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禄劝彝族苗族自治县

翠华镇2020年预算公开目录

第一部分 翠华镇2020年部门预算编制说明

第二部分 翠华镇2020年部门预算表

一、 部门财务收支总体情况表

二、 部门收入总体情况表

三、 部门支出总体情况表

四、 部门财政拨款收支总体情况表

五、 部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、 部门基本支出情况表

七、 部门政府性基金预算支出情况表

八、 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、 部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、 本级项目支出绩效目标表-1

十一、 本级项目支出绩效目标表-2

十二、 市对下转移支付绩效目标表

十三、 部门政府采购情况表

十四、 部门政府购买服务预算表

十五、 部门整体支出绩效目标表

十六、 部门基本信息表

十七、 行政事业单位资产情况表

禄劝彝族苗族自治县翠华镇

2020年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1. 贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律和法规。

2. 制定翠华镇经济和社会发展计划、规划,并组织实施。

3. 讨论翠华镇经济建设和社会发展中的问题,围绕财政增收、农民致富,搞好产业结构调整,带领群众脱贫致富。

4. 管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、广播、卫生、防疫、体育、统计、财政、民政、公安、司法、计划生育等行政工作。

5. 组织协调农田水利基本建设、小城镇建设、水土保持、退耕还林、荒山绿化、滑坡泥石流治理、乡村道路建设、人畜饮水等方面的工作。

6. 负责本行政区域内的护林防火、防汛抗旱工作。

7. 受理人民群众和国家机关工作人员的来信来访,解决民间矛盾纠纷。

8. 保护社会主义的国有财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,搞好社会治安,维护社会秩序,净化社会环境,保障公民的人身、民主权利和其他权利。

9. 保护各种经济组织的合法权益。

10. 保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

11. 加强镇人民政府的自身建设,对政府工作人员进行管理。

12. 执行镇党委的决定和镇党员大会、镇人代会的决议,执行上级国家行政机关的决定和命令,同时在法律和政策许可的范围发布本行政区域的决定和命令。

13. 办理镇委、政府和上级部门交办的其他工作。

（二）机构设置情况

2020年预算时，我单位共有独立核算机构11个，行政单位3个，包括人大、人民政府、党委；参公管理事业单位1个，为财政所；非参公管理事业单位7个，包括农业服务中心、兽医服务中心、文化广播服务中心、城建服务中心、林业站、水务站、计生办。

（三）重点工作概述

2020年，全镇上下将继续努力按照县委、县政府工作重心，圆满完成年度各项工作目标任务。有力促进地方经济和社会各项事业的发展。根据上级文件精神和本镇人民代表大会的决议。认真编制2020年度预决算草案并组织执行，做好部门预决算公开工作；管理公共支出；管理社会保障支出；管理民生支出等；负责财务会计数据统计、分析和报告工作；负责会计工作，监督会计规章制度的执行情况；监督财税方针政策、法律法规的执行情况；组织各种税收收入等，使得本镇经济稳步增长。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个，其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制77人，其中：行政编制33人，事业编制44人。在职实有69人，其中： 财政全供养69人，财政部分供养0人，非财政供养0人。其他人员349人，其中村委会四职干部69人，村小组长205人，遗属7人，农科员17人，兽医员17人，计生员17人，土地专管员17人。

离退休人员 25人，其中：离休 0人，退休25人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入1708.64万元，其中：一般公共预算财政拨款1708.64万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少18.66万元，主要原因分析由于机构改革，人员减少。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入1708.64万元，其中:本年收入1708.64万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1708.64万元（本级财力1708.64万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比减少18.66万元，主要原因分析由于机构改革，人员减少。

四、 预算单位支出情况

2020年部门预算总支出1708.64万元。本级财力安排支出 1708.64万元，其中，基本支出1708.64万元，与上年对比减少18.66万元，主要原因分析人员减少；项目支出0万元，与上年对比无增减变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，2010301列支政府办公厅(室)及相关机构事务358万元，2010601列支财政事务14.36万元，2013101列支党委办公厅（室）及相关机构事务8万元，2070109列支文化体育群众文化47.32万元，2080505列支机关事业单位基本养老保险缴费105.6万元，2080506列支机关事业单位职业年金缴费6.95万元，2100101列支医疗卫生与计划生育管理事务43.51万元，2101101列支行政单位医疗68.55万元，2101103列支公务员医疗补助39.94万元，2120199列支其他城乡社区管理事务90.69万元，2130101列支农业事业行政运行38.66万元，2130104列支农业事业171.58万元，2130199列支其他农业农村54.74万元，2130204列支林业事业52.67万元，2130310列支水利水土保持32万元，2130705列支对村民委员会和村党支部的补助345.44万元，2130706列支对村集体经济组织的补助152.5万元，2210201列支住房保障住房公积金78.13万元。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济分类科目分组（其中：基本支出1708.64万元，项目支出0万元）。

五、 市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

翠华镇人民政府2020年无市对下专项转移支付项目。

（二）与中央配套事项

翠华镇人民政府2020年无中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

翠华镇人民政府2020年无既定政策标准测算补助。

六、 政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，翠华镇2020年无政府采购预算。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

翠华镇2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.2万元，较上年无增减变化，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

翠华镇2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（二）公务接待费

翠华镇2020年公务接待费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（三）公务用车购置及运行维护费

翠华镇2020年公务用车购置及运行维护费为1.2万元，较上年无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费1.2万元，较上年无增减变化。2020年翠华镇无购置公务用车计划，年末公务用车保有量为2辆。

八、 重点项目预算绩效目标情况

翠华镇2020年无部门重点项目预算的绩效目标。

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算。是指是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。透过一般公共预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

翠华镇2020年机关运行经费安排189.94万元，主要用于办公费、培训费、福利费、工会经费及其他商品服务支出等，以保证机构正常运转，与上年对比减少6.98万元，减少变化的原因主要是由于机构改革人员减少。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

1. 资产合计14083.96万元，其中，流动资产13737.17万元（货币资金5880.44万元，其他应收款净额7856.73万元），固定资产346.79万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少6271.82万元，其中固定资产减少366.95万元。

国有资产占有使用情况表

单位：万元

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产；2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

2. 资产负债合计10221.1万元，与上年相比，资产负债总额减少9153.36万元。

3. 净资产合计3862.86万元，与上年相比，净资产总额增加3219.56万元。

十、 预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2020年本级财力安排翠华镇基本支出1708.64万元，与上年对比减少18.66万元，增减变化的原因主要是机构改革人员减少。

（二）项目支出预算变动的主要原因

翠华镇2020年无项目支出预算。

 监督索引号53012800558400111

 附件5：部门预算公开情况表（样表）