禄劝县气象局2020年部门预算公开
禄劝县气象局2020年部门预算编制说明
一、 基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
承担着县域内气象行业管理、气象资料的累积，为地方政府及国民经济建设和现代化建设提供气象服务和防灾减灾服务。
（二）机构设置情况
局内设办公室、防灾减灾科、人影中心三个职能科室及一个由县人民武装部批准成立的气象民兵连；局领导班子由局长、副局长、纪检组长组成，机关现有职工18人，其中在编职工6人，其余均为外聘人员或公益性岗位。全体职工均有大专及以上学历，其中研究生1人，本科10人；全局平均年龄34岁，初级职称12人，中级职称5人。
（三）重点工作概述
为禄劝县政府及相关部门、群众提供天气预报服务以及气象灾害预报预警决策气象服务；结合季节性气候特点，开展以农业抗旱、森林防火、库塘增蓄为目的的人工增雨作业，以及以烤烟等经济作物生产人工防雹作业等。
二、 预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共1个,其中：财政部分供给单位1个。财政部分供给单位中参公管理事业单位1个；截至2019年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制6人，其中：事业编制2人,参公管理人员4人。气象部门临聘人员有40人，离退休人员4人，其中：退休4人，无离休人员。共有两辆车。
三、 预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门财务总收入263.7万元，其中：一般公共预算财政拨款263.7万元，上年结转0元。与上年相比，增加30万元。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入263.7万元，其中:本年收入263.7万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款26.37万元。与上年相比，增加30万元。
四、 预算单位支出情况
2020年部门预算总支出 263.7万元。本级财力安排支出263.7万元，其中，基本支出263.7万元，与上年对比增加30万元，项目支出0万元，较上年无变化。
（一）本级财力支出按功能科目分类情况
按支出功能科目分类，支出分别列“201（类）-03（款）”支出，主要反映政府办公厅(室)及相关机构事务的基本支出，包括单位职工工资奖金津补贴支出、商品服务支出、交通补贴等。列“221（类）-02（款）-01（项）”支出，主要反映住房公积金支出。列“210（类）-11（款）-01（项）”支出，主要反映行政事业单位医疗保险缴费支出。列“210（类）-11（款）-03（项）”支出，反映财政对基本医疗保险基金的补助支出。列“201（类）-03（款）-01（项）”支出，反映行政事业单位行政运行支出。列“201（类）-03（款）-05（项）”支出，反映行政事业单位专项业务活动支出。
（二）本级财力支出按经济科目分类情况
按支出经济分类科目分组（其中：基本支出263.7万元，项目支出0万元）。
五、 市对下专项转移支付情况
无市对下专项转移支付情况，较上年无变化。
六、 政府采购预算情况
2020年禄劝县气象局无政府采购预算，较上年无变化。
七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
禄劝县气象局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3万元，较上年增加3万元。
八、 重点项目预算绩效目标情况
2020年禄劝县气象局无重点项目预算，没有预算绩效目标，较上年无变化。
九、 其他公开信息。
（一）专业名词解释
1. 财政拨款收入：指禄劝彝族苗族自治县财政当年拨付的资金。
2. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3. 一般公共服务（类）支出：指本单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
4. “三公”经费：是出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5. 行政运行经费支出：为保障本单位运行用的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排
2020年本级财力安排禄劝县气象局行政运行经费0.84万元，经费增加0.34万元，主要用于办公经费、印刷费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。
（三）国有资产占用情况
我单位不涉及国有资产占有使用情况。
十、 预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算变动的主要原因
2020年本级财力安排禄劝县气象局基本支出148.38万元，与上年对比减少0.5万元，增减变化的原因主要是：社保缴费按照县财政要求进行预算。
（二）项目支出预算变动的主要原因
2020年本级财力安排禄劝县气象局项目支出0万元，较上年无变化。我单位无项目。
附件：禄劝县气象局2020年预算批复
2.此件依法公开——附件：禄劝县气象局2020年预算批复
