禄劝彝族苗族自治县公安局交通警察大队2020年预算公开
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禄劝彝族苗族自治县公安局交通警察大队2020年预算公开目录
第一部分禄劝彝族苗族自治县公安局交通警察大队2020年部门预算编制说明
第二部分禄劝彝族苗族自治县公安局交通警察大队2020年部门预算表
一、 部门财务收支总体情况表
二、 部门收入总体情况表
三、 部门支出总体情况表
四、 部门财政拨款收支总体情况表
五、 部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、 部门基本支出情况表
七、 部门政府性基金预算支出情况表
八、 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、 部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、 本级项目支出绩效目标表-1
十一、 本级项目支出绩效目标表-2
十二、 对下转移支付绩效目标表
十三、 部门政府采购情况表
十四、 部门政府购买服务预算表
十五、 部门整体支出绩效目标表
十六、 部门基本信息表
十七、 行政事业单位资产情况表
禄劝彝族苗族自治县公安局交通警察大队
2020年部门预算编制说明
一、 基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
2020年在县委、县政府、县公安局党委和支队的坚强领导下，禄劝彝族苗族自治县公安局交通警察大队（以下简称交警大队）以新中国成立70周年大庆交通安保为主线，着力补短板，强管理，统筹推进“扫黑除恶、事故防控、执法规范化建设、安全宣传”等重点工作，努力实现“压事故、保畅通”的目标，为新中国71周年创造良好道路交通环境。
（二）机构设置情况
我队设有：内勤中队、事故中队、巡逻中队、城区中队、撒营盘中队、皎平渡中队、团街中队、转龙中队及车辆管理所八个中队一个所。
（三）重点工作概述
交警大队负责辖区道路交通管理工作和交警队伍建设，道路治安、道路巡逻、交通秩序管理、交通事故处理工作，及时纠正和处罚违反交通管理法规的行为，依法查处交通肇事和违法犯罪，负责机动车辆和机动车驾驶人员的有关管理工作。参与道路、交通安全设施、道路交通标志和标线的规划、建设、验收和维护，组织交通安全科研工作和交通信息化建设，做好交通管理法规和交通安全常识的宣传教育工作。
二、 预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共1个, 全称禄劝彝族苗族自治县公安局交通警察大队，其中：财政全供给单位1个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制50人，其中：行政编制 50人，事业编制0人。在职实有50人，其中：财政全供养50人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 3人，其中：离休 0人，退休3人。
车辆编制19辆，实有车辆16辆。
三、 预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门财务总收入1873万元，其中：一般公共预算财政拨款1873万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
与上年对比减少90万，主要原因分析为人员减少。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入1873万元，其中：本年收入1873万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1873万元（本级财力1873万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年对比减少90万，主要原因分析为人员减少。
四、 预算单位支出情况
2020年部门预算总支出1873万元。财政拨款安排支出1873万元，其中：基本支出1873万元，与上年对比减少90万，主要原因分析为人员减少；项目支出0万元，与上年对比无增减，主要原因分析为无项目支出。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
2040220，主要反映执法办案支出，支出1583.72万元。
2210201，主要反映住房公积金的支出，支出76.92万元。
2080505，主要反映机关事业单位基本养老保险缴费的支出，支出102.55万元。
2101103，主要反映公务员医疗补助的支出，支出33.11万元。
2080506，主要反映机关事业单位职业年金支出，支出10.43万元。
2101101，主要反映财政对职工基本医疗保险基金的补助的支出，支出65.81万元。
（二）本级财力支出按经济科目分类情况
按支出经济分类科目分组（其中：基本支出1873万元，项目支出0万元）。
五、 对下专项转移支付情况
（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况
部门列入对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元，无相关支出。
（二）与中央配套事项
功能科目分组，无与中央配套事项相关支出。
（三）按既定政策标准测算补助事项
功能科目分组，无按既定政策标准测算补助事项相关支出。
六、 政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。
七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
交警大队2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
交警大队2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
无增减
（二）公务接待费
交警大队2020年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
无增减
（三）公务用车购置及运行维护费
交警大队2020年公务用车购置及运行维护费为50万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费50万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为17辆。
无增减
八、 重点项目预算绩效目标情况
2020年本单位预算无重点项目
九、 其他公开信息
（一）专业名词解释
“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外事接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公饮用水费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
交警大队2020年机关运行经费安排1873万元，与上年1963万元对比减少90万元，减少的主要原因是：
1、 交警大队人员减少，2019年交警大队编制预算实有人数53人，2020年实有人数50人。
2、 基数变动导致单位住房公积金、养老保险、医疗保险、公务员医疗补助缴费金额变动
3、 其他支出减少
（三）国有资产占用情况
截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况如下：
我队固定资产原值7819407.27元，累计折旧5596397.38元，净值2223012.89元。
鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
十、 预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算变动的主要原因
交警大队2020年机关运行经费安排1873万元，与上年1963万元对比减少90万元，减少的主要原因是：
1、 交警大队人员调出，2019年交警大队编制预算实有人数53人，2020年实有人数50人。
2、 基数变动导致单位住房公积金、养老保险、医疗保险、公务员医疗补助缴费金额变动
3、 其他支出减少
（二）项目支出预算变动的主要原因
2020年本级财力安排交警大队项目支出0万元，与上年对比增加0万元，无增减。
监督索引号53012800145100111
