监督索引号53012800331600000

禄劝县人社局部门2020年预算公开

目 录

第一部分 禄劝县人社局部门2020年部门预算编制说明

第二部分 禄劝县人社局部门2020年部门预算表

一、 部门收支总表

二、 部门收入总表

三、 部门支出总表

四、 财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出表

六、 基本支出预算表

七、 基金预算支出情况表

八、 财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

九、 “三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十、 市本级绩效目标表-1

十一、 市本级绩效目标表-2

十二、 市对下绩效目标表

十三、 政府采购表

十四、 部门整体支出绩效目标表

十五、 部门基本信息表

十六、 行政事业单位资产情况表

禄劝县人社局部门2020年部门预算编制说明

（一）部门主要职责

根据《中共昆明市委办公厅、昆明市人民政府办公厅关于印发〈禄劝彝族苗族自治县机构改革方案〉的通知》（昆办通〔2019〕16号）、《禄劝彝族苗族自治县深化党政机构改革领导小组关于印发〈禄劝彝族苗族自治县深化县级机构改革实施方案〉的通知》（禄改发〔2019〕1号）精神，经县深化党政机构改革领导小组办公室审核后，已报县委、县政府批准，现将禄劝彝族苗族自治县人力资源和社会保障局职责机构编制调整事项通知如下。

一、 将禄劝彝族苗族自治县人力资源和社会保障局（县公务员局）公务员管理职责，划入中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会组织部。

二、 将禄劝彝族苗族自治县人力资源和社会保障局的城镇职工和城乡居民基本医疗保险、生育保险职责，划入禄劝彝族苗族自治县医疗保障局。

三、 将禄劝彝族苗族自治县军队转业干部安置领导小组办公室职责，划入禄劝彝族苗族自治县退役军人事务局。

四、 职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步减少行政审批事项，规范和优化对外办理事项，减少职业资格许可和认定等审批事项，落实国家职业资格目录清单管理制度，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。

（二）机构设置情况

五、 改革后，县人力资源和社会保障局设下列内设机构：

（一）办公室。负责机关日常运转工作。负责机关文电、会务、信息、宣传、机要、保密、印鉴管理、档案管理、调研、政务公开、来信来访、议案和提案办理等工作；负责上级和本机关文件、会议决定事项、工作决策和领导指示的督办、检查、落实和反馈；协助局领导处理突发、重大事件；做好内外工作的协调、衔接和服务；拟定机关工作制度和年度工作计划并监督执行；组织政治学习，负责机关行政事务、安全保卫和后勤保障等工作；负责单位的党群、干部人事、机构编制和干部教育培训等工作；负责单位离退休人员工作；负责协调政务服务平台、公共服务事项标准化建设和政务服务公开等工作。

（二）财务科。负责拟订并监督执行人力资源和社会保障资金（基金）财务管理制度，监督指导人力资源和社会保障资金（基金）管理；贯彻执行财经法规和财务会计制度；组织编制、审核并依法公开部门预决算；会同有关部门编制人力资源和社会保障资金（基金）预决算；负责全局日常财务管理、会计核算和国有资产管理工作；承担内部审计工作；负责单位劳动工资和社会保险工作；承办单位办公用品和物资采购以及政府集中采购；承办单位行政事务、后勤保障工作。

（三）事业单位人事管理科。贯彻落实事业单位人员和机关工勤人员管理政策，协调处理事业单位人员的人事关系；会同有关部门落实事业单位人事制度改革和人事管理工作；负责事业单位人员招聘、考核、培训、流动、惩戒、职位聘任、辞职、辞退、档案管理及工龄计算等工作；负责专业技术人员管理和继续教育工作，承办深化职称制度改革有关工作；按照管理权限，承办事业单位岗位设置方案的核准或备案事宜；承办机关工勤和事业工人技术等级岗位考核评聘工作；承办技师聘用管理工作；承办高层次专业技术人才规划培养及管理服务工作，承办组织享受政府特殊津贴专家、优秀人才的选拔推荐工作；承办“三支一扶”有关工作。

（四）工资福利科。贯彻落实机关、事业单位工作人员的工资收入分配和福利政策并组织实施；负责全县机关、事业单位工作人员工资管理工作；负责事业单位绩效工资总量管理工作；会同有关部门落实机关、事业单位工作人员工资制度改革，承办工资统发业务指导工作；承办事业单位工作人员、机关工勤人员和企业退休人员退休审批工作，并对人员死亡善后处理作出决定；负责配合有关部门做好表彰奖励申报工作和表彰奖励获得者的管理服务工作。

（五）就业促进管理科。贯彻落实就业创业规划、计划和劳动者公平就业、农村劳动力转移就业、跨地区有序流动等政策措施，健全公共就业创业服务体系；参与全县就业补助资金的分配、管理和监督；负责审批外国人来华务工工作；贯彻落实国家、省、市失业保险政策，建立失业监测和预警制度，执行预防、调节、控制较大规模和经济结构调整中涉及职工安置权益保障的政策；贯彻落实人力资源市场、人力资源服务业发展和人力资源流动政策措施；贯彻落实人力资源服务机构市场准入制度，指导和监督人力资源服务机构管理工作；贯彻落实技能人才引进、培养和激励政策，城乡劳动者职业培训规划、政策；贯彻落实国家职业资格政策，指导企业建立技能人才培养机制和管理办法，指导职业培训机构业务工作；承担禄劝彝族苗族自治县就业工作领导小组办公室具体工作。

（六）工伤管理科。贯彻落实国家和省、市工伤保险政策，负责全县工伤认定工作；承办全县工伤预防、补偿和康复管理工作；负责指导劳动能力鉴定和工伤伤残鉴定的材料收集和上报工作。

（七）社会保险基金监督科。贯彻落实基本养老、失业、工伤等社会保险及企业（职业）年金基金监管制度，依法监督基金的收支、管理和运营；参与编制相关社会保险基金预决算，指导并监督社会保险经办机构建立内部控制制度；负责相关社会保险基金预测预警、安全评估和信息引导工作；受理投诉举报，开展社会保险基金案件的调查和移送处理工作；负责监督指导社会保险经办机构开展社会保险基金内部审计工作。

（八）劳动关系科。贯彻执行国家、省、市劳动关系相关法律、法规和政策，组织实施禁止非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策；负责指导、监督和检查人力资源和社会保障政策法规的执行情况；落实人力资源和社会保障行政执法责任制、错案追究责任制、依法赔偿责任制；贯彻执行农民工工作综合性政策，推动农民工相关政策的落实，维护农民工合法权益；承办特殊工时和劳务派遣行政许可；贯彻执行上级有关企业职工工资收入分配的宏观调控和支付保障政策，指导和监督国有企业工资总额管理和企业负责人工资收入分配；负责参与国有企业改制改革历史遗留问题的处理；承担机关规范性文件合法性审核和政策解读工作；承办行政复议、行政应诉和事业单位人事争议申诉工作；负责人力资源社会保障行政执法监督管理工作；组织实施重大决策听证、重要事项公示及重大社会事项风险评估工作；负责来信来访工作，协调处理有关信访事宜；负责人力资源和社会保障行业“乡村振兴战略”工作；承办法律、法规规定的单位行政审批事项；负责“权力清单”“责任清单”动态管理，负责“放管服”改革和窗口建设、管理等工作。承担禄劝彝族苗族自治县劳动人事争议仲裁委员会办公室日常工作。

六、 改革后，县人力资源和社会保障局行政编制20名，设局长1名（正科级），副局长3名（副科级）。

（三）重点工作概述

根据《中共昆明市委办公厅、昆明市人民政府办公厅关于印发〈禄劝彝族苗族自治县机构改革方案〉的通知》（昆办通〔2019〕16号）、《禄劝彝族苗族自治县深化党政机构改革领导小组关于印发〈禄劝彝族苗族自治县深化县级机构改革实施方案〉的通知》（禄改发〔2019〕1号）精神，经县深化党政机构改革领导小组办公室审核后，已报县委、县政府批准，现将禄劝彝族苗族自治县人力资源和社会保障局职责机构编制调整事项通知如下。

一、 将禄劝彝族苗族自治县人力资源和社会保障局（县公务员局）公务员管理职责，划入中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会组织部。

二、 将禄劝彝族苗族自治县人力资源和社会保障局的城镇职工和城乡居民基本医疗保险、生育保险职责，划入禄劝彝族苗族自治县医疗保障局。

三、 将禄劝彝族苗族自治县军队转业干部安置领导小组办公室职责，划入禄劝彝族苗族自治县退役军人事务局。

四、 职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步减少行政审批事项，规范和优化对外办理事项，减少职业资格许可和认定等审批事项，落实国家职业资格目录清单管理制度，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个,分别是禄劝彝族苗族自治县人力资源和社会保障局。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制68人，其中：行政编制20人，事业编制48人。在职实有68人，其中：财政全供养 68人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 2人，其中：离休 2人，退休0人。

车辆编制01辆，实有车辆01辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 9495.7万元，其中：一般公共预算财政拨款9495.7万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比减少1796.8万元，主要原因分析全县城乡居民医疗保险不再由人社局进行办理。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 9495.7万元，其中:本年收入9495.7万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9495.7万元（本级财力9495.7万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比减少1796.8万元，主要原因分析全县城乡居民医疗保险不再由人社局进行办理。

四、 预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 9495.7万元。财政拨款安排支出 9495.7万元，其中：基本支出9495.7万元，与上年对比减少1796.8万元，主要原因分析全县城乡居民医疗保险不再由人社局进行办理。

项目支出0万元，与上年对比减少，主要原因分析全县乡村村公共服务岗补贴减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

分别为：

208010 资金773.96万元，主要用于社会保障和就业

2080705 资金1630.87万元，主要用于公益性岗位补贴

2080599 资金7003.73万元，主要用于其他对个人和家庭的补助支出

2210201资金87.14万元，主要用于职工住房公积金

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济分类科目分组（其中：基本支出9495.7万元，项目支出0万元）。

分别为：

301工资福利支出1040.9万元。

302商品和服务支出51.7万元。

303对个人和家庭的补助支出8403.1万元。

五、 市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入市对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元，主要用于社会保障和就业。

（二）与中央配套事项

功能科目分组，主要用于社会保障和就业。

（三）按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组，主要用于社会保障和就业。

六、 政府采购预算情况

“2020年人社局部门无政府采购预算”。

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

县人社局部门2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.6万元，与上年增加持平。无增减变化，原因为财政未安排多余资金预算。

（一）因公出国（境）费

人社局部门2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年持平。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

没有安排公务人员出境。

（二）公务接待费

县人社局部门2020年公务接待费预算为0万元，与上年持平，无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

县人社局部门2020年公务用车购置及运行维护费为0.6万元，较上年持平，无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年持平，无增减产业化；公务用车运行维护费0.6万元，与上年相比持平，无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、 重点项目预算绩效目标情况

（一）部门主要职责

根据《中共昆明市委办公厅、昆明市人民政府办公厅关于印发〈禄劝彝族苗族自治县机构改革方案〉的通知》（昆办通〔2019〕16号）、《禄劝彝族苗族自治县深化党政机构改革领导小组关于印发〈禄劝彝族苗族自治县深化县级机构改革实施方案〉的通知》（禄改发〔2019〕1号）精神，经县深化党政机构改革领导小组办公室审核后，已报县委、县政府批准，现将禄劝彝族苗族自治县人力资源和社会保障局职责机构编制调整事项通知如下。

一、 将禄劝彝族苗族自治县人力资源和社会保障局（县公务员局）公务员管理职责，划入中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会组织部。

二、 将禄劝彝族苗族自治县人力资源和社会保障局的城镇职工和城乡居民基本医疗保险、生育保险职责，划入禄劝彝族苗族自治县医疗保障局。

三、 将禄劝彝族苗族自治县军队转业干部安置领导小组办公室职责，划入禄劝彝族苗族自治县退役军人事务局。

四、 职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步减少行政审批事项，规范和优化对外办理事项，减少职业资格许可和认定等审批事项，落实国家职业资格目录清单管理制度，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

住房公积金指单位职工的住房公积金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

人社局2020年无机关运行经费预算。

人社局部门2020年机关运行经费安排0万元，与上年对比无增减，主要原因分析财政无法安排业务费用。

县财政只安排公务费用预算。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

2019年人社局固定资产原始价值为452万元。

鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、 预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2020年本级财力安排县人社局部门基本支出9495.7万元，与上年11292.5万元对比减少1796.8万元，增减变化的原因主要是：

1. 城乡居民医疗保险减少677万元。

2. 全县乡村公共服务岗补贴减少200万元。

3. 其他减少919.8万元。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2020年本级财力安排县人社局部门项目支出0万元，与上年对比2020年人社局项目支出无预算。原因是2019年的项目2020年进入基本预算。

监督索引号53012800331600111

人社局 20 附件5：部门预算公开情况表（样表）