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禄劝彝族苗族自治县供销联合社2020年预算公开目录

第一部分 禄劝彝族苗族自治县供销社2020年部门预算编制说明

第二部分 禄劝彝族苗族自治县供销社2020年部门预算表

一、 部门财务收支总体情况表

二、 部门收入总体情况表

三、 部门支出总体情况表

四、 部门财政拨款收支总体情况表

五、 部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、 部门基本支出情况表

七、 部门政府性基金预算支出情况表

八、 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、 部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、 本级项目支出绩效目标表-1

十一、 本级项目支出绩效目标表-2

十二、 对下转移支付绩效目标表

十三、 部门政府采购情况表

十四、 部门政府购买服务预算表

十五、 部门整体支出绩效目标表

十六、 部门基本信息表

十七、 行政事业单位资产情况表

禄劝县供销联合社2020年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

承担县政府委托的各项任务；对供销系统人、财、物进行监督管理，指导基层供销社参与农业产业化经营，做好生产生活资料供应，更好地为农业、农村、农民服务。

（二）机构设置情况

禄劝彝族苗族自治供销联合社内设3个科室：

1、 办公室；负责县社机关综合性文件的起草和文秘、会议、信息、档案、保密、督办、接待等日常政务工作及后勤保障、固定资产管理等事务工作；负责指导本系统安全保卫、防汛和财产保险，组织救灾等工作；拟定县社机关工作制度，并组织实施。

2、 人事教育科；负责本系统人事、考核、教育、奖惩、劳资、社会保障等工作；指导本系统人事、用工、分配制度和改革；指导本系统专业技术职称考评、考核、聘任等工作。

3、 综合指导科；组织贯彻实施国家有关机关财务、会计、审计、税务、信贷等法规制度；指导本系统财务、审计、会计业务工作；审核汇总会计报表，编写财会分析报告书；负责本系统的审计工作；协同有关科室研究经营责任制，抓好扭亏增盈、增收节支工作；负责管理社有资产监督保值增值，做好县社财务管理和会计核算工作，执行物价政策，加强物价管理。

（三）重点工作概述

1、 教育培训。 由供销社人事教育科负责实施完成市社下达的农产品经纪人300（人次）培训任务。

2. 完成系统企业改革改制。完成农资公司南甸仓库资产挂牌出让，启动改制工作，指导农资公司开展资产清理移交工作，引导企业职工依照改制文件进行改制，确保资金安全有效，完成农资公司人员改制工作，资产处置工作。

3. 完成下属社有企业培育食用菌加工项目1个。下属企业土产日杂公司4月在屏山镇镇秀屏社区租赁商铺开展食用菌项目加工，项目占地700平米，现已完成场地建设、冷库并投产，正在落实烘干机、冻盘、三项电等设施，待设施准备齐全预计6月底野生菌上市即可开展加工。

4. 新型经营主体的培育。规范发展农民专业合作社2家，完成1个村级基层社推广任务，新建农村综合服务社3个。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个,禄劝彝族苗族自治县供销联合社；财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制14人，其中：行政编制12人，事业编制2人。在职实有10人，其中：财政全供养 10人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员 1人，其中：离休 1人，退休0人。车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 218.8万元，其中：一般公共预算财政拨款218.8万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比预算总收入数减少69.2万元，其中；因上年预算供销社在职人员死亡2人，抚恤金比上年预算减少44万元。2020年预算时期实有人数10人，比上年减少2人相应预算工资、社保、费用等减少25.2万元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 218.8万元，其中:本年收入218.8万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款218.8万元（本级财力218.8万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比预算总收入数减少69.2万元，其中；因上年预算供销社在职人员死亡2人，抚恤金比上年预算减少44万元。2020年预算时期实有人数10人，比上年减少2人相应预算工资、社保、费用等减少25.2万元。

四、 预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 218.8万元。财政拨款安排支出 218.8万元，其中：基本支出218.8万元，与上年288万元减少69.2万元，因上年预算供销社在职人员死亡2人，抚恤金比上年预算减少44万元。2020年预算时期实有人数10人，比上年减少2人相应预算工资、社保、费用等减少25.2万元；项目支出零，与上年预算相同，主要原因供销系统培训专项经费列入一般经费预算，不列入项目支出预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、 2080505（社会保障和就业支出、基本养老保险缴费支出）18.9万元。

2、 2080506（社会保障和就业支出、职业年金缴费支出）2.9万元。

3、 2101103（医疗卫生与计划生育支出、公务员医疗补助缴费）12.5万元

4、 2101101（医疗卫生与计划生育支出、职工基本医疗保险）12.9万元。

5、 2160201（商业服务业等支出、行政运行）157.4万元。

6、 2210201（住房保障支出、住房公积金）14.2万元。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济分类科目分组（其中：基本支出218.8万元，项目支出0万元）。

五、 市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入市对下专项转移支付项目清单项目为：金额4.88万元，主要用于农产品经纪人培训。

（二）与中央配套事项

功能科目分组,禄劝县供销联合社2020年无与中央配套事项预算。

（三）按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组,禄劝县供销联合社2020年无按既定政策标准测算补助事项预算。

六、 政府采购预算情况

2020年供销社无政府采购预算

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

禄劝县供销联合社2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

禄劝县供销联合社2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：禄劝县供销联合社2020年无因公出国（境）费用预算。

（二）公务接待费

禄劝县供销联合社2020年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：禄劝县供销联合社2020年无公务接待费用预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

禄劝县供销联合社2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：禄劝县供销联合社2020年无公务用车购置及运行维护费用预算。

八、 重点项目预算绩效目标情况

无重点项目预算

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

禄劝县供销社2020年机关运行经费安排2万元，与上年对比预算经费相等，主要原因分析预算人员经费与上年同期相等，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转，与2019年经费安排相等。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

禄劝供销联合社资产总额12.31万元，其中，流动资产12.31万元，固定资产7.87万元，已提折旧7.78万元与上年相比，本年资产总额减少38.39万元，减少原因固定资产提折旧，净值为零。

鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、 预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2020年本级财力安排供销社部门基本支出218.8万元，与上年对比减少69.2万元，增减变化的原因主要是：

1. 2020年预算期间在职人员比上年减少2人。

2、 人员费用减少25.2万元

3. 上年人员抚恤金预算44万元，本年减少抚恤金预算（二）项目支出预算变动的主要原因

2020年本级财力安排供销社部门项目支出4.88万元，与上年对比减少93.12万元，增减变化的原因主要是：

1. 上年项目资金本年到位，在本年实施

2. 市级培训资金减少。

3. 市级项目资金正在申报当中。

监督索引号53012800147500111

禄劝县供销社2020年预算公开情况表20200616084323010