禄劝彝族苗族自治县交通运输局部门2020年预算公开
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禄劝彝族苗族自治县交通运输局部门2020年预算公开
目录
第一部分 禄劝彝族苗族自治县交通运输局部门2020年部门预算编制说明
第二部分 禄劝彝族苗族自治县交通运输局部门2020年部门预算表
一、 部门财务收支总体情况表
二、 部门收入总体情况表
三、 部门支出总体情况表
四、 部门财政拨款收支总体情况表
五、 部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、 部门基本支出情况表
七、 部门政府性基金预算支出情况表
八、 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、 部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、 本级项目支出绩效目标表-1
十一、 本级项目支出绩效目标表-2
十二、 对下转移支付绩效目标表
十三、 部门政府采购情况表
十四、 部门政府购买服务预算表
十五、 部门整体支出绩效目标表
十六、 部门基本信息表
十七、 行政事业单位资产情况表
禄劝彝族苗族自治县交通运输局2020年部门预算
编制说明
一、 基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1、 负责编制全县交通运输行业中长期总体发展规划及交通基础设施建设、县城公共交通、县城综合运输等专项规划并监督执行，负责拟定全县交通运输行业近期建设维护、年度项目投资、专项资金开支计划并监督检查；参与制定与全县交通运输行业相关的经济政策和调控措施。
2、 贯彻执行国家省、市、县有关交通运输行业的方针政策和法律、法规。组织起草全县交通运输行业的有关政策，经批准后监督实施。
3、 负责全县交通运输方面的行业管理及监督，负责所辖乡、镇交通运输工作业务指导，组织制定道路，水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范的实施意见并监督执行。
4、 负责县属重点公路，水路交通基础设施建设。
5、 负责县属公路及附属设施的管理和养护，组织拟定县属公路及其附属设施管理实施细则；
6、 负责县属公路路政管理；
7、 负责县属水上交通的海事安全监督、船舶及水上设施检验与登记；
8、 指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作；
9、 承办县委、县人民政府和上级机关交办的其他事项。
（二）机构设置情况
我单位纳入2020年部门预算编报的一级预算单位共1个（含行政、事业及参公事业机关8个）,分别是禄劝交通运输局、路政大队、海事处、地方公路管理段、公路工程技术管理站、交通战备办、质监站、造价站。其中：财政全供给单位8个。
（三）重点工作概述
1、 深入实施2020年自然村公路建设；
2、 深入推进2020年农村公路养护和安保工程建设；
3、 推进乡际联网公路建设；
4、 推进换流站建设；
5、 推进县委县人民政府安排的其他重点工作等。
二、 预算单位基本情况
我单位纳入2020年部门预算编报的一级预算单位共1个，分别是禄劝交通运输局、路政大队、海事处、地方公路管理段、公路工程技术管理站、交通战备办、质监站、造价站。其中：财政全供给单位8个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个，参公管理事业单位2个，非参公管理事业单位5个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：
1、 在职人员编制80人，其中：行政编制 17人，事业编制63人。在职实有67人，其中：财政全供养 67人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
2、 离退休人员 48人，其中：离休 1人，退休 47人。
3、 车辆编制3辆，实有车辆7辆。
三、 预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门财务总收入 1143.946326万元，其中：一般公共预算财政拨款1143.946326万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
与上年对比预算总收入减少，主要减少原因是2020年县级下达的预算项目补助减少。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入 1143.946326万元，其中:本年收入1143.946326万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1143.946326万元（本级财力1143.946326万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年对比预算总收入减少，主要减少原因是2020年部门下达的预算项目减少。
四、 预算单位支出情况
2020年部门预算总支出 1143.946326万元。财政拨款安排支出 1143.946326万元，其中：基本支出1143.946326万元，与上年对比减少，主要原因是日常经费减少；项目支出0万元，与上年对比减少，主要原因是2020年财政没有安排项目补助资金。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1、 208505--机关事业单位基本养老保险缴费支出152.09万元；
2、 2080506--机关事业单位职业年金缴费支出9.184544万元；
3、 2101101--行政单位医疗74.674064万元；
4、 2101103--公务员医疗补助49.752550万元；
5、 2210201--住房公积金84.378728万元；
6、 2140101--公路水路运输-行政运行支出773.86644万元。
（二）本级财力支出按经济科目分类情况
1、 基本支出1143.946326万元，其中：301工资福利支出1073.939286万元，302商品服务支出44.3540万元，303对个人和家庭的补助支出25.65304万元；
2、 项目支出0万元。
五、 市对下专项转移支付情况
（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况
部门列入市对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元，无市对下专项转移支出安排。
（二）与中央配套事项
功能科目分组，无与中央相关事项配套支出。
（三）按既定政策标准测算补助事项
功能科目分组，无按既定政策标准测算补助事项相关支出。
六、 政府采购预算情况
2020年禄劝县交通运输局部门无政府采购预算。
七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
禄劝县交通运输局部门2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.8万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：较上年无增减变动情况。
（一）因公出国（境）费
禄劝县交通运输局部门2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
增减变化原因：无增减变动情况。
（二）公务接待费
禄劝县交通运输局部门2020年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
增减变化原因：无增减变动情况。
（三）公务用车购置及运行维护费
禄劝县交通运输局部门2020年公务用车购置及运行维护费为1.8万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费1.8万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为7辆。
增减变化原因：较上年无增减变动情况。
八、 重点项目预算绩效目标情况
2020年禄劝县交通运输局县级没有安排项目资金预算。
九、 其他公开信息
（一）专业名词解释
“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
禄劝县交通运输局部门2020年机关运行经费安排25.6940万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。2019年机关运行经费19.752万元，与上年对比增加了5.942万元，增加30%，主要原因是渡口安全监督经费纳入基本预算。
（三）国有资产占用情况
截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况如下：
我局固定资产净值62.7603.89万元：
1、 办公楼2465平方米=556.15（实际办公用房）+1908.85其他用房（822.85+1086），价值16.114366万元；
2、 车辆价值25.457857万元；
3、 办公设备价值21.188166万元。
鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
十、 预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算变动的主要原因
2020年本级财力安排禄劝县交通运输局部门基本支出1143.946326万元，2019年度部门基本预算支出1176.6159万元，与上年对比减少32.669574万元，下降2.8%，减少变化的原因主要是：离休人员减少及其他工资福利支出减少。
（二）项目支出预算变动的主要原因
2020年本级财力安排禄劝县交通运输局部门项目支出0万元，2019年度部门项目预算支出305万元，与上年对比减少305万元，下降100%，减少变化的原因主要是：2020年没有项目预算安排。
禄劝彝族苗族自治县交通运输局
2020-6-12
监督索引号53012800134800111
附件5：2020年禄劝彝族苗族自治县交通运输局预算公开情况表20200612094356712
