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中共禄劝彝族苗族自治县委统战部2020年部门预算编制说明

目录

第一部分 中共禄劝彝族苗族自治县委统战部2020年部门预算编制说明

第二部分 中共禄劝彝族苗族自治县委统战部2020年部门预算表

一、 部门财务收支总体情况表

二、 部门收入总体情况表

三、 部门支出总体情况表

四、 部门财政拨款收支总体情况表

五、 部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、 部门基本支出情况表

七、 部门政府性基金预算支出情况表

八、 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、 部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、 本级项目支出绩效目标表-1

十一、 本级项目支出绩效目标表-2

十二、 市对下转移支付绩效目标表

十三、 部门政府采购情况表

十四、 部门政府购买服务预算表

十五、 部门整体支出绩效目标表

十六、 部门基本信息表

十七、 行政事业单位资产情况表

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

2020年，全县统一战线将深入贯彻落实习近平总书记系列重要讲话精神，“形成最大公约数，画出最大同心圆”。在县委的正确领导下，压实党委统战工作主体责任，围绕中心，服务大局，充分发挥统一战线优势，为助推全县经济发展、社会和谐贡献统战力量。坚持政治引导，在铸牢共同思想基础上有新成就；坚持统筹兼顾，在民族团结进步示范创建上有新进展；坚持宗教中国化方向，在宗教事务管理上有新作为；坚持服务发展，在非公经济“两个健康”上有新突破；坚持政治思想引领，在党外知识分子工作上有新成效；坚持交流交往，在侨港澳台联络联系上有新氛围；坚持社会化管理，在新的社会阶层发展上有新探索；坚持强基固本，在统战系统自身建设上有新举措。

（二）机构设置情况

2020年，我部有在职在编人员9人，其中有行政人员7人，工勤人员2人。我部下设办公室、侨港澳台办公室及无党派人士工作科。

（三）重点工作概述

1. 加强党对统一战线工作的领导情况

一是县委高度重视新形势下的统战工作。县委主要领导、分管领导6次听取统战工作汇报，专题研究新形势下的统战工作，专题研究民族团结进步示范创建、宗教工作“一网两单”、统战和民宗干部培训等统战工作。二是党委统战部部长由同级党委常委担任。县委高度重视统战工作，严格落实上级有关要求，由县委常委钟佳文同志担任县委统战部部长。三是县委召开统战工作会议1次，将统战重要会议精神、统战方针政策纳入党委中心组学习，开展学习2次，把统一战线工作纳入县委目标考核内容，年初召开的2019年党的建设工作会议上，县委书记焦林出席会议并讲话，并与全县33家党委部门和相关单位签订了《2019年统一战线工作目标责任书》。县委常委、统战部长钟佳文传达全国和全省统战部长会议精神，安排部署了2019年全县统一战线工作。四是结合实际深化“春融同心”统战工作品牌创建工作。根据市委统战部开展以“春融同心”为主题的昆明市统战工作品牌创建活动的工作要求，同时，也为做好我县迎接国家卫生县城复审社会志愿服务工作，结合我部工作实际，牵头开展2019年“春融同心 志愿服务我先行”禄劝社会志愿服务工作，紧紧围绕品牌创建主题，组织成员单位积极开展了“奉献一小时·美化一片城”人居环境提升、中学生志愿者暑期“三下乡”社会实践、扶贫挂包点志愿服务、学雷锋志愿服务、“关爱环卫工人 传递正能量”保护母亲河环保志愿服务等形式多样的活动，为禄劝顺利通过国家卫生县城复审献计出力。

2. 无党派人士、党外知识分子、新的社会阶层工作

一是加强无党派人士工作。在全县无党派人士中开展坚持和发展中国特色社会主义学习实践活动，重点是副科级以上无党派人士，人大代表和政协委员中的无党派代表人士，以及统战部门重点联系培养的无党派人士及其后备人选。3月25日至27日,县委常委、统战部部长钟佳文带领全县工商联界别、民营经济界别、政法界别政协委员，非公经济代表人士和相关部门负责人40余人赴乌东德镇、四川省会理县、西昌市、安宁市开展以“守法诚信经营，坚定发展信心”为重点的理想信念教育实践活动。二是党外知识分子工作。开展本地党外知识分子工作调研，完善了120人的党外知识分子数据库。12月成立了禄劝彝族苗族自治县党外知识分子联谊会。三是新的社会阶层人士统战工作。抓好《昆明市关于加强新的社会阶层人士统战工作的实施意见》及《昆明市新的社会阶层人士统战工作试点方案》的落实，全力建设好“13356”工程。建立了149人的新的社会阶层人士动态信息数据库。根据中央、省、市各级党委统战会议和相关文件精神，结合禄劝实际成立了新的社会阶层人士工作联谊会。

3. 民族宗教工作情况

一是全力推进民族团结进步示范区建设。主动汇报，积极争取上级领导支持，将创建工作列入县委、县人民政府工作重点，纳入对乡镇（街道）、对部门综合考核的重要内容，高位推动创建工作。按照“重点突破、以点带面、示范引领、全面推进”的思路，全力推进民族团结进步示范县创建工作进机关、进企业、进学校、进医院、进乡镇、进村（社区）、进宗教活动场所、进部队、进社会组织、进景区“十进”活动。4月，县委领导召集县创建全国民族团结进步示范县领导小组召开专题会议，研究审定拟命名的第二批县级民族团结进步示范单位及拟推荐的第二批昆明市民族团结进步示范单位名单，研究审定的第二批县级民族团结进步示范单位名单（63个）和拟推荐市级评审的第二批昆明市民族团结进步示范单位名单情况（56个），县级命名了县政府办等63个单位为“民族团结进步示范单位”；市级命名了县职业高级中学等56个单位为“民族团结进步示范单位”。下达在创建全国民族团结进步示范县过程中，从宣传氛围、创建特色和服务保障方面做出了榜样示范的单位补助资金95.5万。组织开展以“弘扬民族精神，决胜脱贫攻坚，奋进全面小康。”为主题的“花山节”、“火把节”系列活动，大力宣传民族政策，促进民族团结，增强各民族的凝聚力，打造我县“两节”品牌确保全县各族人民欢度节日。在巩固禄劝创建全国民族团结进步示范县成果同时配合昆明市全国民族团结进步示范市创建工作。积极争取第三批省民宗委“十百千万”工程项目，认真实施中屏镇民族团结进步示范乡镇，中屏镇安东康村、屏山街道肖井村、撒营盘镇老猫村、汤郎乡汤郎村委会小平山村、则黑乡凳子山村委会新村民族团结示范村的创建工作。截至10月，共争取上级资金1859.9万元。二是贯彻落实全市宗教工作会议精神。年初召开全县民族宗教工作会议，会议总结回顾了2018年全县民族宗教工作，对2019年全县民族宗教工作作了安排部署。妥善处理涉及民族宗教工作领域的热、难点问题，推荐市级命名民族团结进步示范宗教活动场所7所。认真贯彻落实“一网两单”工作制度。完善县级宗教工作网格中心1个和宗教工作网格单元195个，配备县乡村三级网格员207人。认真开展宗教网络舆情事件、违法宗教培训活动、私设聚会点、宗教活动场所违规建筑等宗教事务管理调查处理工作，处理网络舆情1件，依法取缔私设聚会点4个，完成15个宗教活动场所“五进”工作。审核审批宗教活动场所危房重建和培训申请3件。召开禄劝彝族苗族自治县民族宗教界扫黑除恶专项工作会，加强对扫黑除恶专项斗争工作的安排部署，以维护各族群众权益。以会代训加强对全县16个乡镇（街道）民族宗教助理员、基督教教务组长、三个学会会长进行培训，加强民族宗教领域扫黑除恶专项斗争宣传，确保基层底数清、情况明，将涉黑涉恶线索移交相关部门。未出现因民族宗教问题引发的不安定隐患，全县呈现出民族团结、宗教和顺良好局面。

4. 党外代表人士队伍建设工作情况

严格落实省、市、县关于加强党外代表人士队伍建设的有关要求，认真贯彻落实《中共禄劝彝族苗族自治县委关于加强新形势下党外代表人士队伍建设的实施意见》。目前，我县共有党外副科级以上干部53名,其中：党外副县级干部4名，党外正科级干部10名,党外副科级干部39名；乡镇政府6人，政府班子中配备党外领导干部的乡镇数达到37.5%。县人大、政府、政协领导班子中党外干部均选配到位，其中，县人大领导班子中有1名，政府班子中有1名，政协领导班子中有2名党外干部；党外干部担任政府部门（单位）行政正职6名。2019年，新提拔党外干部3名。九届政协设置委员219名，实推荐215名（预留届中机动4名），其中，非中共委员共129名，占60%。

5. 海外联络工作情况

一是做好港澳台海外统战工作。深入开展涉侨工作调研。1月25日至2月1日，禄劝开展2019年统战人士春节慰问活动。县委常委、统战部长钟佳文等县级领导分别走访慰问了全县部分民族宗教界代表人士、困难台属侨眷、离退休统战干部等统一战线各界代表人士34人次，为他们送去20000元的慰问金、慰问品和节日的祝福，转达了党和政府的关怀与温暖。二是加强港澳台海外代表人士队伍建设。建立健全台胞台属代表人士55户、755人，侨眷30人的数据库，为选拔推荐侨界代表人士提供人才数据储备。6月6日至8日，接待台湾南投县仁爱乡民族文化参访团（以下简称“参访团”）吴文忠一行20人到禄劝交流参访，就两岸少数民族文化保护、传承与发展，现代农业、民宿产业发展进行交流，并与翠华镇汤郎箐村苗族一起过花山节，感受苗家风情。积极申报昆明市台侨属参政议政调研课题，认真反映台侨界群众心声。

6. 非公有制经济领域统战工作情况

坚持团结、服务、引导、教育的工作方针，制定并执行“政商直通车”会议制度。制定《2019年度禄劝彝族苗族自治县县级领导联系非公经济代表人士工作制度》。推荐市级命名民族团结进步示范非公企业10家，第二批县级命名民族团结进步示范非公企业5家。积极发展会员，加强组织建设，采取“成熟一个、发展一个”的办法，重点把一些信誉好、素质高、热心公益、乐于奉献的企业吸纳进来，着力打造一支高素质的会员队伍，2019年新发展会员20户，新成立商会1个。开展政企联创，形成工作合力，在非公企业开展“守法诚信、提振企业发展信心”的理想信念教育实践活动，促进非公经济领域“两个健康”发展；开展“诚信单位”、“平安企业”、“平安商会”等的争优评先活动；积极推荐非公企业家参与“新乡贤评选”、“最美家庭”、“昆明好人”等评比活动，进一步促进企业自身建设和企业经营管理者的荣誉感、责任感、归属感。协调各部门为非公制经济人士解决政治待遇， 32名非公经济人士担任县政协委员，1人担任县人大代表，1人担任市人大代表， 2人担任市工商联常委，5人担任市联执委，加强与各级各部门的沟通联系，推荐工商界代表人士到政府职能部门挂职，加强了非公企业与各部门的沟通联系，为“亲”“清”新型政商关系打造奠定了基础。以“万企帮万村”为载体，引导企业、商协会等社会组织和个人主动承担社会责任，积极参与助村、助学、助困、助农等社会公益事业。2019年，县工商荣获国家级“五好”县级工商联称号。

7. 理论创新成果、信息工作情况

把16个乡（镇、街道）、14家县级党委部门及县委统一战线工作领导小组21家成员单位纳入考核，扩大了统一战线宣传面，加强了全县统一战线各部门统战调研宣传工作。目前，共向上级报送统战工作信息69期，被中央统战部采用2期，省委统战部采用26期，市委统战部采用67期。完成宗教工作调研报告2篇，港澳台调研报告1篇，新的社会阶层人士调研报告1篇，党外知识分子调研报告1篇，实践创新成果2篇。“禄劝统战”公众微信平台刊登信息96条，全面宣传和展示了禄劝统一战线工作新特色新经验。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个，即中共禄劝彝族苗族自治县委统战部。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制 9人，事业编制0人。在职实有9人，其中：财政全供养9人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 201.02万元，其中：一般公共预算财政拨款201.02万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比减少18.05万元，减少率为8.98%，主要原因为创建全国民族团结进步示范县成功，所以创建办解散，创建经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入201.02万元，其中:本年收入201.02万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款201.02万元（本级财力201.02万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比减少18.05万元，减少率为8.98%，主要原因为创建全国民族团结进步示范县成功，所以创建办解散，创建经费减少。

四、 预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 201.02万元。财政拨款安排支出 201.02万元，其中：基本支出201.02万元，与上年对比减少18.05万元，减少率为8.98%，主要原因为创建全国民族团结进步示范县成功，所以创建办解散，创建经费减少；项目支出0万元，与上年对比减少33万元，减少率为100%，主要原因为2020年，县委统战部无项目。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列“2013401（类）－行政运行（款）”支出，1563256元，主要反映机关人员工资、公用经费等基本支出、“2210201（类）－住房公积金（款）”支出，120227.28元，主要反映机关在职人员住房公积金单位缴费支出、“2080505（类）－机关事业单位基本养老保险缴费（款）”支出，160303.04元，主要反映机关在职人员养老保险单位缴费的支出、“2101103（类）－公务员医疗补助缴费（款）”支出，61868.00元，主要反映公务员医疗补助的支出、“2101101（类）－职工基本医疗保险缴费（款）”支出，104516元，主要反映基本医疗保险的支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济分类科目分组中：基本支出 201.02万元，项目支出0万元。

其中：基本支出中，工资福利支出144.88万元（其中：30101基本工资35.14万元、30102津贴补贴62.03万元、30103奖金3.02万元、30108机关事业单位基本养老保险缴费16.03万元、30110职工基本医疗保险缴费10.45万元、 30111公务员医疗补助缴费6.19万元、30113住房公积金12.02万元）、商品和服务支出54.54万元（其中：30201办公费44.8万元、30216培训费0.09万元、30228工会经费0.54万元、30229福利费0.11万元、30231公务用车运行维护费0.6万元、 30239其他交通费用8.4万元）、对个人和家庭的补助1.6万元（ 其中：30304抚恤金1.07万元、30305生活补助0.53万元）。

2020年本单位无项目，所以项目支出为0。

五、 市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入市对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元，无相关支出。

（二）与中央配套事项

功能科目分组，无与中央配套事项相关支出。

（三）按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组，无按既定政策标准测算补助事项相关支出。

六、 政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。（2020年县委统战部无政府采购预算）。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共禄劝彝族苗族自治县委统战部2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.6万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中共禄劝彝族苗族自治县委统战部2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：我部无因公出国（境）费用预算。

（二）公务接待费

中共禄劝彝族苗族自治县委统战部2020年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：我部无公务接待费用预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

中共禄劝彝族苗族自治县委统战部2020年公务用车购置及运行维护费为0.6万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0.6万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因：我部无公务用车购置费用预算，公务用车运行维护费用预算是县财政统一标准，与上年一样为0.6万元。

八、 重点项目预算绩效目标情况

2020年本部门无项目，不存在项目相关支出，所以也没有重点项目预算绩效目标情况。

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中共禄劝彝族苗族自治县委统战部2020年机关运行经费安排54.54万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。与上年对比增加33.09万元，主要原因是：一是人员增加和职务变动；二是物价上涨，业务量增大，所需办公费、印刷费、邮电费、差旅费相应增加。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、 预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2020年本级财力安排中共禄劝彝族苗族自治县委统战部基本支出 201.02万元，与上年对比增加14.95万元，增减变化的原因主要是：

2020年基本工资与津补贴及对个人和家庭补助支出增加。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2020年本级财力安排中共禄劝彝族苗族自治县委统战部项目支出0万元，与上年对比减少33万元，增减变化的原因主要是：

2020年，县委统战部无项目。

监督索引号53012800121300111

附件5：部门预算公开情况表（中共禄劝彝族苗族自治县委统战部）220200615033910352