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禄劝彝族苗族自治县自然资源局

2020年预算公开目录

第一部分禄劝彝族苗族自治县自然资源局2020年部门预算编制说明

第二部分禄劝彝族苗族自治县自然资源局2020年部门预算表

一、 部门财务收支总体情况表

二、 部门收入总体情况表

三、 部门支出总体情况表

四、 部门财政拨款收支总体情况表

五、 部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、 部门基本支出情况表

七、 部门政府性基金预算支出情况表

八、 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、 部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、 市本级项目支出绩效目标表-1

十一、 市本级项目支出绩效目标表-2

十二、 市对下转移支付绩效目标表

十三、 部门政府采购情况表

十四、 部门政府购买服务预算表

十五、 部门整体支出绩效目标表

十六、 部门基本信息表

十七、 行政事业单位资产情况表

禄劝彝族苗族自治县自然资源局2020年预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、 严格执行土地利用总体规划、城乡规划、土地利用年度计划和其他专项规划，依法依规做好用地保障工作；

2、 严格执行矿业权管理制度，完善矿产资源勘查开发监管手段；

3、 深化地质灾害防治工作，严格落实地质灾害群测群防各项措施；

4、 完成县委县政府及市自然资源局下达的工作任务。

（二）机构设置情况

禄劝彝族苗族自治县自然资源局内设8个行政科室、7个局属事业单位、16个局属派出机构。内设机构如下：

1、 办公室；

2、 政策法规科；

3、 耕地保护生态修复科；

4、 开发利用和权益科；

5、 自然资源调查确权登记测绘科；

6、 规划科；

7、 地质勘查管理科；

8、 矿产资源管理科。

局属事业单位如下 ：                

1、 禄劝彝族苗族自治县城乡规划管理办公室；

2、 禄劝彝族苗族自治县土地开发整理中心；

3、 禄劝彝族苗族自治县矿产资源管理委员会办公室；

4、 禄劝彝族苗族自治县自然资源行政执法大队；

5、 禄劝彝族苗族自治县土地储备地产交易中心；

6、 禄劝彝族苗族自治县国土勘测院；

7、 禄劝彝族苗族自治县不动产登记中心；

局属派出机构如下：

1、 禄劝彝族苗族自治县屏山自然资源管理所；

2、 禄劝彝族苗族自治县撒营盘自然资源管理所；

3、 禄劝彝族苗族自治县茂山自然资源管理所；

4、 禄劝彝族苗族自治县翠华自然资源管理所；

5、 禄劝彝族苗族自治县团街自然资源管理所；

6、 禄劝彝族苗族自治县乌东德自然资源管理所；

7、 禄劝彝族苗族自治县中屏自然资源管理所；

8、 禄劝彝族苗族自治县九龙自然资源管理所；

9、 禄劝彝族苗族自治县皎平渡自然资源管理所；

10、 禄劝彝族苗族自治县云龙自然资源管理所；

11、 禄劝彝族苗族自治县汤郎自然资源管理所；

12、 禄劝彝族苗族自治县则黑自然资源管理所；

13、 禄劝彝族苗族自治县马鹿塘自然资源管理所；

14、 禄劝彝族苗族自治县转龙自然资源管理所；

15、 禄劝彝族苗族自治县乌蒙自然资源管理所；

16、 禄劝彝族苗族自治县雪山自然资源管理所。

（三）重点工作概述

1、 2020年实物收储入库计划收储土地面积682.23亩；

2、 计划成交土地352.1亩，预计取得土地出让金8021.4万元；

3、 继续做好练甸片区、乌东德片区土地储备专项债券项目实施管理工作；

4、 继续推进增减挂项目实施，争取2020年完成《皎平渡等 5个镇16个村建设用地增减挂项目》土地复垦项目验收，做好《乌东德等7个村建设用地增减挂钩项目》等4个项目的申报实施；

5、 与省市同步做好国土空间规划工作，做好6个乡镇土地利用总体规划修改审核、报批工作；

6、 做好全县第三次全国国土调查后续工作；

7、 做好日常土地、矿产资源、地灾管理及矿政执法监察工作。

二、 预算单位基本情况

本次部门预算单位共1个，基本情况如下：截至2019年12月31日，在职人员编制共112人，其中：行政编制 22人（含工勤人员2人），事业编制90人（含参公人员21人，自收自支人员4人）。在职人员实有122人，其中：财政供养 115人，非财政供养7人（非财政供养人员为禄劝彝族苗族自治县国土勘测院工作人员，该院为自收自支独立核算的局属事业单位）。

离退休人员 21人，其中，退休人员21人。

单位车辆编制1台，实有车辆1台。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年财务总收入 3410.31万元，其中：一般公共预算财政拨款1842.93万元，政府性基金预算财政拨款1567.38万元，无上年结转。2020年财务总收入与2019年财务总收入 1798.674万元对比，财务总收入增加1611.64万元，主要原因是本年预算中增加了政府基金预算1567.38万元所致。本年一般公共预算财政拨款1842.93万元，与上年1798.674万元对比，增加44.26万元，增幅2%，原因为2019年机构职能划并，本部门增加城镇规划人员及副科级领导共15人，导致预算收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 3410.31万元，其中:本年收入3410.31万元，无上年结转收入。本年收入中，一般公共预算财政拨款1842.93万元（本级财力1842.93万元），政府性基金财政拨款1567.38万元。

2020年政府性基金财政拨款收入与上年对比增加1567.38万元，主要原因是本年增加两个土地成本返还项目收入1567.38万元。

四、 预算单位支出情况

2020年部门预算总支出3410.31万元。财政拨款安排支出 3410.31万元，其中：基本支出1842.93万元，上年基本支出1798.674万元，与上年对比增加44.26万元，增幅2%，主要原因分析为自然增长；项目支出1567.38万元，与上年对比增加1567.38万元，主要原因为本年增加两个土地成本返项目支出所致。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、 2080505，本年安排支出191.60万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

2、 2080506，本年安排支出7.58万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出；

3、 2101101，本年安排支出124.60万元，主要用于行政单位医疗保险缴费支出；

4、 2101103，本年安排支出66.52万元，主要用于公务员医疗补助；

5、 2200101，本年安排支出1308.93万元，主要用于单位行政运行费，包括职工工资、津贴补贴、生活补助等 行政运行费用；

6、 2210201，本年安排支出143.70万元，主要用于机关事业单位人员住房公积金支出。

7、 2120802，本年安排支出1567.38万元，主要用于水泥厂、三江口温泉两个项目的土地开发成本返还。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

按经济分类科目分组，本年支出总计3410.31万元，其中：基本支出1842.93万元，项目支出1567.38万元。

五、 市对下专项转移支付情况

2020年本部门无市对下专项转移支出安排。

六、 政府采购预算情况

2020年本部门无政府采购预算安排。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

本部门2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.6万元，较上年增加0万元，增长0%，与上年相比无变动，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

本部门2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无增减变化。

（二）公务接待费

本部门2020年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年相比无增减变化

（三）公务用车购置及运行维护费

本部门2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0.6万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年相比无增减变化。

八、 重点项目预算绩效目标情况

九、 其他公开信息

无其它需要公开的信息。

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本年本部门机关行政运行经费1308.93万元，较上年行政运行支出1281.66万元增加行政运行费用27.27万元，主要原因为因机构职能划并，2019年本部门增加城镇规划人员及副科级领导共15人，导致行政运行费用中的人员经费安排增加。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

十、 预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

本年基本支出预算1842.93万元与上年1798.674万元对比，增加44.26万元，增幅2%，原因为2019年机构职能划并，本部门增加城镇规划人员及副科级领导共15人，导致预算支出费用增加。

（二）项目支出预算变动的主要原因

本年项目支出1567.38万元与上年无项目支出相比，增加1567.38万元，主要原因为本年预算增加了水泥厂、三江口温泉两个土地成本返项目支出所致。

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