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共青团禄劝彝族苗族自治县委2020年预算公开目录

第一部分 团县委2020年部门预算编制说明

第二部分 团县委2020年部门预算表

一、 部门财务收支总体情况表

二、 部门收入总体情况表

三、 部门支出总体情况表

四、 部门财政拨款收支总体情况表

五、 部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、 部门基本支出情况表

七、 部门政府性基金预算支出情况表

八、 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、 部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、 县本级项目支出绩效目标表-1

十一、 县本级项目支出绩效目标表-2

十二、 市对下转移支付绩效目标表

十三、 部门政府采购情况表

十四、 部门政府购买服务预算表

十五、 部门整体支出绩效目标表

十六、 部门基本信息表

十七、 行政事业单位资产情况

团县委2020年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

共青团禄劝彝族苗族自治县委是共青团组织在县级行政区的领导机关。在禄劝县委和昆明共青团市委的领导下，依据《中国共产主义青年团章程》开展工作。主要工作职能：1.根据党在各个时期的路线、方针、政策，围绕县委县政府的中心工作，按照上级团委的要求，拟定全县共青团工作计划。2.落实党建带团建的要求，及时向县委汇报团的工作，积极争取将团的基层组织建设纳入党的基层组织建设总体格局，扩大团的组织覆盖面。3.对团员、青年进行理想信念教育、道德教育、纪律教育和革命传统教育，引导团员、青年提高思想政治觉悟。4.指导全县少先队的工作，协助有关部门选拔好优秀辅导员，对少先队进行以共产主义为主题的理想信念教育和爱国主义教育，培养其成为“四有”新人。5.加强团的基层组织建设和各项规章制度建设，协助组织部门做好团干部的管理、使用和考察。积极推荐优秀团员入党；负责团费的收缴、管理和使用。6.调查青少年思想动态和青少年工作状况，研究青少年运动、青少年思想教育和青少年事业发展等问题，提出相应对策，开展各种健康有益的活动。7.参与拟定全县青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策，协助教育部门做好中小学学生的思想、道德教育管理工作，对青少年活动阵地、青少年服务机构建设等事务进行规划和管理。8.负责指导管理全县青年组织和青年社团组织工作。9.完成县委县政府和上级团委交办的其他工作。

（二）机构设置情况

团县委编制7人（其中：公务员编制6人、事业编制2人；现有在职人员7人，公务员5人、事业编人员2人）。

（三）重点工作概述

团委的工作主要有：1.持续推进全面从严治团，严肃团的组织生活，严格按要求开展“三会两制一课”，严抓团员教育管理；2.深化脱贫攻坚宣传发动工作。把参与精准扶贫精准脱贫作为共青团服务党政中心工作的重要载体，突显共青团特色，充分发挥共青团基本职能；3.有效服务青年创业就业。加强部门联动，通过组织劳动力转移就业培训、实用技能培训、承办“贷免扶补”等工作，统筹做好以大中专毕业生、下岗失业青年、返乡农民工为主要对象的青年创业就业扶持引导，切实做好青年创业就业服务工作；4.积极开展青少年成长关爱工作。依托“少数民族地区贫困留守儿童成长关爱项目”，强化社会组织力量的参与，积极对接社会资源，为贫困青少年、特殊青少年群体提供心理辅导、自护教育、法制教育等专题教育和相关物质帮扶救助，切实推进贫困青少年、特殊青少年群体成长关爱工作。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个,是中国共产主义青年团禄劝彝族苗族自治县委员会。其中：财政全供给单位1个；参公管理群团组织1个。截至2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制 5人，事业编制2人。在职实有7人，其中：财政全供养7人。

离退休人员 0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入265.29万元，其中：一般公共预算财政拨款265.29万元。与上年对比增加30.74万元，主要原因分析是2019年12月新招录2名事业编人员，经费支出增加。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入265.29万元，其中:本年收入265.29万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款265.29万元，其中本级财力265.29万元，政府性基金财政拨款0万元。

与上年对比增加30.74万元，主要原因分析是2019年12月新招录2名事业编人员，经费支出增加，且团县委改革经费较去年有增加。

四、 预算单位支出情况

2020年部门预算总支出265.29万元。本级财力安排支出 265.29万元。其中：基本支出265.29万元，与上年对比增加30.74万元，增加13.11%，主要原因是新招录2名事业编人员，人员经费支出增加，且团县委改革经费较去年有增加；项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按支出分类，一般公共服务支出-群众团体事务-行政运行（2012901）60.85万元，其中工资福利支出49.94万元、商品服务支出10.91万元。一般公共服务支出-群众团体事务-一般行政管理事务（2012902）7万元，其中共青团基层组织建设工作经费7万元。一般公共服务支出-群众团体事务-其他群众团体事务支出（2012999）172.47万元，其中：县关工委关心下一代经费15万元，团县委改革经费150万元、西部志愿者生活补助7.47万元。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）11.35万元，全部用于缴纳在职人员基本养老保险费（单位部分）。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金（2210201）5.97万元，全部用于缴纳在职人员住房公积金（单位部分）。

医疗卫生与计划生育支出-行政单位医疗-职工基本医疗保险缴费（2101101）5.15万元，全部用于缴纳在职人员基本医疗保险费（单位部分）。

医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助（2101103）2.49万元。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

按经济分类科目分组,2020年度支出总额为265.29万元（其中：基本支出265.29万元，项目支出0万元）。基本支出占100%，其中：

工资福利支出74.9037万元；

商品和服务支出182.91万元；

对个人和家庭的补助7.4736万元。

五、 市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

无市对下专项转移支付项目清单项目情况。

（二）与中央配套事项

无与中央配套事项相关支出。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项相关支出。

六、 政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定， 无政府采购预算。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

团县委2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%。与上年对比无变化。

（一）因公出国（境）费

团县委2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年对比无变化。

（二）公务接待费

团县委2020年公务接待费预算为0万元，较上年减少0万元，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

团县委2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。与上年对比无变化。

八、 重点项目预算绩效目标情况

团县委无项目经费。

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员 支出和公用支出。    

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2019年本级财力安排团县委部门机关运行经费5万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。上年度为6万元，与上年相比少了1万元，增减变化的原因主要是：

1. “三公经费”逐年核减。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

截至2019年12月31日，我单位资产总额（账面净值，下同）65.66万元，较上年增长-63.13%。负债总额0万元,较上年增长0.00%。净资产65.66万元,较上年增长-63.13%。

1. 资产分布情况

我部门/单位行政单位国有资产65.66万元，占100.00%；事业单位国有资产0万元，占0.00%，其中执行民间非营利组织会计制度的社会团体和其他国有资产0万元，占0.00%。

2. 资产构成情况

流动资产62.8万元，较上年增长-60.18%，占资产总额95.65%；固定资产2.86万元，较上年增长-85.97%，占资产总额4.35%；在建工程0万元，较上年增长%，占资产总额0.00%；长期投资0万元，占资产总额0.00%；无形资产0万元，较上年增长%，占资产总额0.00%；公共基础设施等行政事业性国有资产0万元，占资产总额0.00%。

3. 固定资产构成情况

土地、房屋及构筑物0万元，占固定资产的0.00%（其中，房屋0万元，占固定资产的0.00%）；通用设备2.86万元，占99.90%（其中，车辆0万元，占0.00%，单价50万（含）以上（不含车辆）设备0万元，占0.00%）；专用设备0万元，占0.00%（单价100万（含）以上设备0万元，占0.00%）；文物和陈列品0万元，占0.00%；图书档案0万元，占0.00%；家具、用具、装具及动植物0万元，占0.10%。

鉴于上述数据为快报数，相关数据待2019年决算编制后才能统计汇总，届时，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、 预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2020年部门预算总支出265.29万元。与上年对比增加30.74万元，主要原因分析是

1. 2019年12月新招录2名事业编人员，经费支出增加。

2. 团县委改革经费较去年有增加。

（二）项目支出预算变动的主要原因

团县委无项目支出预算。

监督索引号53012800155400111

附件5：部门预算公开情况表（团县委）20200616101233273