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禄劝彝族苗族自治县中屏镇人民政府2020年部门预算公开

目 录

第一部分 禄劝彝族苗族自治县中屏镇人民政府2020年部门预算编制说明

第二部分 禄劝彝族苗族自治县中屏镇人民政府2020年部门预算表

一、 部门财务收支总体情况表

二、 部门收入总体情况表

三、 部门支出总体情况表

四、 部门财政拨款收支总体情况表

五、 部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、 部门基本支出情况表

七、 部门政府性基金预算支出情况表

八、 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、 部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、 本级项目支出绩效目标表-1

十一、 本级项目支出绩效目标表-2

十二、 对下转移支付绩效目标表

十三、 部门政府采购情况表

十四、 部门政府购买服务预算表

十五、 部门整体支出绩效目标表

十六、 部门基本信息表

十七、 行政事业单位资产情况表

禄劝彝族苗族自治县中屏镇人民政府2020年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

基本职能：一是认真贯彻党的路线、方针、政策，执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。二是执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、交通、水利、、环境保护、招商引资、林业、就业、新村扶贫、体育事业和财政、民政、安全、司法行政、计划生育等行政工作。三是保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。四是保护各种经济组织的合法权益。五是指导村委会工作，认真作好接待群众的来信、来访工作，听取群众意见，解决困难，处理矛盾，办好群众的事。六是承办上级人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

一是党群、政府机构：党政综合办公室、人大、纪委、人民武装部、基层党建办公室、社会建设办公室、团委、妇联、工会、为民服务中心、民政、社会治安维稳综合治理办公室等；二是司法机构：司法所；三是下属企事业单位：农林水综合服务中心、文化综合服务中心、财政所、安监站、村镇规划中心等；四是驻镇单位：烟站、信用社、派出所、卫生院、中学、中心校、邮电所、国土所、统计站等。

机构管理情况：在政府机构及政府所属企事业单位中，邮电所、国土所、信用社、派出所、烟站、卫生院、中学、中心校等单位属于垂直管理单位，即人事权及财权都由上级业务主管部门管理，是上级业务主管部门的派出机构。镇政府直接管理的有党政办、人大、纪委、人民武装部、基层党建办、财政所、团委、民政、妇联、工会、农林水综合服务中心、计生办、文广中心、城建、安监站等站所。

（三）重点工作概述

一是打好脱贫固效攻坚战，建设小康中屏。严格落实中央“摘帽不摘责任、摘帽不摘政策、摘帽不摘帮扶、摘帽不摘监管”的“四个不摘”总要求，以精准施策、提质增效为主线，健全完善镇级路线图、村级施工图，精准补齐收入、基础设施等方面的弱项和短板，不断提升脱贫质量。二是打好乡村振兴攻坚战，建设幸福中屏。贯彻城乡融合发展新要求，完善配套设施建设，打造一批美丽乡村新样板，推动乡村振兴战略落实落地。三是打好环境保护攻坚战，建设宜居中屏。全面贯彻习近平生态文明思想，落实“三线一单”硬约束，以前所未有的决心和力度加强生态环境保护，建设天蓝地绿水清的美丽中屏。四是打好基础建设攻坚战，建设美丽中屏。坚持基础设施先行，着力突破基础设施制约瓶颈，提升基础设施支撑经济社会发展能力。五是打好惠民工程攻坚战，建设温暖中屏。贯彻落实习近平总书记“以人民为中心”的发展思想，巩固脱贫攻坚成果，全面建成小康社会。

二、 预算单位基本情况

禄劝彝族苗族自治县中屏镇人民政府编制2020年部门预算单位共11个,分别是人大、政府、党委、财政、计生、农业、林业、水务、城建、文化、广播。其中：财政全供给单位11个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位4个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位6个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制68人，其中：行政编制 27人，事业编制41人。在职实有67人，其中：财政全供养67人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入1539.56万元，其中：一般公共预算财政拨款1539.56万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比减少24.56万元，主要原因为部分单位人员调出，预算减少。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入1539.56万元，其中:本年收入1539.56万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1539.56万元（本级财力0万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比减少24.56万元，主要原因为部分单位人员调出，预算减少。

四、 预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 1539.56万元。财政拨款安排支出 1539.56万元，其中：基本支出1539.56万元，与上年对比减少24.56万元，主要原因为部分单位人员调出，预算减少；项目支出0万元，与上年对比增加0万元，主要原因为2020年我单位无项目支出预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2010101, 主要反映人大事务支出,预算支出29.38万元，其中：基本支出29.38万元；2010301，主要反映政府办公室及相关事务支出,预算支出282.69万元，其中：基本支出282.69万元；2010601，主要反映财政事务支出,预算支出10.96万元，其中：基本支出10.96万元；2013101，主要反映党委办公室及相关机构事务支出,预算支出39.22万元，其中：基本支出39.22万元；2070109、2070804，主要反映群众文化及广播事务支出,预算支出51.29万元，其中：基本支出51.29万元；2080505、2080506，主要反映人力资源和社会保障管理事务支出,预算支出112.07万元，其中：基本支出112.07万元；2100101，主要反映医疗卫生与计划生育管理事务支出,预算支出21.83万元，其中：基本支出21.83万元；2101103、2101101，主要反映行政事业单位医疗支出,预算支出112.02万元，其中：基本支出112.02万元；2120199，主要反映城乡社区管理事务支出,预算支出71.1万元，其中：基本支出71.1万元；2130104，主要反映农业事业支出,预算支出195.15万元，其中：基本支出195.15万元；2130204，主要反映林业事业支出,预算支出79.97万元，其中：基本支出79.97万元；2130310，主要反映水务水土保持支出,预算支出56万元，其中：基本支出56万元；2130705，主要反映农村综合改革—对村民委员会和村党支部的补助支出,预算支出265.03万元，其中：基本支出265.03万元；2130706，主要反映农村综合改革—对村集体经济组织的补助支出,预算支出131.12万元，其中：基本支出131.12万元；2210201，主要反映住房改革支出,预算支出81.73万元，其中：基本支出81.73万元。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济分类科目分组（其中：基本支出1539.56万元，项目支出0万元）。

五、 对下专项转移支付情况

（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元，2020年禄劝彝族苗族自治县中屏镇人民政府无列入对下专项转移支付的项目。

（二）与中央配套事项

2020年禄劝彝族苗族自治县中屏镇人民政府无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

2020年禄劝彝族苗族自治县中屏镇人民政府无按既定政策标准测算补助事项。

六、 政府采购预算情况

2020年禄劝彝族苗族自治县中屏镇人民政府无政府采购预算。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

禄劝彝族苗族自治县中屏镇人民政府2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.8万元，较上年增加0.6万元，增长33.33%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

禄劝彝族苗族自治县中屏镇人民政府2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：2020年禄劝彝族苗族自治县中屏镇人民政府无因公出国（境）费预算。

（二）公务接待费

禄劝彝族苗族自治县中屏镇人民政府2020年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：2020年禄劝彝族苗族自治县中屏镇人民政府无因公出国（境）费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

禄劝彝族苗族自治县中屏镇人民政府2020年公务用车购置及运行维护费为1.8万元，较上年增加0.6万元，增长33.33%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费1.8万元，较上年增加0.6万元，增长33.33%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

增减变化原因：为打好脱贫固效攻坚战，下村次数增多，本部门目前所有的2辆车损耗较大，故2020年公务用车购置及运行维护费较上年增加0.6万元。

八、 重点项目预算绩效目标情况

2020年禄劝彝族苗族自治县中屏镇人民政府无重点项目预算。

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

一是“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二是政府性基金收入：指各级政府及根据法律、国家行政法规和相关文件规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民，法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

三是政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

禄劝彝族苗族自治县中屏镇人民政府2020年机关运行经费安排191.44万元，与上年对比增加47.7万元，主要原因分析：新增培训费、行政人员公务交通补贴，公务用车运行维护费增加。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、 预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2020年本级财力安排禄劝彝族苗族自治县中屏镇人民政府基本支出1539.56万元，与上年对比减少24.56万元，增减变化的原因主要是：

1. 在职实有人数较上年减少3人

（二）项目支出预算变动的主要原因

2020年本级财力安排禄劝彝族苗族自治县中屏镇人民政府项目支出0万元，与上年对比增加0万元。

监督索引号53012800558300111

附件5：部门预算公开情况表20200928025401390