禄劝彝族苗族自治县民政局2020年预算公开
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禄劝彝族苗族自治县民政局2020年预算公开目录
第一部分 禄劝彝族苗族自治县民政局2020年部门预算编制说明
第二部分 禄劝彝族苗族自治县民政局2020年部门预算表
一、 部门财务收支总体情况表
二、 部门收入总体情况表
三、 部门支出总体情况表
四、 部门财政拨款收支总体情况表
五、 部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、 部门基本支出情况表
七、 部门政府性基金预算支出情况表
八、 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、 部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、 本级项目支出绩效目标表-1
十一、 本级项目支出绩效目标表-2
十二、 对下转移支付绩效目标表
十三、 部门政府采购情况表
十四、 部门政府购买服务预算表
十五、 部门整体支出绩效目标表
十六、 部门基本信息表
十七、 行政事业单位资产情况表
禄劝彝族苗族自治县民政局2020年部门预算编制说明
一、 基本职能及主要工作
主要工作职责：社会救助，全县区划地名命名更新、门牌设置；民办非企业登记、社会团体登记、流浪乞讨救助、孤儿收养登记手续、五保供养定期救助、城乡低保定期救助，城乡医疗救助，社会困难户临时救助，原大队干部生活补助，80岁以上高龄老人生活补助；殡葬管理等工作。
（二）机构设置情况
民政局2020年在职职工37人，下设8科2室，内设：社会救助科、老年服务科、社会事务科、基层政权建设科、计划财务科、儿童福利科、局办公室。汽车2辆。
（三）重点工作概述
（1）贯彻执行党和国家、省、市关于民政工作的方针、政策和法律、法规；根据我县经济和社会发展规划，制定全县民政事业发展规划，制定部门规范性文件和年度工作计划，并组织实施和监督检查。
（2）贯彻执行国家和省、市关于社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织的登记和监督管理办法；依法承担辖区内社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织进行登记管理和执法监督；指导所属新经济组织、新社会组织（以下简称“两新”组织）抓好党的建设工作。
（3）贯彻执行国家和省、市关于社会救助的发展规划、政策，健全城乡社会救助体系；承担城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助和生活无着流浪乞讨等特殊群体的救助工作。
（4）贯彻执行国家和省、市关于加强和改进城乡基层政权建设及社区治理的政策；牵头协调城乡基层群众自治建设和社区治理工作，指导城乡社区治理体系和治理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议；指导村（居）民委员会的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作；负责村（居）务公开、基层民主政治建设和基层政权建设工作。
（5）贯彻执行国家和省、市关于行政区划、行政区域界线管理及地名管理的政策和办法；负责全县行政区划调整的调研、审核、报批工作；负责行政区域界线的维护和管理，调处边界纠纷，承办勘界事宜；负责全县地名命名更名的审核、报批工作；规范地名标志的设置与管理；负责地名档案资料的收集管理和立卷归档工作；指导乡（镇、街道）的区划地名工作。
（6）贯彻执行国家、省、市关于婚姻管理的政策，推进婚俗改革。
（7）贯彻执行国家和省、市关于殡葬管理的政策、服务规范，推进殡葬改革。
（8）统筹推进、督促指导、监督管理全县养老服务工作，执行上级政策，拟定全县养老服务体系建设规划、标准并组织实施；承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作；指导乡（镇、街道）养老服务、老年人福利、特困人员救助供养机构管理工作。
（9）贯彻执行国家和省、市关于残疾人权益保护的政策，协调推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。
（10）贯彻执行国家和省、市关于儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护的政策；健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度；负责儿童福利、收养登记、救助保护机构管理工作。
（11）贯彻执行促进慈善事业发展政策，指导社会捐助工作，负责全县福利彩票管理工作。
二、 预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共1个,分别是禄劝彝族苗族自治县民政局。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位1个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制35人，其中：行政编制20人，事业编制15人。在职实有37人，其中：财政全供养37人，购买服务财政部分供养248人，非财政供养0人。
离退休人员 12人，其中：离休 0人，退休 12人。
车辆编制3辆，实有车辆2辆。
三、 预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门财务总收入 4766.88万元，其中：一般公共预算财政拨款4766.88万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
与上年对比,减少2911.71万元，主要原因分析： 2019年机构改革，职能转变，部分职能划转。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入4766.88万元，其中:本年收入4766.88万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4766.88万元（本级财力4766.88万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年对比,减少2911.71万元，主要原因分析： 2019年机构改革，职能转变，部分职能划转。
四、 预算单位支出情况
2020年部门预算总支出4766.88万元。本级财力安排支出 4766.88万元，其中，基本支出4766.88万元，项目支出0万元。与上年对比,减少2911.71万元，主要原因分析： 2019年机构改革，职能转变，部分职能划转。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
按支出功能科目分类说明如下：
204公共安全（类）－0505（款）案件执行10万元支出，主要反映人民法院对刑事、民事、行政、涉外等案件执行活动特殊困难群体的补助支出。
208民事务管理（类）0201款行政运行605.59万元是民政局机关工作人员工资及行政运行费。
2080299款其他民政事业费支出1337.05万元，是用于购买社会服务213人工资等支出261.6万元；殡葬改革专项经费1075.45万元
2080505款养老保险支出78.42万元是用于民政局在职职工缴纳养老保险金支出；
20810款社会福利费510.61万元.其中：用于孤儿生活补助64.56万元，养老服务体系建设及敬老院运营经费446.05万元；
2081107款残疾人补助120.05万元是用于一级重度残疾人，二级重度残疾人5288人的护理费和生活补助；困难残疾人3638人生活补助。
20819款最低生活保障资金1169.48万元是用于城市居民1500人，农村居民18000人的最低生活保障支出；
20821款特困人员供养594.95万元是用于农村五保分散供养942人，集中供养578人的生活补助；
2082502款其他农村生活救助114.14万元是用于原大队干部336人生活补助，六十年代精简95人生活补助，参加农村公益事业致残人员71人的生活补助；
20820款临时救助300万元是用于城乡低保边缘困难人员临时性生活救助。
22102住房公积金49.12万元用于民政局职工37人的住房公积金补助支出。
（二）本级财力支出按经济科目分类情况
（本条按部门预算支出经济科目分类）
经济分类科目分组（其中：基本支出4766.88万元，项目支出0万元）。
五、 市对下专项转移支付情况
（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况
部门列入市对下专项转移支付项目清单项目为：金额14385.52万元，主要用于：
1、 城市低保资金424.8万元。
2、 农村低保资金7296万元。
5、 临时救助资金 2000万元。
6、 特困人员供养1983.11万元。
7、 民政事务员506.16万元。
8、 殡葬改革专项经费2175.45万元
（二）与中央配套事项
2019年禄劝彝族苗族自治县民政局无中央配套预算资金事项，中央配套资金为0万元，以上年比较无增减变化。
（三）按既定政策标准测算补助事项
功能科目分组，无。
六、 政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。
七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
禄劝彝族苗族自治县民政局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.8万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
禄劝彝族苗族自治县民政局2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
增减变化原因:禄劝彝族苗族自治县民政局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算较上年对比，无增减变化。
（二）公务接待费
禄劝彝族苗族自治县民政局2020年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
增减变化原因：禄劝彝族苗族自治县民政局2020年公务接待费预算为0万元，较上年对比，无增减变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
禄劝彝族苗族自治县民政局2020年公务用车购置及运行维护费为1.8万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车根据县人民政府机构改革方案，民政工作职能有部分要划出，如优抚安置、高龄老人、救灾、城乡医疗救助划出。
八、 重点项目预算绩效目标情况
根据县人民政府机构改革方案，民政工作职能有部分要划出，如优抚安置、高龄老人、救灾、城乡医疗救助划出。2020年至2021年期间继续做好，发放城市低保600人生活补助，农村低保生活补助16000人，孤儿生活救助135人，高龄老人生活补助生活补助10773人，敬老院服务人员 98人工资，劳务派遣248人工资，城镇特困人员生活补助540人，农村特困人员1145人生活补助，其他农村社会救助173人，原大队干部生活补助300人，临时救助20000户，残疾人8415人生活补助。
九、 其他公开信息
（一）专业名词解释
“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
2020年本级财力安排禄劝彝族苗族自治县民政局部门机关运行经费605.58万元，主要用于职工工资409.46万元、工会2.22万元；公车运行维护费1.8万元、遗属生活补助3.83万元、公车改革补助18.78万元；办公经费7.4万元、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。其他民政事务162.09万元。
（三）国有资产占用情况
截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况如下：
截至2019年12月31日禄劝彝族苗族自治县民政局固定资产价值28015848.72元。其中：土地、房屋及构筑物26906822.72元（系民政局办公大楼。使用情况为，一楼部分面积出租组昆明文笔山文化艺术陵园有限公司使用，房租上缴县财政。二至三楼为县城市管理局无偿使用；四楼为县信息产业局无偿使用。五至六楼人县民政局办公用房）；通用设备1103639元（系民政局公务用车）；无形资产1075285.12元（系我县烈士墓陵园）。
十、 预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算变动的主要原因
2020年本级财力安排4766.88部门基本支出4766.88万元。
与上年对比,减少2911.71万元，主要原因分析：2019年机构改革，职能转变，部分职能划转。
（二）项目支出预算变动的主要原因
2020年本级财力安排禄劝彝族苗族自治县民政局项目支出0万元，与上年对比增加（减少）0万元，增减变化的原因：无。
禄劝彝族苗族自治县民政局
2020年6月15日
监督索引号53012800331400111
