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禄劝彝族苗族自治县乌东德镇人民政府

2020年预算公开目录

第一部分 乌东德镇2020年部门预算编制说明

第二部分 乌东德镇2020年部门预算表

一、 部门财务收支总体情况表

二、 部门收入总体情况表

三、 部门支出总体情况表

四、 部门财政拨款收支总体情况表

五、 部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、 部门基本支出情况表

七、 部门政府性基金预算支出情况表

八、 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、 部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、 市本级项目支出绩效目标表-1

十一、 市本级项目支出绩效目标表-2

十二、 市对下转移支付绩效目标表

十三、 部门政府采购情况表

十四、 部门政府购买服务预算表

十五、 部门整体支出绩效目标表

十六、 部门基本信息表

十七、 行政事业单位资产情况表

禄劝彝族苗族自治县乌东德镇人民政府

2020年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）围绕当前重点工作，苦干实干，高质量的完成全镇CD级危房改造工作，全力抓好脱贫攻坚工作。（7）完成上级政府交办的其它事项。

（二）机构设置情况

一是宣传法律政策，促进村民自治。落实党和国家的方针、政策，坚持依法行政，推进乡镇民主政治发展，加强基层党组织建设。二是发展农村经济，增加农民收入，不断提高人民生活水平。三是加强社会管理，创造良好环境。规范农村集体经济管理，推进政务、村务公开；抓好人口和计划生育工作，保障妇女儿童合法权益；加强安全生产和公共安全，组织抢险救灾、优抚救助，及时上报和处置重大社情、疫情、险情，保护人民群众的生命财产安全。四是发展公益事业，提供公共服务。搞好乡村公共设施建设和小城镇建设，开展社会保障服务；发展科教文卫事业，提供经济发展和社会进步的信息服务，促进精神文明建设。五是加强综合治理，维护社会稳定。调解民事纠纷、化解社会矛盾，接待上访群众，处理群体性突发事件，保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。

（三）重点工作概述

1. 保运转。严格做好预算工作，保障乌东德镇5个综合办公室、7个事业单位、8个行政村、101个村小组的正常办公运转需求。

2. 保民生。立足于服务民生，提高整体服务质量。

3. 全面巩固脱贫成效。按时按质开展贫困动态调整工作，积极争取上级扶贫资金，加强基础设施建设，全面巩固全镇1954户建档立卡户，2个省级贫困村，6个深度贫困村的脱贫成效。

4. 完成招商引资、固定资产投资、税收等年度目标任务数。

5. 贯彻执行上级的各项方针政策，加大管理力度，强化依法行政能力，确保各项工作目标圆满完成。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共11个,分别是镇党委、镇人大、镇政府、计生办、财政所、村镇规划建设服务中心、农业推广技术服务中心、畜牧兽医服务中心、文广中心、林业站、水务站。其中：财政全供给单位11个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位3个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位7个。。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制66人，其中：行政编制30人，事业编制36人。在职实有61人，其中：财政全供养 61人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 19人，其中：离休 0人，退休19人。

车辆编制4辆，实有车辆1辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 1268.50万元，其中：一般公共预算财政拨款1268.50万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年1319.37万元对比减少50.87万元，主要原因为人员调动减少及社会保障缴费养老保险减少。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 1268.50万元，其中:本年收入1268.50万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1268.50万元（本级财力0万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年1319.37万元对比减少50.87万元，主要原因为人员调动减少及社会保障缴费养老保险减少。

四、 预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 1268.50万元。财政拨款安排支出 1268.50万元，其中：基本支出1268.50万元，与上年对比减少50.87万元，主要原因为人员调动减少及社会保障缴费养老保险减少。项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，201-01支出，主要反映人大事务的支出；201-03支出，主要反映政府办公厅(室)及相关机构事务的支出；201-06支出，主要反映财政事务的支出；201-31支出，主要反映党委办公厅（室）及相关机构事务的支出；207-01支出，主要反映文化的支出；207-04支出，主要反映新闻出版广播影视的支出；208-05支出，主要反映行政事业单位离退休的支出；210-01支出，主要反映医疗卫生与计划生育管理事务的支出；210-11支出，主要反映行政事业单位医疗的支出；210-12支出，主要反映财政对基本医疗保险基金的补助的支出；212-01支出，主要反映 城乡社区管理事务的支出；213-01支出，主要反映农业的支出；213-02支出，主要反映林业的支出；213-03支出，主要反映水利的支出；213-07支出，主要反映农村综合改革的支出；212-02支出，主要反映住房改革支出的支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济分类科目分组（其中：基本支出1268.50万元，项目支出0万元）。

五、 市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

2020年禄劝彝族苗族自治县乌东德镇人民政府无列入市对下专项转移支付项目清单项目情况。

（二）与中央配套事项

2020年禄劝彝族苗族自治县乌东德镇人民政府无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

2020年禄劝彝族苗族自治县乌东德镇人民政府无按既定政策标准测算补助事项。

六、 政府采购预算情况

2020年禄劝彝族苗族自治县乌东德镇人民政府无政府采购预算。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

乌东德镇2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.4万元，较上年增加0.6万元，增长33.33%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

禄劝彝族苗族自治县乌东德镇人民政府2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：乌东德镇人民政府2019年度及2020年度均无因公出国（境）费预算收入，故本年因公出国（境）费为发生变化。

（二）公务接待费

禄劝彝族苗族自治县乌东德镇人民政府2020年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：乌东德镇人民政府2019年度及2020年度均无公务接待费预算收入，故本年公务接待费未发生变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

禄劝彝族苗族自治县乌东德镇人民政府2020年公务用车购置及运行维护费为2.4万元，较上年增加0.6万元，增长33.33%。其中：公务用车购置费0万元，较上年相比无增减；公务用车运行维护费2.4万元，较上年增加0.6万元，增长33.33%。共计购置公务用车4辆，年末公务用车保有量为4辆。

增减变化原因为公务用车增加1辆。

八、 重点项目预算绩效目标情况

由于实行“乡财县管”和本镇财力实际，2020年项目支出暂未列入预算。

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

（“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2020年本级财力安排乌东德镇部门机关运行经费14.5万元，比上年预算数减少1万元，减少原因为人员减少，故用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支的机关运行经费有所减少。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日乌东德镇人民政府国有资产占有使用情况如下：

房屋构筑物318.76万元，汽车21.10万元，其他固定资产8.68万元。

鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、 预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2020年本级财力安排乌东德镇基本支出1268.50万元，与上年对比减少50.87万元，增减变化的原因主要是：

1. 人员变动减少；

2. 社会保障缴费养老保险缴费预算减少。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2020年本级财力安排乌东德镇项目支出0万元，与上年对无增减。

监督索引号53012800558000111

附件5：乌东德镇部门预算公开情况表