禄劝彝族苗族自治县人民政府扶贫开发办公室2020年部门预算公开
监督索引号53012800432800000
禄劝彝族苗族自治县人民政府扶贫开发办公室2020年部门预算编制公开目录
第一部分 禄劝彝族苗族自治县人民政府扶贫开发办公室2020年部门预算编制说明
第二部分 禄劝彝族苗族自治县人民政府扶贫开发办公室2020年部门预算表
一、 部门财务收支总体情况表
二、 部门收入总体情况表
三、 部门支出总体情况表
四、 部门财政拨款收支总体情况表
五、 部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、 部门基本支出情况表
七、 部门政府性基金预算支出情况表
八、 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、 部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、 本级项目支出绩效目标表-1
十一、 本级项目支出绩效目标表-2
十二、 市对下转移支付绩效目标表
十三、 部门政府采购情况表
十四、 部门政府购买服务预算表
十五、 部门整体支出绩效目标表
十六、 部门基本信息表
十七、 行政事业单位资产情况表
禄劝彝族苗族自治县人民政府扶贫开发办公室2020年部门预算编制说明
一、 基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1. 宣传、贯彻和执行党中央、国务院以及省、市、县党委、政府关于扶贫开发工作方针、政策；拟订全县扶贫开发规划、年度计划和政策措施，并组织实施。2.负责扶贫开发项目的立项、评审及申报，重点组织实施整村推进项目、产业扶贫项目、信贷扶贫项目、易地扶贫开发项目、社会帮扶项目、革命老区项目、劳务输出项目。3.负责扶贫项目的推荐和管理工作，指导、检查和监督乡、镇扶贫项目的开展和扶贫资金的使用。4.负责宣传、贯彻和执行党和国家关于革命老区建设工作的方针、政策和措施；组织、指导全县革命老区建设工作；负责革命老区建设项目的申报、评审、实施和跟踪检查工作；加强老区建设项目和专项资金的管理；协调有关部门，对革命老区在政策、资金方面给予支持；研究拟定革命老区建设管理办法和措施；加强同省、市老区建设促进会的联系，促进全县革命老区建设工作。5.广泛宣传社会扶贫工作，负责动员、引导社会各界开展社会帮扶活动；组织、协调、服务全县党政机关、企事业单位、社会团体的定点挂钩扶贫工作；对社会帮扶工作进行统计和上报；联系、协调、服务省、市挂钩帮扶单位开展定点帮扶工作；接受和管理各种社会扶贫捐赠。6.负责扶贫开发的各项统计监测、扶贫开发的各项统计信息化工作；评价扶贫开发项目实施综合绩效；加强扶贫动态管理。7.省、市、县扶贫资金管理办法，配合财政、审计、监察部门对扶贫资金进行审计和检查，加强监督管理，管好、用好扶贫资金，确保扶贫效益的实现。
（二）机构设置情况
扶贫办内设机构5个，综合科、计划财务科、项目管理科、社会扶贫科、老区建设科。纳入扶贫办部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。扶贫办部门2019年末实有人员编制31人。其中：行政编制16人（含行政工勤编制1人），事业编制15人（含参公管理事业编制0人）；2019年在职人数为30人，其中在职在编实有行政人员14人（含行政工勤人员1人），事业人员16人（含参公管理事业人员0人）。离退休人员11人。其中：离休0人，退休11人。实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
(三)重点工作概述
2020年，我县紧紧围绕“两不愁、三保障”标准，以“防返贫、防新贫、稳脱贫、稳增收”为原则，落实脱贫摘帽“不摘责任、不摘政策、不摘帮扶、不摘监管”的要求，坚持开发式扶贫与保障性扶贫并重，“输血”与“造血”相结合，坚持“两出两进两对接一提升”工作思路，持续加大对出列贫困村、脱贫户和未脱贫户的投入和帮扶力度，着力减少因病、因学、因灾等原因导致的返贫和新增贫困发生，避免返贫和新增贫困现象拉低脱贫质量，坚决打赢打好巩固脱贫成果新战役。
二、 预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：在职人员编制31人，其中：行政编制 16人，事业编制15人。在职实有30人，其中：财政全供养 30人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员 11人，其中：离休 0人，退休 11人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。
（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）
三、 预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门财务总收入 508.17万元，其中：一般公共预算财政拨款508.17万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年对比减少392万元，主要原因是人员和项目减少。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入 508.17万元，其中:本年收入508.17万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款508.17万元（本级财力508.17万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年对比减少392万元，主要原因是人员和项目减少
四、 预算单位支出情况
2020年部门预算总支出 508.17万元。财政拨款安排支出 508.17万元，其中：基本支出458.17万元，与上年对比减少87万，主要原因是人员减少。项目支出50万元，与上年对比减少30万元，主要原因是项目减少。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
按支出功能科目分类，支出分别列 213扶贫－2130501行政运行支出377.04万元，主要反映单位的基本支出， 21011住房保障支出-2101101住房公积金支出36.19万元，反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；801010201机关事业单位基本养老保险缴费”支出53.96万元，反映机关事业单位基本养老保险;210-2101103公务员医疗补助支出15.79，反映公务员医疗补助；210-2101101财政对职工基本医疗保险基金的补助29.85万元，反映财政对职工基本医疗保险基金的补助。
(三)本级财力支出按经济科目分类情况
50101 工资奖金津补贴248.2385万元，50199 其他工资福利支出53.3892万元，50102 社会保障缴费98.9071万元，50103 住房公积金36.1917万元，50201 办公经费69.468万元(包含项目支出扶贫工作经费50万元），50203 培训费0.29万元，50901 社会福利和救助0.7824万元。50208 公务用车运行维护费0.6万元。（其中：基本支出458.17万元，项目支出50万元）。
五、 市对下专项转移支付情况
（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况
2020年禄劝彝族苗族自治县人民政府扶贫开发办公室没有市对下专项转移支付情况。
（二）与中央配套事项
2020年禄劝彝族苗族自治县人民政府扶贫开发办公室没有与中央配套事项。
（三）按既定政策标准测算补助事项
2020年禄劝彝族苗族自治县人民政府扶贫开发办公室没有按照既定标准测算补助事项。
六、 政府采购预算情况
2020年禄劝彝族苗族自治县人民政府扶贫开发办公室无政府采购预算。
七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
禄劝彝族苗族自治县人民政府扶贫开发办公室2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.6万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
禄劝彝族苗族自治县人民政府扶贫开发办公室2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。2020年没有因公出国（境）人员。无增减变化。
（二）公务接待费
禄劝彝族苗族自治县人民政府扶贫开发办公室2020年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。2020年没有预算公务接待费。无增减变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
禄劝彝族苗族自治县人民政府扶贫开发办公室2020年公务用车购置及运行维护费为0.6万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0.6万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。2020年预算的公务用车运行维护费无增减变化。与上年一致。
八、 重点项目预算绩效目标情况
实现扶贫对象有进有出、动态管理，扶贫信息真实可靠，精准识别、精准帮扶、精准退出。
九、 其他公开信息
（一）专业名词解释
“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
2020年机关运行经费安排50万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。2020年与上年对比减少30万元。减少原因是项目减少。
（三）国有资产占用情况
截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况如下：
截至2019年12月31日，扶贫办资产总额915.59万元，其中，流动资产897.79万元，固定资产17.8万元，与上年相比，本年资产总额减少247.07万元，减少原因是项目资金支出增加。鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况 .
十、 预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算变动的主要原因
2020年本级财力安排部门基本支出458.17万元，与上年对比减少87万元，减少原因主要是人员减少和项目减少。
（二）项目支出预算变动的主要原因
2020年本级财力安排部门项目支出50万元，与上年对比减少30万元，减少原因是项目减少。
监督索引号53012800432800111
