中共禄劝彝族苗族自治县委办公室2020年预算公开
监督索引号53012800120100000
中共禄劝彝族苗族自治县委办公室2020年预算公开目录
第一部分中共禄劝彝族苗族自治县委办公室2020年部门预算编制说明
第二部分 中共禄劝彝族苗族自治县委办公室2020年部门预算表
一、 部门财务收支总体情况表
二、 部门收入总体情况表
三、 部门支出总体情况表
四、 部门财政拨款收支总体情况表
五、 部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、 部门基本支出情况表
七、 部门政府性基金预算支出情况表
八、 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、 部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、 本级项目支出绩效目标表-1
十一、 本级项目支出绩效目标表-2
十二、 市对下转移支付绩效目标表
十三、 部门政府采购情况表
十四、 部门政府购买服务预算表
十五、 部门整体支出绩效目标表
十六、 部门基本信息表
十七、 行政事业单位资产情况表
中共禄劝彝族苗族自治县委办公室2020年部门预算编制说明
一、 基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
县委办公室是县委的综合办事机构，是县委沟通上下，联系左右，上情下达，下情上报的枢纽，担负着参谋助手、综合协调、督促检查和后勤保障等方面职能，具有十分重要的地位和作用。其主要工作职责如下：
一、 围绕中央和省、市委的中心工作和县委的工作部署开展工作；负责上级党委、政府和县委的决策、决议、决定、规定、工作部署的贯彻落实。
二、 负责县委及办公室文件、文稿的起草、修改、校核和签清；负责承办各乡（镇、街道）党（工）委、县直各部门党组（党委）上报县委的请示和报告，起草、校核、拟定县委上报下发的文电，负责公文印制、发送及有关文电管理等工作。
三、 负责县委各种会议的安排、组织和会务工作；负责县委领导重要公务活动的组织安排、协调联络；负责重要来宾的公务接待。
四、 负责上级党政机关各类文件、电报、信函的传递，管理、指导、协调全县的保密工作；负责县委文件、电报、信函的日常文书处理及文件、内部刊物的印制、校核、分发、清退、归档工作。
五、 负责信息的收集、整理和编辑，向省、市委办公厅上报重要信息，向县委领导提供及时准确的信息。
六、 负责督查工作，全面贯彻党的路线方针政策，加强对中央、省、市委方针政策，县委重要决策、工作部署及县委领导批办件贯彻落实情况的督促检查，确保党的路线方针政策和县委决策、工作部署的贯彻落实。
七、 强化综合协调，主动加强与各方沟通联系，确保调度得当、政令畅通、运转高效，形成上下贯通、左右衔接、协调联动的工作格局，为县委工作创造良好的外部环境。
八、 负责县委机关的值班和综合调度工作，承担县委和县委办公室群众来信、来访工作。
九、 围绕县委、县政府中心工作以及重大决策开展专题调研，提出意见和建议，供领导决策参考。
十、 负责本机关行政事务管理和后勤服务保障等工作。
十一、 指导各乡（镇、街道）、县直各部门办公室的业务工作，协调、检查、指导全县党委系统的保密和党的机关文书管理、档案等工作，组织有关业务培训。
十二、 管理县委县人民政府督查办、县委机要局（县国家密码管理局、县密码工作领导小组办公室）、县委保密委办公室（县国家保密局）人财物及党的工作、思想政治工作和机关作风建设，对以上单位的工作进行指导和协调。
十三、 负责本机关党建、纪检、思想政治和工青妇工作，组织学习政治和业务知识，搞好自身建设；做好人事工作、离退休人员管理和服务工作。
十四、 完成县委和市委办公厅交办的其他工作。
（二）机构设置情况
县委办编制45人（其中：公务员编制34人、工勤编制11人；现有在职人员41人，公务员30人、工勤人员11人）。内设科室8个,分别是：常委办、秘书科、信息科、办文法规科、综合科、行政科、督查办、机要和保密科。
（三）重点工作概述
1 | 健全和完善内部管理规章制度，规范办事程序，优化运转流程，提高办公室工作的规范化、制度化和科学化水平，增强综合协调服务能力。 |
2 | 加强统筹协调，做好县委领导调研、考察、走访等公务活动的协调安排，统筹安排好县委常委日常公务活动；做好县委牵头的各类来访的视察、考察、调研组织协调工作，确保不出现失误。 |
3 | 严格落实市委、市政府《关于精减规范会议促进作风转变的规定》及八项规定相关要求，认真组织好县委全会、县委工作会、县委常委会等重要会议的会务服务工作。 |
4 | 围绕县委中心工作，高质量、高效率地完成县委领导讲话等各类文稿起草、修改和审核工作。修改、审核各部门送审的各类文稿。 |
5 | 圆满完成市委办公厅信息目标量化考核任务；编辑信息刊物，提高刊物参阅性；加大调研工作力度，全年深入基层开展调研2次以上，撰写有质量的调研报告不少于2篇。 |
6 | 扎实抓好文件草拟、审核、签发关，确保全年发文总量比上年明显减少。紧盯文件流转各个环节，确保待办公文不过夜，流转公文周期不超过3天，文件流转不缺失。完成县委党内规范性文件清理第一阶段工作，推进第二阶段工作。完成今年县委党内规范文件备案工作。 |
7 | 提高紧急事件、情况的管理、处置能力，确保重大事件、重要情况、紧急情况的信息收集处置无差错；做好群众来信来访来电的登记、处置，来信、来访、来电办处率达100%。 |
8 | 健全县级五机关工作联运机制，切实做好协调服务工作，全年牵头召开县委、县人大、县政府、县政协、县纪委办公室主任会议不少于4次。 |
9 | 加强统筹协调，加强办公室业务培训，举办全县办公室系统业务培训不少于2期。 |
10 | 认真贯彻落实市、县委全面深化改革领导小组相关文件精神，做好市、县全面深化改革领导小组交办的各项任务。 |
11 | 切实做好县委全会、县委常委会及其他会议精神的分解立项工作，督办率达100%；全年组织专项督查不少于7次，对县委重大战略决策和重要工作部署进行分解落实完成率达100%；牵头、协调做好全县各目标责任单位年度目标的拟定、考核工作。 |
12 | 严格执行各项规定，确保党和国家密码绝对安全，通信绝对畅通，不出现任何差错和失误。积极配合上级业务部门，抓好我县电子政务内网建设和管理，确保相关单位和部门的顺利接入和运转。做好县乡商密通信的维护和管理，确保商用密码的管理使用优质高效。 |
13 | 认真做好保密工作，加大保密行政执法与涉密网络检查力度，确保秘密安全，确保不出现失泄密事件。做好各乡（镇、街道）、县级各部门保密工作的检查指导工作。 |
二、 预算单位基本情况
我单位编制2020年部门预算单位共1个,是中共禄劝彝族苗族自治县委办公室。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制41人，其中：行政编制 30人，工勤编制11人。在职实有41人，其中：财政全供养 41人（公务员30人、工勤人员11人）。财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 15人，其中：离休 0人，退休 15人。
车辆编制5辆，实有车辆5辆。
三、 预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门财务总收入906.74万元，其中：一般公共预算财政拨款906.74万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
与上年992.25万元对比减少85.51万元，主要原因分析人员流动，工资减少，机构改革，单位划出，人员减少，经费减少，再有就是压缩经费预算。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入 906.74万元，其中:本年收入906.74万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款906.74万元（本级财力906.74万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年992.25万元对比减少85.51万元，主要原因分析人员流动，工资减少，机构改革，单位划出，人员减少，经费减少，再有就是压缩经费预算。
四、 预算单位支出情况
2020年部门预算总支出906.74万元。财政拨款安排支出 906.74万元，其中：基本支出906.74万元，与上年992.25万元对比减少85.51万元，主要原因分析人员流动，工资减少，机构改革，单位划出，人员减少，经费减少，再有就是压缩经费预算；项目支出0万元，与上年56.63万元对比减少56.63万元，主要原因分析是县委办2020年无项目支出。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
按支出功能科目分类，支出分别列“201（类）－3101（款）”党委办公厅室及相关机构事务支出，695.43万元，主要反映党委办公厅室及相关机构的支出（对“款”解释说明）、“208（类）－0505（款）”机关事业单位基本养老保险缴费支出，72.02万元，主要反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出、“208（类）－0506（款）”机关事业单位职业年金缴费支出，10.47万元，主要反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出”、“210（类）－1101（款）”行政单位医疗，46.30万，主要反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费、“210（类）－1103（款）”行政事业单位医疗方面的支出，28.50万，主要反映财政部门安排的公务员医疗补助经费、 “221（类）－0201（款）”住房保障方面的支出，54.02万，主要反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（二）本级财力支出按经济科目分类情况
按支出经济分类科目分组。
1. 基本支出906.74万元（其中： 30101基本工资156.36万元、30102津贴补贴280.60万元、30103奖金13.47万元、30108机关事业单位基本养老保险缴费72.02万元、30109职业年金缴费10.47万元、30110职工基本医疗保险缴费46.30万元、30111公务员医疗补助缴费28.50万元、30113住房公积金54.02万元、30201办公费162.35万元、30215会议费7.06万元、30216培训费0.41万元、30228工会经费2.46万元、30229福利费0.49万元、30231公务用车运行维护费3.00万元、30239其他交通费用37.22万元、30299其他商品和服务支出10.00万元、30304抚恤金17.20万元、30305生活补助4.81万元。）
2. 项目支出0万元。
五、 市对下专项转移支付情况
（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况
本单位2020年无列入市对下专项转移支付预算。
（二）与中央配套事项
本单位2020年无与中央配套事项预算。
（三）按既定政策标准测算补助事项
本单位2020年无按既定政策标准测算补助事项预算。
六、 政府采购预算情况
2020年县委办无政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，本单位无政府采购预算。
七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
禄劝县委办2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3万元，较上年预算数增加0万元，较上年增长0%。具体变动情况如下:
（一）因公出国（境）费
本单位2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年无增减变化。
（二）公务接待费
禄劝县委办2020年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
与上年无增减变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
禄劝县委办2020年公务用车购置及运行维护费为3万元（车辆运行费预算标准为6000元/辆），较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费3万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。
与上年无增减变化。
八、 重点项目预算绩效目标情况
本单位2020年无重点项目预算
九、 其他公开信息
（一）专业名词解释
“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（4）基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
县委办2020年机关运行经费安排150万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置、脱贫攻坚等日常开支，以保证机构正常运转。与上年178万元对比减少28万元，主要原因是机构改革，单位合并，人员流动，工资减少，经费预算压缩。
（三）国有资产占用情况
截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况如下：
2019年行政事业单位国有资产占有使用情况表 | ||||||||||||
单位名称：中共禄劝彝族苗族自治县委办公室 | 单位：元 | |||||||||||
项目 | 行次 | 资产总额 | 流动资产 | 固定资产 | 对外投资/有价证券 | 在建工程 | 无形资产 | 其他资产 | ||||
小计 | 房屋构筑物 | 汽车 | 单价200万以上大型设备 | 其他固定资产 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
2812008. 24 | 2025186. 99 | 2861472. 16 | 1369000 | 1492472. 16 | ||||||||
合计 | 2812008. 24 | 2025186. 99 | 2861472. 16 | 1369000 | 1492472. 16 | |||||||
填报说明： | ||||||||||||
1. 资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 | ||||||||||||
2. 固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 | ||||||||||||
3. 填报截止到2019年12月31日数据 | ||||||||||||
鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
十、 预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算变动的主要原因
2020年本级财力安排禄劝县委办基本支出906.74万元，与上年（2019年）935.62万元对比减少28.88万元，增减变化的原因主要是：
1. 机构改革，人员正常分流，减少工资预算，减少调整部分工作经费预算。；
2. 调整职工住房公积金、养老保险、职业年金、医疗保险缴费基数，人员流动减少财政承担部分资金预算；
3. 机构改革，人员划出，行政成本控制，节约经费开，减少人员经费预算；
4. 崇德街道成立部分人员调到崇德街道，由于崇德街道年初无预算，各项经费随人划走。
（二）项目支出预算变动的主要原因
2020年本级财力安排县委办项目支出0万元，与上年56.63万元对比减少56.63万元，增减变化的原因主要是：
2020年县委办无项目。
监督索引号53012800120100111
附件5：2020年县委办部门预算公开情况表
