监督索引号53012800155300000

禄劝县委机构编制委员会办公室2020年

预算公开目录

 第一部分 禄劝县委机构编制委员会办公室2020年部门预算编制说明

第二部分 禄劝县委机构编制委员会办公室2020年部门预算表

一、 部门财务收支总体情况表

二、 部门收入总体情况表

三、 部门支出总体情况表

四、 部门财政拨款收支总体情况表

五、 部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、 部门基本支出情况表

七、 部门政府性基金预算支出情况表

八、 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、 部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、 县本级项目支出绩效目标表-1

十一、 县本级项目支出绩效目标表-2

十二、 市对下转移支付绩效目标表

十三、 部门政府采购情况表

十四、 部门政府购买服务预算表

十五、 部门整体支出绩效目标表

十六、 部门基本信息表

十七、 行政事业单位资产情况表

禄劝县委机构编制委员会办公室2020年部门预算

编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1. 贯彻落实中央和省、市关于行政管理体制、机构改革和机构编制管理的方针、政策和法规，研究拟订全县行政管理体制、机构改革和机构编制管理的意见、方案并组织实施。

2. 围绕县委、县政府的中心工作和重大决策部署，研究经济社会发展中的体制机制问题，及时为党委、政府提供决策咨询意见和政策建议。

3. 统一管理全县机关和事业单位的机构编制工作，负责职能职责、机构设置、人员编制和领导职数设置调整的审核报批；协调县委、县政府各部门之间和部门与乡（镇、街道）之间的职责分工。

4. 负责全县编制总量控制和动态调整机制的建立；分析研究事业单位发展状况和公共服务需求与供给，提出创新公共服务提供方式的政策建议。

5. 负责全县机关、事业单位贯彻落实机构编制工作方针政策和法律法规、管理体制、机构改革情况以及“三定”规定执行情况的评估和监督检查工作；会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

6. 负责全县机构编制基础数据库和信息化建设，承担机构编制统计和实名制管理工作。

7. 负责事业单位的登记管理和监督检查工作；指导和实施事业单位法人治理结构、绩效评估工作。

8. 承担机关、事业单位统一社会信用代码管理职责。

9. 负责机关、事业单位“政务”“公益”中文域名注册审核管理工作。

10. 承担县财政支付工资的机关、事业单位在编人员工资基金的审核工作。

11. 指导部门和乡（镇、街道）的机构编制管理工作。

12. 完成县委和上级部门交办的其他任务。

（二）机构设置情况

中共禄劝彝族苗族自治县委机构编制委员会办公室机关设4个内设机构。

1. 综合科

2. 机构编制科

3. 登记管理科

4. 政策法规和监督检查科

（三）重点工作概述

1. 优化调整部门职能职责，统筹谋划党政机构改革；

2. 深化事业单位改革管理，优化事业单位登记服务;

3. 严格实名制管理，强化机构编制督查力度

二、 预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个, 即中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会机构编制委员会办公室。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2020年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制10人，事业编制0人。在职实有9人，其中：财政全供养 9人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 0人，其中：离休 0人，退休 0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入165.4667万元，其中：一般公共预算财政拨款165.4667万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比减少29.2682万元，减少17.688%，主要原因一是2019年预算部门财务收入包含公务员绩效奖励预算而2020年不包含；二是厉行节约压缩经费造成预算减少。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入165.4667万元，其中:本年收入165.4667万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款165.4667万元（本级财力165.4667万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比减少29.2682万元，减少17.688%，主要原因一是2019年预算部门财务收入包含公务员绩效奖励预算而2020年不包含；二是厉行节约压缩经费造成预算减少。

四、 预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 165.4667万元。财政拨款安排支出 165.4667万元，其中：基本支出165.4667万元，与上年对比减少8.2682万元，减少5.0%主要是因为2019年预算部门财务收入包含公务员绩效奖励预算而2020年不包含；项目支出0万元，与上年对比减少21万元，减少100%，主要原因是厉行节约压缩经费预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列“201（类）－31（款）-01（项）”党委办公厅（室）及相关机构事务行政运行支出，主要反映党委办公厅（室）及相关机构事务行政运行支出118.4351万元，“208（类）－05（款）-05（项）”机关事业单位基本养老保险缴费支出，主要反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出19.3033万元，“210（类）－11（款）-01（项）”行政单位医疗支出主要反映机关单位实施基本医疗保险制度由单位缴纳的基本医疗保险费支出10.6685万元，“210（类）－11（款）-03（项）”公务员医疗补助支出，主要反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费4.7823万元，“221（类）－02（款）-01（项）”住房公积金支出，主要反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金12.2775万元。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

按支出经济分类科目分组（其中：基本支出165.4667万元，项目支出0万元）。

基本支出占100%，其中：

工资福利支出142.7719万元

商品和服务支出20.638万元

对个人和家庭的补助2.0568万元

五、 市对下专项转移支付情况

2020年县委机构编制委员会办公室无市对下专项转移支付预算。

六、 政府采购预算情况

2020年县委机构编制委员会办公室无政府采购预算。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

县委机构编制委员会办公室2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.03万元，较上年减少0.17万元，下降14.17%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

县委机构编制委员会办公室2020年因公出国（境）费预算为0万元，与上年相比无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

县委机构编制委员会办公室2020年公务接待费预算为1.03万元，较上年减少0.17万元，下降14.17%，国内公务接待批次为36次，共计接待271人次。

增减变化原因：县委机构编制委员会办公室2020年公务接待费预算较上年减少的原因主要是贯彻执行国家厉行节约的要求以及2020年度本单位事务趋向正常化，公务接待预计减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

县委机构编制委员会办公室2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年相比无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，与上年相比无增减变化；公务用车运行维护费0万元，与上年相比无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。与上年相比无增减变化。

八、 重点项目预算绩效目标情况

2020年县委机构编制委员会办公室无重点项目预算情况。

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

机构：指在行政管理领域中具有一定行政管理职能、党务管理职能、公益服务职能或其他管理、服务职能的机关、事业单位及其他组织。目前，列入机构编制部门管理的机构主要有各级党政机关，人大、政协机关，法院、检察院，各民主党派机关，群众团体机关和各级各类事业单位等。

编制：广义的编制是指各种机构设置及其人员数量的定额、结构和领导职数配置。狭义的编制也称“人员编制”，是指机构编制管理机关核定的机关、事业单位的人员数额和领导职数。人员编制是“三定”规定的主要内容之一。人员编制分为行政编制和事业编制两大类。

政府职能转变：指为适应经济社会发展和政府自身建设需 要，对政府功能定位、作用范围、工作重点以及政府部门的职责配置、方式内容等进行的转移与变化。政府职能转变与时代需求密切相关，既是行政体制改革的需要，也是社会变化和社会整体发展的需要。

财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2020年本级财力安排县委机构编制办公室机关运行经费5.8万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。与上年对比增加0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

单位资产总额39.4315万元，其中流动资产31.070799万元，固定资产8.360701万元。

鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、 预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2020年本级财力安排县委机构编制委员会办公室基本支出165.4667万元，与上年对比减少8.2682万元，增减变化的原因主要是：

2019年预算部门财务支出包含公务员绩效奖励预算而2020年不包含；

（二）项目支出预算变动的主要原因

2020年本级财力安排县委机构编制委员会办公室项目支出0万元，与上年对比减少21万元，增减变化的原因主要是：

1. 相关业务划转至其他部门，本部门项目支出相应减少；

2. 厉行节约要求部门压缩经费支出，提高资金使用效益。

 监督索引号53012800155300111

（县委编办）附件5：部门预算公开情况表20200616103131779