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禄劝彝族苗族自治县团街镇人民政府2020年预算公开目录

第一部分 团街镇2020年部门预算编制说明

第二部分 团街镇2020年部门预算表

一、 部门财务收支总体情况表

二、 部门收入总体情况表

三、 部门支出总体情况表

四、 部门财政拨款收支总体情况表

五、 部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、 部门基本支出情况表

七、 部门政府基金预算支出情况表

八、 财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

九、 部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、 市本级绩效目标表-1

十一、 市本级绩效目标表-2

十二、 市对下绩效目标表

十三、 部门政府采购情况表

十四、 部门政府购买服务预算表

十五、 部门整体支出绩效目标表

十六、 部门基本信息表

十七、 行政事业单位资产情况表

团街镇部门2020年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其它事项。

（二）机构设置情况

我部门编制2020年部门预算单位共11个, 分别是人大、党委、政府、财政所、计生办、文化站、广播站、城建所、农技中心、林业站、水务站。其中：财政全供给单位4个；部分供给单位7个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位3个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制67人，其中：行政编制 28人，事业编制39人。在职实有61人，其中： 财政全供养26人，财政部分供养35人，非财政供养0人。离退休人员 1人，其中： 离休 1人，退休 0人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

（三）重点工作概述

1. 争抢机遇抓发展，力促经济腾飞

全力推进项目建设。围绕解决群众最关心、最直接、最现实的利益问题，全力做好在建项目的推进落实。继续做好真金万水库建设的协调服务工作，加快推进金乌、联合两个村委会建制村公路硬化。

坚决打赢脱贫攻坚战。动员凝聚群众和各方力量脱贫攻坚，举全乡之力，突出“房、路、水、业”四个重中之重，实施“六个一批”工程，全面实现精准扶贫、精准脱贫。

2. 突出增效抓产业，增强农业发展实力

不断优化特色农业。充分利用山地、生态、林业、水利资源，大力发展鲜销豌豆、核桃、中草药等特色农业，强化品牌培育和市场营销，提高我乡农产品的市场竞争力和占有率。

扎实推进卫生事业。进一步深化医药卫生体制改革，完善公共卫生医疗服务体系，推进乡村卫生服务一体化。

大力发展文体事业。加大文化事业投入，进一步完善公共文化服务体系建设，不断满足人民群众日益增长的文化需求。完善乡文化站、村文化室、农家书屋配套设施，提升功能内涵。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共11个,分别是人大常委会机关、政府机关、共产党机关、财政所、计生、文化站、广播站、村镇规划服务中心、农技中心、林业站、水务站。其中：财政全供给单位11个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位5个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位5个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制67人，其中：行政编制 28人，工勤编制2人，参公管理3人，事业编制34人。在职实有61人，其中：财政全供养 61人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 1人，其中：离休 1人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入1404.79万元，其中：一般公共预算财政拨款1404.79万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入1404.79万元，其中:本年收入1404.79 万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1404.79万元（本级财力0万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、 预算单位支出情况

2020年部门预算总支出1404.79万元。本级财力安排支出 0万元，其中，基本支出1404.79万元，项目支出0万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类：

支出分别列“201（类）－01（款）”支出，主要反映人大事务的支出（对“款”解释说明）；

支出分别列“201（类）－03（款）”支出，主要反映政府办公厅（室）及相关机构事务的支出（对“款”解释说明）；

支出分别列“201（类）－06（款）”支出，主要反映财政事务支出的支出（对“款”解释说明）；

支出分别列“201（类）－31（款）”支出，主要反映党委办公厅（室）及相关机构事务的支出（对“款”解释说明）；

支出分别列“207（类）－01（款）”支出，主要反映文化的支出（对“款”解释说明）；

支出分别列“207（类）－04（款）”支出，主要反映广播的支出（对“款”解释说明）；

支出分别列“208（类）－04（款）”支出，主要反映行政事业单位养老保险的支出（对“款”解释说明）；

支出分别列“210（类）－01（款）”支出，主要反映医疗卫生与计划生育管理的支出（对“款”解释说明）；

支出分别列“210（类）－11（款）”支出，主要反映行政事业单位医疗的支出（对“款”解释说明）；

支出分别列“210（类）－01（款）”支出，主要反映医疗卫生与计划生育管理事务的支出（对“款”解释说明）；

支出分别列“210（类）－11（款）”支出，主要反映行政事业单位医疗的支出（对“款”解释说明）；

支出分别列“210（类）－12（款）”支出，主要反映财政对基本医疗保险基金的补助支出（对“款”解释说明）；

支出分别列“212（类）－01（款）”支出，主要反映城乡社区管理事务的支出（对“款”解释说明）；

支出分别列“213（类）－01（款）”支出，主要反映农业的支出（对“款”解释说明）；

支出分别列“213（类）－02（款）”支出，主要反映林业的支出（对“款”解释说明）；

支出分别列“213（类）－03（款）”支出，主要反映水利的支出（对“款”解释说明）；

支出分别列“213（类）－07（款）”支出，主要反映农村综合改革的支出（对“款”解释说明）；

支出分别列“221（类）－02（款）”支出，主要反映住房改革的支出（对“款”解释说明）；

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

按支出经济分类科目分组（其中：基本支出1404.79万元，项目支出0万元）。

五、 市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入市对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元，2020年禄劝彝族苗族自治县团街镇人民政府列入市对下专项转移支付项目清单项目。

（二）与中央配套事项

2020年禄劝彝族苗族自治县团街镇人民政府无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

2020年禄劝彝族苗族自治县团街镇人民政府无按既定政策标准测算补助事项。

六、 政府采购预算情况

2020年团街镇无政府采购预算。

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年部门一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7.7万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

2020年部门因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。（团街镇无增减）

（二）公务接待费

2020年部门公务接待费预算为6.5万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为123次，共计接待738人次。

增减变化原因（团街镇无增减）

（三）公务用车购置及运行维护费

2020年部门公务用车购置及运行维护费为1.2万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费1.2万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

增减变化原因（团街镇无增减）

八、 重点项目预算绩效目标情况

（团街镇2020年无重点项目预算）

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3. “三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

团街镇2020年本级财力安排、团街镇机关运行经费16.45万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。与上年对比增加0.2万元，主要原因是人员增加1人，引起办公费、工会经费等变动。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

资产总额39886700.24元，其中流动资产 30163194.65元，固定资产9723505.59元，在建工程0万元，无形资产17954.4元。

鉴于上述数据为快报数，相关数据待2019年决算编制后才能统计汇总，届时，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

为了推进预算绩效管理，建立科学、规范、高效的财政资金分配和管理体系，提高财政资金的使用效益，根据财政部《关于推进预算管理的指导意见》以及上级财政部门的要求，我单位高度重视，周密部署，精心组织，严格实施，推进了预算绩效管理工作的全面展开，预算资金的管理水平和使用效益进一步提高。

鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、 预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2020年本级财力安排团街镇基本支出1404.79万元，与上年对比减少25.75万元，增减变化的原因主要是：工资调标，人员减少。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2020年团街镇无项目预算。

2020年团街镇人民政府预算安排支出1404.79万元。基本支出共1404.79万元， 其中：工资福利支出966.85万元；商品和服务支出162.03万元；对个人和家庭的补助支出275.90万元。由于团街镇财政收入困难，本单位在预算支出时，严格按照支出方向和重点，在保证基本支出的原则上，确保预算资金能用到最需要用的地方，发挥财政资金使用最大效益。使财政资金投向更准确，预算更精细。

1. 保工资。优先保障人员的工资性支出，工资福利及对个人和家庭的补助支出达1242.76万元（其中：工资福利支出966.85万元；对个人和家庭的补助支出275.91万元）占基本支出预算1404.79万元的88.46%；有力地保障了干部职工的待遇及时发放。

2. 保基本运转。保障单位的基本运转经费，最大限度的压缩不必要的预算。机关办公费用按县财政局规定的每个乡镇30.00万元进行预算安排；车辆费用按每年1.2万元运行维护费进行预算。办公费按照前几年度的平均水均进行预算，福利费、工会经费等其他费用结合工作实际，在上年预算基础上适当增加进行预算。为保障好“工资、运转”，我单位压缩车辆、公务接待等相关开支，如预算公务接待费6.5万元。

在预算管理工作上，我单位强化预算的执行，加强对资金使用的监督管理；高度重视，切实加强对预算绩效管理，本单位认真执行财政预算目标管理的相关制度，绩效管理工作取得了明显成效；强化预算目标管理，加强绩效目标审核，从资金支出计划安排上，保证预算资金能用到最需要用的地方，发挥财政资金使用最大效益。使财政资金投向更准确，预算更精细。

监督索引号53012800557400111

附件5：部门预算公开情况表（团街镇）