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禄劝彝族苗族自治县防震减灾局2020年预算公开目录

第一部分 禄劝彝族苗族自治县防震减灾局2020年部门预算编制说明

第二部分禄劝彝族苗族自治县防震减灾局2020年部门预算表

一、 部门财务收支总体情况表

二、 部门收入总体情况表

三、 部门支出总体情况表

四、 部门财政拨款收支总体情况表

五、 部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、 部门基本支出情况表

七、 部门政府性基金预算支出情况表

八、 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、 部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、 项目支出绩效目标表-1

十一、 项目支出绩效目标表-2

十二、 转移支付绩效目标表

十三、 部门政府采购情况表

十四、 部门政府购买服务预算表

十五、 部门整体支出绩效目标表

十六、 部门基本信息表

十七、 行政事业单位资产情况表

禄劝彝族苗族自治县防震减灾局2020年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1. 负责地震监测预报工作，提出地震趋势预报意见和地震重点监视防御区的建设，会同有关部门制定破坏性地震应急预案、综合防御措施；负责震情速报和地震灾害速报，地震灾害损失评估，参与制定地震灾区重建规划；负责全县地震监测设施设备的维护、监测工作。

2. 负责地震烈度区划和震害预测工作，管理城镇经济开发以及重大工程建设场地的地震安评性工作。

3. 负责地震动参数和烈度表述的抗震设防标准，审定县级以下重点项目建设场地的抗震设防标准，指导和监督重点工程及重要设施的抗震设防工作。

4. 会同有关部门开展防震减灾宣传工作，普及防灾减灾知识，提高全社会的防灾减灾意识。

5. 承担县委、县人民政府和上级业务部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

禄劝彝族苗族自治县防震减灾局属县人民政府直属事业单位，内设办公室、监测预报科、震害防御科3个科室。

（三）重点工作概述

.负责地震监测仪器的管理和使用，进行地震工作监视工作，做好地震趋势预报意见和震情速报工作。2.指导和监督重点工程及重要设施的抗震设防工作。3.开展防震减灾宣传工作，普及防灾减灾科普知识，提高全社会的防灾减灾意识。4.开展地震应急救援及震害防御工作。5. 承担县委、县人民政府和上级业务部门交办的其他事项。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个，即禄劝彝族苗族自治县防震减灾局。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制0人，事业编制9人。在职实有9人，行政编制4人，机关人员2人，事业人员3人；其中：财政全供养9人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入193.56万元，其中：一般公共预算财政拨款193.56万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比增加34.07万元，主要原因是单位调入参公管理人员2名及其社保费用增加。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 193.56万元，其中:本年收入193.56万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款193.56万元（本级财力193.56万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加34.07万元，主要原因是单位调入参公管理人员2名及其社保费用增加。

四、 预算单位支出情况

2020年部门预算总支出193.56万元。财政拨款安排支出193.56万元，其中：基本支出193.56万元，与上年对比增加34.07万元，主要原因是单位调入参公管理人员2名及其社保费用增加；项目支出0万元，与上年对比增加0万元，主要原因是防震减灾局2019、2020年无项目。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别按支出功能科目分类，2210201—住房公积金支出12.87万元，主要反映行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；2240501—行政运行支出143.52万元，主要反映行政单位的基本支出；2080505—机关事业单位基本养老保险缴费支出20.43万元，主要反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；2101103—公务员医疗补助支出5.68万元，主要反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费；2101202—财政对职工基本医疗保险基金的补助支出11.06万元，主要反映财政对职工基本医疗保险基金的补助支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济分类科目分组（其中：基本支出193.56万元，项目支出0万元）。

五、 市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入市对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。

（二）与中央配套事项

功能科目分组，禄劝彝族苗族自治县防震减灾局2020年无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组，禄劝彝族苗族自治县防震减灾局2020年无按既定政策标准测算补助事项。

六、 政府采购预算情况

2020年禄劝彝族苗族自治县防震减灾局无政府采购预算。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

禄劝彝族苗族自治县防震减灾局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.6万元，较上年增加0万元，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

禄劝彝族苗族自治县防震减灾局2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，主要原因是防震减灾局2019年，2020年均无因公出国（境）。

（二）公务接待费

禄劝彝族苗族自治县防震减灾局2020年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次，主要原因是防震减灾局2019年、2020年均未预算公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

禄劝彝族苗族自治县防震减灾局2020年公务用车购置及运行维护费为0.6万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0.6万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为1辆。主要原因是防震减灾局公务用车编制1辆，公务用车购置及运维护费没增加。

八、 重点项目预算绩效目标情况

禄劝彝族苗族自治县防震减灾局2020年无重点项目预算。

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

例如：“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2020年本级财力安排禄劝彝族苗族自治县防震减灾局机关运行经费安排5万元，与上年对比增加2万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。

（三）国有资产占用情况

2018年禄劝彝族苗族自治县防震减灾局从县人民政府独立出来为一级预算单位，2017年12月31日以前国有资产目前归属于县人民政府，2018年1月1日—2019年12月31日，县防震减灾局国有资产占有情况：流动资产：5.96万元；固定资产：通用设备5台（个），原值1.35万元，净值：1.01万元；

鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、 预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2020年本级财力安排禄劝彝族苗族自治县防震减灾局基本支出193.56万元，与上年对比增加34.07万元，增减变化的原因主要是：

1. 主要原因是单位调入参公管理人员2名及其社保费用增加。

2. 机关运行经费增加。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2020年本级财力安排禄劝彝族苗族自治县防震减灾局项目支出0万元。与上年对比增加0万元，主要原因是防震减灾局2019年，2020年无项目。

监督索引号53012800155900111

附件5：部门预算公开情况表