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禄劝彝族苗族自治县红十字会

2020年部门预算编制说明

禄劝彝族苗族自治县红十字会2020年预算公开目录

第一部分禄劝红十字会2020年部门预算编制说明

第二部分禄劝红十字会2020年部门预算表

一、 部门财务收支总体情况表

二、 部门收入总体情况表

三、 部门支出总体情况表

四、 部门财政拨款收支总体情况表

五、 部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、 部门基本支出情况表

七、 部门政府性基金预算支出情况表

八、 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、 部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、 本级项目支出绩效目标表-1

十一、 本级项目支出绩效目标表-2

十二、 对下转移支付绩效目标表

十三、 部门政府采购情况表

十四、 部门政府购买服务预算表

十五、 部门整体支出绩效目标表

十六、 部门基本信息表

十七、 行政事业单位资产情况表

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、 负责宣传、贯彻和执行《中华人民共和国红十字会法》、《中华人民共和国红十字标志使用办法》和《云南省红十字会条例》等法律、法规；遵循《中国红十字会章程》，依法指导、协调全县红十字会工作。

2、 开展救灾的准备工作，在自然灾害和突发事件中，对伤病人员和其他受害者进行救助。

3、 负责普及卫生救护和防病知识，开展初级卫生救护培训，组织群众参加现场救护工作，参与输血和献血工作，推动无偿献血，开展其他人道主义服务活动。

4、 推动遗体、器官捐献工作，开展捐献造血干细胞的宣传动员、组织工作。

5、 开展有益于青少年身心健康的红十字青少年活动。

6、 依法开展募捐活动，依照法律、法规的规定处理募捐款物。

7、 参与国内外的人道主义救援工作。

8、 宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书。

9、 依照日内瓦公约及其附加议定羽的有关规定开展工作。

10、 依照国际红十字和红新月运动的基本原则，承办县人民政府委托的其他事项。

（二）机构设置情况

1、 办公室

负责机关文电、会务、信息、宣传、机要、保密、印鉴、档案、调研、政务公开、来信来访、议案和提案办理等工作。

2、 赈济救护科

负责组织开展救灾的准备、组织培训救灾赈济骨干队伍、组织群众参加自然灾害和突发事件的现场救助、组织开展社会救助和募捐等工作。

（三）重点工作概述

1、 加强宣传筹资工作，红十字事业不断深入人心

为切实提高社会知晓率和认知度，禄劝红十字会将进一步提高全民参与红十字事业的自觉性和积极性，凝聚更多人道力量，采取多种形式，全力推进宣传筹资工作。

2、 加强自身建设，保障工作高效运转

一是加强红十字会党组领导、渠道、纽带、组织、教育、战斗堡垒作用，建立健全基层组织关系。

二是法制建设进一步加强。全面贯彻落实《中华人民共和国红十字会法》，坚持走依法建会、依法治会、依法兴会的道路，促进红十字事业的深入健康发展。

三是继续发展壮大会员和志愿者队伍，为我会在救灾备灾工作中储备更多的人力、物力、财力资源，提高救灾、备灾工作能力。

四是完善制度建设，加强机关内部管理。为推进我会工作的正常、规范、有序运转，确保红十字会各项工作落到实处。

3、 爱弱势群体，深入开展“三救三献”工作

一是深入开展“红十字博爱送万家”活动，把社会大家庭的温暖及时送到弱势群体当中。

二是继续开展医疗救助活动，以“关爱农民、医疗服务”为主题，深入开展义诊、培训等服务活动。

三是继续开展“大病救助”和“爱心助学”等活动，对患大病的贫困家庭和品学兼优的贫困家庭学生进行救助，使其感受到党委政府和社会大家庭的关爱和温暖。

四是继续普及救护知识，对广大人民群众和初始驾驶员普及卫生救护和防病知识，在出现意外紧急情况时能够自救互救，在一定程度上减少伤残率和死亡率。

五是及时调查了解并上报灾情，积极救助受灾群众，帮助他们恢复正常生产生活，增强战胜灾难的信心。

六是积极开展“三献”工作，把“三献”工作和救护工作同谋划、同落实，利用卫生救护培训平台对来自各行各业学员进行献血、献造血干细胞、献器官遗体等知识宣传培训，以活动为载体，以禄劝红十字会带头，志愿者积极参与推动等形式，加大在社区、学校、机关及企事业单位中进行“无偿献血、无偿捐献造血干细胞、无偿捐献人体器官”的宣传力度，提高群众的认知率。

4、 帮扶工作

按照县委、县人民政府的安排部署，巩固帮扶成果，继续深入走访调研，加强和当地政府、村委会和人民群众的沟通联系，继续调动社会力量巩固帮扶成果，使人民群众顺利走上致富之路。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个,即禄劝彝族苗族自治县红十字会，其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制 0人，事业编制5人。在职实有5人，其中：财政全供养 5人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 0人，其中：离休0人，退休 0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 103.71万元，其中：一般公共预算财政拨款103.71万元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比略有下降，主要原因分析每人每月2000元的绩效目标奖2020年未纳入预算。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 103.71万元，其中:本年收入103.71万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款103.71万元（本级财力103.71万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比略有下降，主要原因分析每人每月2000元的绩效目标奖2020年未纳入预算。

四、 预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 103.71万元。财政拨款安排支出 103.71万元，其中：基本支出103.71万元，与上年对比略有下降，主要原因分析每人每月2000元的绩效目标奖2020年未纳入预算，故无预算支出；项目支出0万元，与上年对比无变化，主要原因分析2019年及2020年禄劝红十字会均无项目。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出，该项预算支出为11.35万元，主要用于缴纳2020年职工养老保险；

2081601-行政运行，该项预算支出为58.10万元，主要用于支付职工工资；

208199-其他红十字事业支出，该项预算支出为20.00万元，主要用于支付办公费及培训费；

2101103-公务员医疗补助，该项预算支出为2.61万元，主要用于缴纳职工公务员医疗费；

2101201-财政对职工基本医疗保险基金的补助，该项预算支出为5.39万元，主要用于缴纳职工医疗保险；

2210201-住房公积金，该项预算支出为6.26万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

2020年禄劝红十字会预算总支出为103.71万元，其中：基本支出为103.71万元，项目支出0万元。

五、 市对下专项转移支付情况

2020年禄劝红十字会无市场对下专项转移支付资金。

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

2020年禄劝红十字会无部门列入市对下专项转移支付项目。

（二）与中央配套事项

2020年禄劝红十字会无中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

2020年禄劝红十字会无按既定政策标准测算补助事项。

六、 政府采购预算情况

“2020年禄劝红十字会无政府采购预算”。

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

禄劝红十字会2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，“三公”经费预算无变动。

（一）因公出国（境）费

禄劝红十字会2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

禄劝红十字会2019年及2020年均无因公出国（境）费预算。

（二）公务接待费

禄劝红十字会2020年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

禄劝红十字会2019年及2020年均无公务接待费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

禄劝红十字会2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

禄劝红十字会2019年及2020年均无公务用车购置及运行维护费预算。

八、 重点项目预算绩效目标情况

禄劝红十字会2020年无重点项目。

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

禄劝红十字会2020年机关运行经费安排10万元，与上年对比无变化，主要原因是昆政办[2011]63号文件规定，禄劝属于第三板块县区，每年工作经费不少于10万元。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

通用设备11台（个），价值4.15万元；专用设备一套，价值0.80万元；家具、用具、装具等23个（套），价值4.53万元，资产原值合计为：9.48万元，净值为：3.12万元。

鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、 预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2020本级财力安排禄劝红十字会基本支出103.71万元，与上年对比增加10.94万元，增减变化的原因主要是：

1. 其它红十字事业支出的20万元2019年列入项目，而2020年列入基本支出；

2. 2019年将每名职工每月2000元的绩效考核奖纳入预算，而2020年该笔资金未纳入预算。

3. 2020年社保补助及公积金补助等较2019年有所增加。

以上三个原因增减抵消后，2020年基本支出较2019年基本支出有所增加。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2020年本级财力安排禄劝红十字会项目支出0万元，与上年对比减少20万元，增减变化的原因主要是：

1. 2019年纳入预算的10万元工作经费纳入项目支出，而2020年则纳入基本支出；

2. 2019年纳入预算的10万元培训经费纳入项目支出，而2020年则纳入基本支出。

监督索引号53012800376100111

(禄劝红十字会）附件5：部门预算公开情况表