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禄劝彝族苗族自治县残疾人联合会2020年部门预算公开目录

第一部分 禄劝彝族苗族自治县残疾人联合会2020年部门预算编制说明

第二部分 禄劝彝族苗族自治县残疾人联合会2020年部门预算表

一、 部门财务收支总体情况表

二、 部门收入总体情况表

三、 部门支出总体情况表

四、 部门财政拨款收支总体情况表

五、 部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、 部门基本支出情况表

七、 部门政府性基金预算支出情况表

八、 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、 部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、 本级项目支出绩效目标表-1

十一、 本级项目支出绩效目标表-2

十二、 对下转移支付绩效目标表

十三、 部门政府采购情况表

十四、 部门政府购买服务预算表

十五、 部门整体支出绩效目标表

十六、 部门基本信息表

十七、 行政事业单位资产情况表

禄劝彝族苗族自治县残疾人联合会

2020年预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

履行“代表、服务、管理”职能，着力解决广大残疾人最关心，最直接，最现实的利益问题，践行“以人为本”的精髓，构建残疾人与社会文明共享、尊严共有的和谐社会，实现公平、公正、共享、共有的社会和谐。在残疾人事业中大力弘扬和实行人道主义，树立和落实“以人为本”的科学发展观，关注残疾人的价值、权益和自由，关注残疾人的生活质量、发展潜能和幸福指数，促进全社会理解残疾人的困难处境、尊重残疾人的独立人格、帮助残疾人实现自己的人生权利和价值，最终实现残疾人事业的全面发展。

（二）机构设置情况

县残联全额补助事业（编制）10名，实有纳入公务员管理人员5人，全额补助人员4人，机关工勤人员1名，退休人员2人。内设：综合办公室、残疾人劳动就业服务站。

（三）重点工作概述

禄劝彝族苗族自治县残疾人联合会在县委、县政府和上级残联的关心领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢牢把握残疾人事业发展的新要求, 把广大残疾人最关心，最直接，最现实的利益问题落到实处。2020年主要开展残疾人精准康复服务；残疾儿童抢救性康复服务；残疾人就业；残疾人就业基地扶持和残疾人到户扶持；残疾人自主创业补助；残疾人实用技术培训；残疾人特殊困难临时救助；残疾人证办理及残疾人证到期换发；重度智力精神残疾人托养；残疾人子女、残疾学生救助；三四级残疾人新型农村合作医疗补助；三四级残疾人城乡居民基本养老保险补助；残疾儿童送教上门；贫困残疾人、优秀残疾人走访慰问等工作。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个, 是禄劝彝族苗族自治县残疾人联合会。其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全共给单位中行政单位0个，参公管理事业单位1个，非参公管理事业单位0个。截至2019年12月31日统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制 0人，事业编制10人。在职实有10人，其中： 财政全供养10人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员2人，其中： 离休 0人，退休 2人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入529.8531万元，其中：一般公共预算财政拨款340.6501万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年部门财务总收入 399.8527万元对比增加130.0004万元，增长24%，主要原因分析是2020年政策性工资福利支出和残疾人服务事业资金投入增加。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 529.8531万元，其中:本年收入529.8531万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款340.6501万元（本级财力340.6501万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年部门财务总收入 399.8527万元对比增加130.0004万元，增长24%，主要原因分析是主要原因分析是2020年政策性工资福利支出和残疾人服务事业资金投入增加。

四、 预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 529.8531万元。财政拨款安排支出 529.8531万元，其中：基本支出529.8531万元，与上年支出399.8527万元对比增加130.0004万元，增长24%，主要原因分析是2020年加大残疾人服务事业工作开展力度；项目支出0万元，与上年对比无变动。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列“208（类）－11（款）01（项）”支出340.6501万元，主要反映残疾人事业基本支出、“210（类）－11（款）03（项）”支出6.265万元，主要反映公务员医疗补助、“210（类）－12（款）01（项）”支出11.616万元，主要反映财政对职工基本医疗保险的补助 “221（类）－02（款）01（项）”支出13.435万元，主要反映住房公积金的支出、“208（类）-05（款）05（项）”支出17.912万元，主要反映机关事业单位基本养老保险缴费支出、“208（类）-05（款）06（项）”支出2.80万元，主要反映机关事业单位职业年金缴费支出、“208（类）-11（款）99（项）”支出137.175万元，主要反映其他残疾人事业支出

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济分类科目分组：1. 工资福利支出163.9781万元、2. 商品和服务支出18.7万元、3. 对个人和家庭的补助347.175万元，共计529.8531万元（其中：基本支出529.8531万元，项目支出0万元）。

五、 市对下专项转移支付情况

2020年禄劝彝族苗族自治县残疾人联合会无部门列入市对下专项转移支出

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入市对下专项转移支付项目清单项目为：金额:0万元。

（二）与中央配套事项

2020年禄劝彝族苗族自治县残疾人联合会无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

2020年禄劝彝族苗族自治县残疾人联合会无既定政策标准测算补助事项。

六、 政府采购预算情况

“2020年禄劝彝族苗族自治县残疾人联合会无政府采购预算”。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年部门“三公”经费预算0.6万元，较上年预算数无增减变动，其中：因公出国（境）费0万元，较上年预算数无增减变动；2.公务接待费0万元，较上年预算数无增减变动；3.公务用车购置及运行费0万元，较上年预算数无增减变动。“三公”经费无增减变动情况产生。

禄劝彝族苗族自治县残疾人联合会2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.6万元，较上年无增减变动情况产生。

（一）因公出国（境）费

禄劝彝族苗族自治县残疾人联合会2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变动

（二）公务接待费

禄劝彝族苗族自治县残疾人联合会2020年公务接待费预算为0万元，较上年无增减变动，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

无增减变动

（三）公务用车购置及运行维护费

禄劝彝族苗族自治县残疾人联合会2020年公务用车购置及运行维护费为0.6万元，较上年无增减变动。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费0.6万元，较上年无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

无增减变化。

八、 重点项目预算绩效目标情况

支付均按照预算管理要求，设置相应的三级指标，对预算绩效实行科学的绩效评价。

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2019年本级财力安排禄劝彝族苗族自治县残疾人联合会机关运行经费12.6万元。2020年机关运行经费安排12.7万元，与上年对比增加0.1万元，增长0.8%，主要原因分析2020年增加年初预算培训费0.1万元。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

禄劝彝族苗族自治县残疾人联合会固定资产原2,411,203.94元，累计折旧1,311,350.30元，净值1,099,853.64元；无形资产原值378,250.00元，无形资产累计摊销87,628.38元，净值290,621.62元。

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、 预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2020年本级财力安排禄劝彝族苗族自治县残疾人联合会基本支出529.8531万元，与上年对比增加130.0004万元，增长24%，主要原因分析是2020年政策性工资福利支出和残疾人服务事业资金投入增加。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2020年本级财力安排禄劝彝族苗族自治县残疾人联合会项目支出0万元，与上年对比无增减变化。

监督索引号53012800376200111

禄劝彝族苗族自治县残疾人联合会2020年部门预算公开情况表