禄劝彝族苗族自治县信访局2020年预算公开
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禄劝彝族苗族自治县信访局2020年预算公开目录
第一部分 禄劝县信访局2020年部门预算编制说明
第二部分 禄劝县信访局2020年部门预算表
一、 部门财务收支总体情况表
二、 部门收入总体情况表
三、 部门支出总体情况表
四、 部门财政拨款收支总体情况表
五、 部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、 部门基本支出情况表
七、 部门政府性基金预算支出情况表
八、 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、 部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、 本级项目支出绩效目标表-1
十一、 本级项目支出绩效目标表-2
十二、 对下转移支付绩效目标表
十三、 部门政府采购情况表
十四、 部门政府购买服务预算表
十五、 部门整体支出绩效目标表
十六、 部门基本信息表
十七、 行政事业单位资产情况表
禄劝县信访局2020年部门预算编制说明
一、 基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1、 负责处理国内群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给县委、县政府及领导同志的来信来电和网络信访事项，接待来访。
2、 承办上级机关和县委、县政府领导同志转办、交办的信访事项，督促检查办理落实情况。
3、 推进信访工作制度改革和信访法治化建设，推动党中央、国务院，省委、省政府，市委、市政府关于信访工作决策部署的贯彻落实。总结推广工作经验，提出加强和改进信访工作的意见建议。
4、 综合协调和指导全县信访工作。组织开展联合接访工作，交办、转送信访事项，承担信访事项督查督办、复查复核工作。协调跨地区、跨部门、跨行业信访事项的处理和进京、赴省到市越级访的处置工作。
5、 制定信访问题排查化解制度并组织实施，推进依法分类处理信访诉求，开展人民建议征集工作，建立和完善信访信息汇集分析机制，及时反映倾向性、动态性信息和影响社会稳定的突出问题。
6、 负责信访信息化建设，指导全县信访信息系统建设和应用工作。
7、 负责信访工作宣传和信息发布，组织信访工作检查考评和干部教育培训工作。
8、 承担县委信访工作联席会议办公室日常工作，督促落实联席会议决定事项。负责禄劝彝族苗族自治县信访事项复查复核委员会办公室日常工作。
9、 组织协调处理重大及突发信访事件，提出解决信访问题、完善信访政策的有关意见建议。
10、 完成县委、县政府交办的其他任务。
（二）机构设置情况
县信访局下设办公室、接访办信科、信访事项复查办公室，共3个科（室）。
（三）重点工作概述
承办上级和本级党委、政府交由处理的信访事项。指导各乡镇（街道）、县级各部门的信访工作，负责对全县信访工作的协调处理和督查督办，协调县人大、县政协、县纪委信访部门的工作。
二、 预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共1个,分别是禄劝县信访局。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制9人，其中：行政编制 9人，事业编制0人。在职实有6人，其中：财政全供养 6人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 3人，其中：离休 0人，退休3人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、 预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门财务总收入 181.67万元，其中：一般公共预算财政拨款181.67万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转34.54万元。
与上年对比有所减少，主要原因分析人员减少。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入 181.67万元，其中:本年收入181.67万元，上年结转收入34.54万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款181.67万元（本级财力181.67万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年对比有所减少，主要原因分析人员减少。
四、 预算单位支出情况
2020年部门预算总支出 181.67万元。财政拨款安排支出 181.67万元，其中：基本支出181.67万元，与上年对比有所减少，主要原因分析人员减少；项目支出0万元，与上年对比，主要原因分析本单位无项目。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1. 801－01全额供给单位工资支出70.29万元。
2. 801－0101工资70.29万元。
3. 801－010101基本工资22.80万元。
4. 801－010102津贴补贴42.21万元。
5. 801－010104奖金2.00万元。
6. 801－010106公务交通补贴5.30万元。
7. 801－0102随工资计提的附加支出0.10万元。
8. 801－010201基本养老保险13.62万元。
9. 801－010203医疗保险10.73万元。
10. 801－010206福利费0.072万元。
11. 801－010207工会经费0.36万元。
12. 801－010209住房公积金8.04万元。
13. 802－01公用运转经费59.00万元。
（二）本级财力支出按经济科目分类情况
经济分类科目分组（其中：基本支出181.67万元，项目支出0万元）。
1. 801－01全额供给单位工资支出70.29万元。
2. 801－0101工资70.29万元。
3. 801－010101基本工资22.80万元。
4. 801－010102津贴补贴42.21万元。
5. 801－010104奖金2.00万元。
6. 801－010106公务交通补贴5.30万元。
7. 801－0102随工资计提的附加支出0.10万元。
8. 801－010201基本养老保险13.62万元。
9. 801－010203医疗保险10.73万元。
10. 801－010206福利费0.072万元。
11. 801－010207工会经费0.36万元。
12. 801－010209住房公积金8.04万元。
13. 802－01公用运转经费59.00万元。
五、 市对下专项转移支付情况
（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况
部门列入市对下专项转移支付项目清单项目为：
本单位无此项内容。
（二）与中央配套事项
本单位无此项内容。
（三）按既定政策标准测算补助事项
本单位无此项内容。
六、 政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。
2020年禄劝县信访局无政府采购预算。
七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
禄劝县信访局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
禄劝县信访局2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
增减变化原因
禄劝县信访局2020年无因公出国（境）情况。
（二）公务接待费
禄劝县信访局2020年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
增减变化原因
禄劝县信访局2020年无公务接待费预算。
（三）公务用车购置及运行维护费
禄劝县信访局2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
增减变化原因
禄劝县信访局无公务用车。
八、 重点项目预算绩效目标情况
禄劝县信访局无重点项目预算。
九、 其他公开信息
（一）专业名词解释
“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
禄劝县信访局2020年机关运行经费安排59.00万元，与上年对比有所增加，主要原因分析信访业务经费增加。
（三）国有资产占用情况
截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况如下：
禄劝信访局2019年国有资产净值16.28万元(其中通用设备15台，净值9.16万元；家具、用具84件，净值7.12万元。2019年累计折旧7.41万元)。截至2019年12月31日的国有资产净值8.87万元。
鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
十、 预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算变动的主要原因
2020年本级财力安排禄劝信访局基本支出181.67万元，与上年对比减少53.06万元，增减变化的原因主要是：
1. 经费缩减。
2. 人员减少。
（二）项目支出预算变动的主要原因
2020年本级财力安排禄劝信访局项目支出0万元，与上年对比增加0万元，增减变化的原因主要是：
本单位无项目预算。
监督索引号53012800156100000
