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中共禄劝县委党史研究室2020年预算公开

目录

第一部分 禄劝县委党史研究室2020年部门预算编制说明

第二部分 禄劝县党史研究室部门2020年部门预算表

一、 部门财务收支总体情况表

二、 部门收入总体情况表

三、 部门支出总体情况表

四、 部门财政拨款收支总体情况表

五、 部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、 部门基本支出情况表

七、 部门政府性基金预算支出情况表

八、 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、 部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、 本级项目支出绩效目标表-1

十一、 本级项目支出绩效目标表-2

十二、 对下转移支付绩效目标表

十三、 部门政府采购情况表

十四、 部门政府购买服务预算表

十五、 部门整体支出绩效目标表

十六、 部门基本信息表

十七、 行政事业单位资产情况表

县委党史研究室2020年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

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1. 贯彻落实中央和省委、市委关于党史工作的方针、政策、决定和指示，制定党史工作年度计划，并组织实施；积极开展党史资料的征集、研究和编纂工作；发挥党史工作“存史、资政、育人”的作用。

2. 负责全县地方党史的征编、研究和宣传教育工作；负责全县党史、革命史作品出版、发表前的审查；组织地方党史书刊的编辑、出版发行。

3. 会同有关部门组织党史、革命史及重大纪念活动的宣传教育工作。

4. 对涉及全县党史全局性、政策性的重要事项进行指导和管理；负责有关本县党史重大事件、重要人物纪念设施修建的规划、呈报和党史题材创作的史实审定工作。

5. 承办县委和上级党史研究室交办的其他工作。

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（二）机构设置情况

中共禄劝县委党史研究室编制2020年部门预算单位共1个, 无下属单位，内设机构办公室1个。

（三）重点工作概述

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1. 完成《2019年禄劝彝族苗族自治县委执政纪要》出版发行工作。

2. 完成上报《中共昆明历史大事记2019年》（禄劝部分）。

3. 完成党史专辑《禄劝红色记忆》出版印刷发行工作。

4. 完成铁索桥红军长征纪念馆布展指导工作。

5. 完成《昆明市社会主义民主与法制》（1978-2012）专题研究。

6. 完成《禄劝县委党史大事记（2001－2012）》出版印刷工作。

7. 启动翠华白家大院周恩来长征路居旧址耳房修缮保护工程。

8. 督促指导翠华噜姑小红军坟修缮工作。

9. 完成县委县政府交办的其他工作。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个，其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制4人，其中：行政编制 0人，事业编制4人。在职实有6人，其中：财政全供养 6人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 2人，其中：离休 0人，退休 2人。

车辆编制1辆，实有车辆0辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入164.1万元，其中：一般公共预算财政拨款164.1万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比增长7.8%，主要是人员增加，工资增加以及各类社保费基数调整等原因。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入164.1万元，其中:本年收入164.1万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款164.1万元（本级财力0万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、 预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 164.1万元。本级财力安排支出164.1万元，其中，基本支出137.1万元，专项业务费27万元。与上年对比增长7.8%，主要是人员增加，工资增加以及各类社保费基数调整等原因。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列“201（类）－31（款）-01（项）”党委办公厅（室）及相关机构事务行政运行支出，主要反映党委办公厅（室）及相关机构事务行政运行支出91.7万元，“208（类）－05（款）-05（项）”机关事业单位基本养老保险缴费支出，主要反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出15.63万元，“210（类）－11（款）-01（项）”行政单位医疗支出主要反映机关单位实施基本医疗保险制度由单位缴纳的基本医疗保险费支出9.8万元，“210（类）－11（款）-03（项）”公务员医疗补助支出，主要反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费5.44万元，“221（类）－02（款）-01（项）”住房公积金支出，主要反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金11.5万元，“201（类）－31（款）-05（项）”专项业务费支出，其他商品和服务支出27万元，“208（类）－05（款）-06（项）”机关事业单位职业年金缴费支出3.04万元。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济分类科目分组（其中：行政人员工资支出69.7万元，养老保险缴费支出15.7万元，其他交通费5.3万元，工会经费0.36万元，其他公用支出1.3万元，其他商品和服务支出42万元，职业年金缴费3.04万元，职工基本医疗保险缴费9.8万元，公务员医疗补助5.4万元，住房公积金11.5万元。）。

五、 市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

无市对下专项转移支付项目清单项目情况。

（二）与中央配套事项

无与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项

六、 政府采购预算情况

2020年禄劝县委党史研究室无政府采购预算情况。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

县委党史研究室2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元。

（一）因公出国（境）费

县委党史研究室2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，与上年对比无变化。

（二）公务接待费

县委党史研究室2020年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

县委党史研究室2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。与上年对比无变化。

八、 重点项目预算绩效目标情况

1. 完成《2019年禄劝彝族苗族自治县委执政纪要》出版发行。

2. 完成《禄劝县历史大事记》出版发行。

3. 积极开展革命遗址保护相关工作。

4. 完成《禄劝改革开放20年专题研究》工作。

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 财政拨款收入：指昆明市财政当年拨付的资金。

2. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4. 一般公共服务（类）支出：指本单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

5. “三公”经费：是出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6. 行政运行经费支出：为保障本单位运行用的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2020年本级财力安排禄劝县委党史研究室行政运行经费6.3万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。与上年对比增长1.5万元，主要变动原因是人员增加，以及业务费增加。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

单位资产总额8.63万元，其中流动资产3.37万元，固定资产5.26万元。

鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、 预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2020年本级财力安排县委党史研究室基本支出137.1万元，与上年对比增加42.52万元，增减变化的原因主要是：

1. 由于人员增加、工资调整原因。

2. 2020年各项定额数比上年有所增长，所以预算增加。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2020年本级财力安排党史研究室专项业务费27万元，与上年对比无增加。

监督索引号53012800155500111

2020年部门预算公开情况表（党史研究室）