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禄劝彝族苗族自治县委老干部局2020年预算公开目录

第一部分 禄劝彝族苗族自治县委老干部局2020年部门预算编制说明

第二部分 禄劝彝族苗族自治县委老干部局2020年部门预算表

一、 部门财务收支总体情况表

二、 部门收入总体情况表

三、 部门支出总体情况表

四、 部门财政拨款收支总体情况表

五、 部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、 部门基本支出情况表

七、 部门政府性基金预算支出情况表

八、 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、 部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、 本级项目支出绩效目标表-1

十一、 本级项目支出绩效目标表-2

十二、 对下转移支付绩效目标表

十三、 部门政府采购情况表

十四、 部门政府购买服务预算表

十五、 部门整体支出绩效目标表

十六、 部门基本信息表

十七、 行政事业单位资产情况表

禄劝县委老干部局2020年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《中共昆明市委办公厅、昆明市人民政府办公厅关于印发〈禄劝彝族苗族自治县机构改革方案〉的通知》（昆办通〔2019〕16号）、《禄劝彝族苗族自治县深化党政机构改革领导小组关于印发〈禄劝彝族苗族自治县深化县级机构改革实施方案〉的通知》(禄改发〔2019〕1号）精神，经县深化党政机构改革领导小组办公室审核后，报县委批准，中共禄劝彝族苗族自治县委老干部局主要职责职能为：

一、 贯彻执行中央和省、市、县关于离退休干部工作的方针、政策，负责全县离休干部和副科级以上退休干部（以下统称老干部）的宏观管理与服务工作。

二、 负责老干部政治待遇的落实，切实从政治上关心、生活上照顾好老干部；组织老干部学习党的路线、方针、政策和阅读中央及省、市、县有关文件；指导离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设。

三、 协同有关部门落实老干部的生活待遇，对老干部生活待遇方面出现的新情况、新问题，及时汇报、研究，采取措施给予解决，并督促检查落实；负责对老干部的丧事和善后工作进行政策指导，配合有关部门处理好善后工作。

四、 组织和引导老干部为党和人民事业增添正能量，在我县“两个文明”建设中发挥作用，及时宣传和表彰先进；协同有关部门抓好老干部社团组织的管理。

五、 负责接待处理老干部来信、来访工作。

六、 指导老干部活动中心、老年大学的建设和管理服务工作。

七、 负责重大节日老干部的走访慰问工作。

八、 完成县委和上级部门交办的其他任务。

（二）机构设置情况

禄劝县委老干部局设下列内设机构:

综合科。负责单位日常运转工作。负责单位文电、会务、信息、宣传、机要、保密、印鉴管理、档案管理、调研、党务公开等工作；负责上级和本机关文件、会议决定事项、工作决策和领导指示的督办、检查、落实和反馈；协助领导处理突发、重大事件；做好内外工作的协调、衔接和服务；拟定单位工作制度和年度工作计划并监督执行；负责议案和提案办理工作；组织政治学习，负责单位行政事务、安全保卫和后勤保障等工作；负责机关、所属单位财务、国有资产管理；负责部门预算和相关财政资金管理工作；负责机关和所属单位内部审计、政府采购工作；履行安全生产工作职责。

负责老干部来信来访接待、处理；负责抓好老干部政治、生活待遇的落实，做好老干部荣誉证的换发、补办工作，老干部党支部建设和老干部思想政治工作；组织和指导老干部在“两个文明”建设中发挥作用，总结经验，推动老有所为健康发展；指导老年活动中心、老年大学的建设和管理服务工作；组织安排重大节日走访慰问老干部活动，协同有关部门做好离休干部离休费、医疗保健的落实工作；配合有关部门做好老干部的丧事和善后处理工作；协调有关部门督促检查已故老干部配偶有关生活待遇的落实；根据老干部的特点和需求，组织开展丰富多彩的活动，引导老干部树立科学的养生观，提倡科学健康的生活方式；完成领导交办的其他工作任务。

（三）重点工作概述

1、 深入学习党的十九大精神。

2、 按照县委、县委组织部要求，全面推进“两学一做”学习教育常态化、制度化。

3、 做好老干部工作的信息宣传工作，及时传递老干部工作的新经验、新方法。

4、 认真做好信访维稳工作，确保我县经济社会平安和谐。

5、 做好老干部走访慰问和情况通报工作。

6、 做好老干部活动中心，老年大学服务、教学工作。

7、 做好省、市委老干部局和县委、县人民政府安排的其它工作任务。

8、 继续做好扫黑除恶宣传排查工作。

9、 继续做好脱贫攻坚工作。

10、 继续做好“不忘初心、牢记使命”主题教育。

二、 预算单位基本情况

禄劝县委老干部局2020年部门预算单位共1个,全称是中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会老干部局。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制12人，其中：行政编制 6人，事业编制6人。在职实有11人，其中：财政全供养 11人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 5人，其中：离休 0人，退休 5人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆（原编制车辆1辆，2016年11月28日，按照公车改革规定时限，交由县级机关事务管理局指定的位置封存，2017年9月18日由云南今邦日杂再生资源有限公司禄劝荣达报废汽车回收分公司作报废处理）。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

禄劝县委老干部局2020年部门财务总收入 333.74万元，其中：一般公共预算财政拨款333.74万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比减少4639.84万元，主要原因分析是禄劝县2020年退休人员生活补助由人力资源和社会保障局发放，人员减少，经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 333.74万元，其中:本年收入333.74万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款333.74万元（本级财力333.74万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比减少4639.84万元，主要原因分析是禄劝县2020年退休人员生活补助由人力资源和社会保障局发放，人员减少，经费减少。

四、 预算单位支出情况

2020年禄劝县委老干部局预算总支出 333.74万元。财政拨款安排支出 333.74万元，其中：基本支出333.74万元，与上年对比减少4639.84万元，主要原因分析是禄劝县2020年退休人员生活补助由人力资源和社会保障局发放，人员减少，经费减少；项目支出0万元，与上年对比无增减变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2010101支出2830元，主要反映行政运行支出、

2010301支出5460元，主要反映行政运行支出、

2010401支出5560元，主要反映行政运行支出、

2010601支出2830元，主要反映行政运行支出、

2013101支出2712431元，主要反映行政运行支出、

2040201支出2730元，主要反映行政运行支出、

2040601支出2930元，主要反映行政运行支出、

2050101支出5760元，主要反映行政运行支出、

2050202支出5660元，主要反映行政运行支出、

2050203支出2830元，主要反映行政运行支出、

2080505支出205066元，主要反映机关事业单位基本养老保险缴费支出、

2101101支出133989元，主要反映职工基本医疗保险缴费支出、

2101103支出84425元，主要反映公务员医疗补助缴费支出、

2130301支出5460元，主要反映行政运行支出、

2140101支出2830元，主要反映行政运行支出、

2160201支出2830元，主要反映行政运行支出、

2210201支出153800元，主要反映住房公积金支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

2020年禄劝县委老干部局预算总支出 333.74万元。其中：1.基本支出333.74万元（2010101支出2830元，主要反映行政运行支出、2010301支出5460元，主要反映行政运行支出、2010401支出5560元，主要反映行政运行支出、2010601支出2830元，主要反映行政运行支出、2013101支出2712431元，主要反映行政运行支出、2040201支出2730元，主要反映行政运行支出、2040601支出2930元，主要反映行政运行支出、2050101支出5760元，主要反映行政运行支出、2050202支出5660元，主要反映行政运行支出、2050203支出2830元，主要反映行政运行支出、2080505支出205066元，主要反映机关事业单位基本养老保险缴费支出、2101101支出133989元，主要反映职工基本医疗保险缴费支出、2101103支出84425元，主要反映公务员医疗补助缴费支出、2130301支出5460元，主要反映行政运行支出、2140101支出2830元，主要反映行政运行支出、2160201支出2830元，主要反映行政运行支出、2210201支出153800元，主要反映住房公积金支出）；

2. 项目支出0万元。

五、 市对下专项转移支付情况

2020年禄劝县委老干部局无市场对下项转移支付资金。

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

2020年禄劝县委老干部局无部门列入市对下专项转移项目。

（二）与中央配套事项

2020年禄劝县委老干部局无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

2020年禄劝县委老干部局无既定政策标准测算补助事项。

六、 政府采购预算情况

“2020年县委老干部局无政府采购预算”。

2020年禄劝县委老干部局涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

禄劝县委老干部局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

禄劝县委老干部局2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%。禄劝县委老干部局2020年因公出国（境）费与上年对比无增减变化。

（二）公务接待费

禄劝县委老干部局2020年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。禄劝县委老干部局2020年公务接待费与上年对比无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

禄劝县委老干部局2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。禄劝县委老干部局2020年公务用车购置及运行维护费与上年对比无增减变化。

八、 重点项目预算绩效目标情况

2020年禄劝县委老干部局无重点项目。

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

禄劝县委老干部局2020年机关运行经费安排0万元，与上年对比无变化，主要原因分析财政无法安排业务费用。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

禄劝县委老干部局国有资产占有使用情况如下：资产总额152.87万元。固定资产原值：123.40万元（其中，土地、房屋94.26万元；通用设备18.89万元；专用设备5.48万元；家具、用具、装具4.77万元），净值：33.94万元。无形资产0.0001万元。流动资产29.47万元。

鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、 预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2020年本级财力安排禄劝县委老干部局基本支出333.74万元，与上年对比减少4639.84万元，增减变化的原因主要是：禄劝县2020年退休人员生活补助由人力资源和社会保障局发放，人员减少，经费减少。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2020年本级财力安排禄劝县委老干部局项目支出0万元，与上年对比增加0万元，增减变化的原因主要是：禄劝县委老干部局无项目预算。

监督索引号53012800128700111

附件5：县委老干部局部门预算公开情况表20200616112325045