禄劝彝族苗族自治县地方志编纂委员会办公室2020年预算公开
监督索引号53012800156000000
禄劝彝族苗族自治县地方志编纂委员会办公室
2020年预算公开目录
第一部分禄劝彝族苗族自治县地方志编纂委员会办公室2020年预算编制说明
第二部分禄劝彝族苗族自治县地方志编纂委员会办公室2020年预算表
一、 财务收支总体情况表
二、 收入总体情况表
三、 支出总体情况表
四、 财政拨款收支总体情况表
五、 一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、 基本支出情况表
七、 政府性基金预算支出情况表
八、 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、 一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、 本级项目支出绩效目标表-1
十一、 本级项目支出绩效目标表-2
十二、 对下转移支付绩效目标表
十三、 政府采购情况表
十四、 政府购买服务预算表
十五、 整体支出绩效目标表
十六、 基本信息表
十七、 行政事业单位资产情况表
禄劝彝族苗族自治县地方志编纂委员会办公室
2020年预算编制说明
一、 基本职能及主要工作
（一）主要职责
贯彻执行国家《地方志工作条例》、《云南省地方志工作规定》等地方志编纂工作的政策、法规；管理禄劝辖区内的地方志工作；负责《禄劝县志》、《禄劝年鉴》编纂出版工作；指导、审查、验收部门志、乡（镇、街道）志、社区志、村志的编修工作；指导、服务族谱、家谱的编修工作。
（二）机构设置情况
禄劝彝族苗族自治县地方志编纂委员会办公室（简称“县志办”），成立于1988年6月，属县人民政府直属机构，2007年列为参照公务员管理单位。2020年有干部职工8人（主任1人，副主任1人，职工6人）。内设综合科、地情资料科2个科室。
（三）重点工作概述
贯彻执行国家《地方志工作条例》、《云南省地方志工作规定》等地方志编纂工作的政策、法规；管理禄劝辖区内的地方志工作；负责《禄劝年鉴》按年度编辑出版工作。
二、 预算单位基本情况
我单位编制2020年部门预算单位共1个,分别是禄劝彝族苗族自治县地方志编纂委员会办公室。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制6人，其中：行政编制 0人，事业编制6人。在职实有8人，其中：财政全供养8人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员1人，其中：离休0人，退休 1人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、 预算单位收入情况
（一）财务收入情况
2020年财务总收入148.38万元，其中：一般公共预算财政拨款148.38万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年对比减少0.5万元，主要原因是社保缴费按照县财政局要求进行预算。
（二）财政拨款收入情况
2020年财政拨款收入148.38万元，其中:本年收入148.38万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款148.38万元（本级财力148.38万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年对比减少0.5万元，主要原因是社保缴费按照县财政局要求进行预算。
四、 预算单位支出情况
2020年预算总支出 148.38万元。本级财力安排支出148.38万元，其中，基本支出148.38万元，与上年对比减少0.5万元，主要原因是社保缴费按照县财政局要求进行预算。项目支出0万元，较上年增加0万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
按支出功能科目分类，支出分别列“201（类）-03（款）”支出，主要反映政府办公厅(室)及相关机构事务的基本支出，包括单位职工工资奖金津补贴支出、商品服务支出、交通补贴等,包括编辑出版《禄劝年鉴（2020）》。列“208（类）-05（款）-05（项）”支出，主要反映行政事业单位养老保险缴费支出。列“221（类）-02（款）-01（项）”支出，主要反映住房公积金支出。列“210（类）-11（款）-01（项）”支出，主要反映行政事业单位医疗保险缴费支出。列“210（类）-11（款）-03（项）”支出，反映财政对基本医疗保险基金的补助支出。列“201（类）-03（款）-01（项）”支出，反映行政事业单位行政运行支出。列“201（类）-03（款）-05（项）”支出，反映行政事业单位专项业务活动支出。
（二）本级财力支出按经济科目分类情况
按支出经济分类科目分组（其中：基本支出148.38万元，项目支出0万元）。
五、 市对下专项转移支付情况
（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况
我单位列入市对下专项转移支付项目清单项目金额0万元，较上年增加0万元。
（二）与中央配套事项
我单位无与中央配套事项。
（三）按既定政策标准测算补助事项
我单位无按既定政策标准测算补助事项。
六、 政府采购预算情况
2020年禄劝彝族苗族自治县地方志编纂委员会办公室无政府采购预算。
七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
禄劝彝族苗族自治县地方志编纂委员会办公室2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元。具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
禄劝彝族苗族自治县地方志编纂委员会办公室2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
禄劝彝族苗族自治县地方志编纂委员会办公室2020年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
禄劝彝族苗族自治县地方志编纂委员会办公室2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化。公务用车运行维护费0万元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
八、 重点项目预算绩效目标情况
2020年禄劝彝族苗族自治县地方志编纂委员会办公室无重点项目预算，没有预算绩效目标，较上年增加0万元。
九、 其他公开信息
（一）专业名词解释
1. 财政拨款收入：指禄劝彝族苗族自治县财政当年拨付的资金。
2. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3. 一般公共服务（类）支出：指本单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
4. “三公”经费：是出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5. 行政运行经费支出：为保障本单位运行用的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
2020年本级财力安排禄劝彝族苗族自治县地方志编纂委员会办公室行政运行经费4.6万元，与上年对比增加0.2万元，主要原因是人员比上年增加1人，主要用于办公经费、印刷费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。
（三）国有资产占用情况
截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况为34310元。鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
十、 预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算变动的主要原因
2020年本级财力安排禄劝彝族苗族自治县地方志编纂委员会办公室基本支出148.38万元，与上年对比减少0.5万元，变化的原因主要是：社保缴费按照县财政要求进行预算。
（二）项目支出预算变动的主要原因
2020年本级财力安排禄劝彝族苗族自治县地方志编纂委员会办公室项目支出0万元，与上年对比增加0万元，变化的原因主要是：根据县委、县政府工作安排，我单位不涉及预算项目。
监督索引号53012800156000111
