－16（款），商品和服务支出－培训费”金额0.2万元，主要反映国（境）内的培训支出，包括在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

（3）“302（类）－28（款），商品和服务支出－工会经费”金额1.2万元，主要反映单位按规定提取或安排的工会经费。

（4）“302（类）－29（款），商品和服务支出－福利费”金额0.24万元，主要反映单位按规定提取的职工福利费。

（5）“302（类）－31（款），商品和服务支出－公务用车运行维护费”金额0.6万元，主要反映单位按规定保留的公务用车燃料费、保险费等支出。

（6）“302（类）－39（款），商品和服务支出－其他交通费用”金额18.3万元，主要反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。

（7）“302（类）－99（款），商品和服务支出－其他商品和服务支出”金额457万元，主要反映无法归属科目的日常公用支出及项目支出。如：补助经费、司法救助费、广告宣传费等。

3．“303（类）对个人和家庭的补助”支出，主要反映政府用于对个人和家庭的补助支出，金额为685.89万元。“303（类）－05（款），对个人和家庭的补助－生活补助”金额0.89万元，主要发放单位职工遗属生活补助支出。“303（类）-99（款），对个人和家庭的补助-其它对个人和家庭的补助”金额685万元，主要发放60岁以上老党员补助、基层党员带领群众创业致富贷款利息贴息。

五、 市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入市对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。

（二）与中央配套事项

我单位不涉及与中央配套项事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

我单位不涉及按既定政策标准测算补助事项。

六、 政府采购预算情况

2020年中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会组织部无政府采购预算。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

本单位2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.6万元，与上年相比无变化，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

本单位2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。无增减变化。

（二）公务接待费

本单位2020年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次，较上年增加0万元，增长0%。

（三）公务用车购置及运行维护费

本单位2020年公务用车购置及运行维护费为0.6万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0.6万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。无增减变化。

八、 重点项目预算绩效目标情况

中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会组织部2020年无重点项目预算。

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2020年本级财力安排中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会组织部机关运行经费24.54万元，与上年对比减少5.8万元，主要原因：干部职工人数减少。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

我部门2019年年末资产总额为：989.28万元，其中流动资产900.22万元，占比90.99%，固定资产原值期末账面数为89.06万元，占比9%。无对外投资/有价证券、在建工程、无形资产及其他资产。总资产较2018年年末增加132.22万元，主要原因是2019年底银行存款及库存现金都相应增加，总资产相应增加。

鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、 预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2020年本级财力安排县委组织部基本支出1480.19万元，与上年对比增加1.28万元，增减变化的原因主要是：

1. 基本工资标准提高；

2. 党的基层建设任务加重。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2020年本级财力安排县委组织部项目支出0万元，与上年对比增加0万元，增减无变化。

中共禄劝彝族苗族自治县委员会组织部

2020年6月16日

监督索引号53012800120300111

部门预算公开情况表（组织部）