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禄劝彝族苗族自治县人民政府办公室2020年预算公开目录

第一部分 禄劝彝族苗族自治县人民政府办公室2020年部门预算编制说明

第二部分 禄劝彝族苗族自治县人民政府办公室2020年部门预算表

一、 部门财务收支总体情况表

二、 部门收入总体情况表

三、 部门支出总体情况表

四、 部门财政拨款收支总体情况表

五、 部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、 部门基本支出情况表

七、 部门政府性基金预算支出情况表

八、 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、 部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、 本级项目支出绩效目标表-1

十一、 本级项目支出绩效目标表-2

十二、 对下转移支付绩效目标表

十三、 部门政府采购情况表

十四、 部门政府购买服务预算表

十五、 部门整体支出绩效目标表

十六、 部门基本信息表

十七、 行政事业单位资产情况表

禄劝彝族苗族自治县人民政府办公室

2020年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1. 承办市政府指示、决定在我县贯彻落实的行文工作和县政府向市政府报告、请示的起草工作，承办市委、市政府及其部门转由县政府办理的事项。

2. 负责县政府会议的准备工作，协助县政府领导组织实施会议决定事项。

3. 协助县政府领导组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文。

4. 研究县政府各部门和各乡镇（街道）人民政府（办事处）请示县政府的事项，提出意见，报县政府领导审批。

5. 根据县政府领导的指示，对县政府部门间出现的争议问题提出处理意见，报县政府领导决定。

6. 督促检查县政府各部门和各乡镇（街道）人民政府（办事处）对县政府决定事项及县政府领导指示的贯彻落实情况，并及时向县政府领导报告。

7. 负责县政府值班工作，及时向县政府领导报告重要情况，协助处理各部门和各乡镇（街道）向县政府报告的重要情况；协助县政府领导做好需由县政府组织处理的突发事件的应急处置工作。

8. 围绕县政府工作重点，深入基层调查研究，掌握情况，反映信息，为政府决策与部署工作做好服务和督办工作，发挥参谋和助手作用。

9. 办理由县政府领导或县政府办公室办理的人大代表和政协委员的建议、意见和提案；做好人民群众来信来访工作。

10. 负责做好办公室内部的政治思想、组织人事、职工福利等工作。

11. 承办县委、县政府和县政府领导交办的其它事项。

（二）机构设置情况

禄劝彝族苗族自治县人民政府办公室属正科级机关单位，根据禄办通〔2019〕26号文件批复，禄劝彝族苗族自治县人民政府办公室内设机构编制数11个，人员编制数共计49人，其中：行政编制数34人，工勤编制数15人。

2020年年初我办有在职人员45人，其中有行政人员27人，工勤人员18人。离退休人员13人，其中：离休0人，退休17人

（三）重点工作概述

1. 着力打造坚强班子，做到求真务实，廉洁高效

（1）加强理论学习，打造政治过硬的班子

（2）贯彻民主集中制，打造团结和谐的班子

（3）加强机关制度建设，打造规范高效的班子

（4）着力转变工作作风，打造清正廉洁的班子

2. 认真履行职责，不断提升执行力，各项工作成效显著

（1）服务全局，三大职能充分体现

（2）群策群力，脱贫攻坚工作成效显著

（3）精细运作，各项工作整体推进

（4）求真务实，积极助推党建工作

二、 预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制49人，其中：行政编制 49人，事业编制0人。在职实有45人，其中：财政全供养 45人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 17人，其中：离休 0人，退休 17人。

车辆编制7辆，实有车辆3辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 924.43万元，其中：一般公共预算财政拨款924.43万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

较2019年部门财务总收入 1369万元减少了444.57万元，主要原因是2019年机构改革，法制办等部门科室进行了合并、撤销，在职人员大幅减少。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 924.43万元，其中:本年收入924.43万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款924.43万元（本级财力924.43万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

较2019年部门部门财政拨款收入 1369万元减少了444.57万元，主要原因是2019年机构改革，法制办等部门科室进行了合并、撤销，在职人员大幅减少。

四、 预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 924.43万元。财政拨款安排支出 924.43万元，其中：基本支出924.43万元，减少了309.57万元，主要原因是2019年机构改革，法制办等部门科室进行了合并、撤销，在职人员大幅减少；项目支出0万元，与上年对比减少了135万元，主要原因2020年我单位无项目预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列“210301”支出707.26万元，主要反映行政运行的支出；“2210201”支出58.42万元，主要反映住房公积金的支出；“2101103”支出24.34万元，主要反映公务员医疗补助的支出；“2101101”支出50.73万元，主要反映财政对职工基本医疗保险的支出；“2080505”支出77.89万元，主要反映机关事业单位基本养老保险的支出；“2080506”支出5.79万元机关事业单位职业年金缴费支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济分类科目分组，一是基本支出924.43万元，其中：遗属补助3.71万元，应急办值班公益性岗位补助17万元，2019年遗属补助调标增资金额2.86万元，机关事业单位职工死亡抚恤12.09万元，工会经费2.7万元，公务用车运行维护费4.2万元，行政人员公务交通补贴40.14万元，行政人员工资487.07万元，办公费13.5万元，职工福利费0.54万元，培训费0.45万元，政府春节一线单位慰问费16万元，业务经费60万元，督查办业务经费5万元，县应急业务及网络费用5万元，工作经费35万元，政府信息公开平台改版服务费2万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出77.89万元，机关事业单位职业年金缴费支出5.79万元，职工基本医疗保险缴费50.73万元，公务员医疗补助缴费24.34万元，住房公积金58.42万元。二是项目支出0万元。

五、 市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入市对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元，禄劝彝族苗族自治县人民政府办公室无列入市对下专项转移支付的项目。

（二）与中央配套

无与中央配套功能科目分组。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项功能科目分组。

六、 政府采购预算情况

2020年禄劝彝族苗族自治县人民政府办公室无政府采购预算。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

禄劝彝族苗族自治县人民政府办公室2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.2万元，较上年增加0万元，增长0%。

（一）因公出国（境）费

禄劝彝族苗族自治县人民政府办公室2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（出境）团组0个0人，原因是我办无因公出国（境）费用预算。

（二）公务接待费

禄劝彝族苗族自治县人民政府办公室2020年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次，原因是接待费统一由机关事务管理中心进行预算，我办无预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

禄劝彝族苗族自治县人民政府办公室2020年公务用车购置及运行维护费为4.2万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费4.2万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为7辆，原因是我办公务用车编制数无变动。

八、 重点项目预算绩效目标情况

禄劝彝族苗族自治县人民政府办公室2020年无项目预算

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

1、 “三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2. 一般公共预算财政拨款（补助）收入是指财政部门拨入的各类经费。

3. 事业单位的经营收入是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2020年本级财力安排禄劝彝族苗族自治县人民政府办公室机关运行经费924.43万元，主要用于职工工资、办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。较2019年的1234万元减少了309.57万元，主要原因是2019年机构改革，法制办等部门科室进行了合并、撤销，在职人员大幅减少。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

2019年资产负债表日，资产原值共计30142583.19元，其中：库存现金37205.19元；银行存款0元；固定资产原值20154335.18元，累计折旧9504681.5元，净值10649653.68元；流动资产净值9951042.82元，累计摊销3245226.41元，净值6705816.41元；净资产合计17392675.28元，其中财政拨款结转0，资产基金17392675.28元；。

鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、 预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2020年本级财力安排禄劝彝族苗族自治县人民政府办公室基本支出924.43万元，与上年对比减少309.57万元，主要原因是2019年机构改革，法制办等部门科室进行了合并、撤销，在职人员大幅减少。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2020年本级财力安排禄劝彝族苗族自治县人民政府办公室部门项目支出0万元，与上年对比减少135万元，增减变化的原因主要是：禄劝彝族苗族自治县人民政府办公室2020年无项目预算。

监督索引号53012800163500111

禄劝彝族苗族自治县人民政府办公室2020年部门预算公开情况表20200612030701384