禄劝彝族苗族自治县茂山镇人民政府2020年预算公开
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禄劝彝族苗族自治县茂山镇人民政府2020年预算公开
目录
第一部分 禄劝彝族苗族自治县茂山镇人民政府2020年部门预算编制说明
第二部分 禄劝彝族苗族自治县茂山镇人民政府2020年部门预算表
一、 部门财务收支总体情况表
二、 部门收入总体情况表
三、 部门支出总体情况表
四、 部门财政拨款收支总体情况表
五、 部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、 部门基本支出情况表
七、 部门政府性基金预算支出情况表
八、 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、 部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、 本级项目支出绩效目标表-1
十一、 本级项目支出绩效目标表-2
十二、 市对下转移支付绩效目标表
十三、 部门政府采购情况表
十四、 部门政府购买服务预算表
十五、 部门整体支出绩效目标表
十六、 部门基本信息表
十七、 行政事业单位资产情况表
禄劝彝族苗族自治县茂山镇人民政府
2020年部门预算编制说明
一、 基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1. 负责制定组织实施经济、科技和社会发展计划，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展;
2. 负责制定组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林业、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作;
3. 负责本地区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定;
4. 负责按计划组织本级财政收入和地方税收的征收，管好财政资金，增强财政实力;
5. 负责抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，反对封建迷信，树立社会主义新风尚;
6. 完成上级政府交办的其它事项。
（二）机构设置情况
我镇下辖行政单位3个，事业单位8个，共计11个。
（三）重点工作概述
（一）2020年重点工作任务主要围绕脱贫攻坚、农村危房改造项目、产业发展、基础设施建设、财税收入、招商引资、经济发展、社会事业等开展各项工作。突出重点，围绕“两不愁、三保障”工作全力做好脱贫攻坚问题整改,补齐短板、弱项，高质量完成危房改造任务,全面落实到户增收项目,逐户核查确保达标,重点保障特殊群体,着力提升城乡人居环境,扎实做好脱贫攻坚基础工作和群众工作。抓紧抓实税收征管，推进产业结构调整，发展壮大村集体经济，推进基础设施建设，注重各项民生事业，抓安全保稳定，不断改进工作作风，推动各项社会事业全面发展。
二、 预算单位基本情况
我镇部门编制2020年部门预算单位共11个, 分别是人大机关、政府机关、共产党机关、财政所、文化站、广播站、计生宣传服务中心、村镇规划服务中心、农技中心（含畜牧兽医中心）、林业站、水务站。其中：财政全供给单位11个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位3个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位7个。统计截至时间为2019年12月，部门基本情况如下：
在职人员编制81人，其中：行政编制 35人，事业编制46人。在职实有75人，其中： 财政全供养75人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。车辆编制4辆，实有车辆4辆。
三、 预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门财务总收入预算 1708.22万元，其中：一般公共预算 1708.22万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元,上年结转0万元。
与上年对比，2020年部门财务总收入预算减少30.37万元，下降1.77%，主要原因为去年预算了退休人员职业年金。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入预算 1708.22万元，其中:本年收入1708.22万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 1708.22万元（本级财力1708.22万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比，2020年部门财政拨款收入预算减少30.37万元，下降1.77%，主要原因为去年预算了退休人员职业年金。
四、 预算单位支出情况
2020年部门预算总支出 1708.22万元。财政拨款安排支出1708.22万元，其中：基本支出 1708.22万元，与上年对比，基本支出预算减少30.37万元，下降1.77%，主要原因为去年基本支出预算了退休人员职业年金而本年没有安排这方面的支出。项目支出0万元，与上年对比，项目支出没有列入预算，主要原因是本级可用财力无法安排项目支出。
（一）本级财力支出按功能科目分类情况
按支出功能科目分类：
支出分别列“201（类）－01（款）”支出13.27万元，主要反映人大事务的支出；
支出分别列“201（类）－03（款）”支出367.39万元，主要反映政府办公厅（室）及相关机构事务的支出；
支出分别列“201（类）－06（款）”支出24.84万元，主要反映财政事务支出的支出；
支出分别列“201（类）－31（款）”支出46.17万元，主要反映党委办公厅（室）及相关机构事务的支出；
支出分别列“207（类）－01（款）”支出22.23万元，主要反映文化广播事业的支出；
支出分别列“208（类）－05（款）”支出129.86万元，主要反映行政事业单位离退休的支出（机关事业单位基本养老保险缴费支出）；
支出分别列“209（类）－04（款）”支出4万元，主要反映行政事业单位社会保险基金支出（机关事业单位工伤保险基金支出）；
支出分别列“210（类）－01（款）”支出171.34万元，主要反映医疗卫生与计划生育管理的支出；
支出分别列“210（类）－11（款）”支出131.68万元，主要反映行政事业单位医疗的支出；
支出分别列“212（类）－01（款）”支出60.78万元，主要反映城镇社区管理事务的支出；
支出分别列“213（类）－01（款）”支出153.18万元，主要反映农业的支出；
支出分别列“213（类）－02（款）”支出176.38万元，主要反映林业的支出；
支出分别列“213（类）－03（款）”支出46.75万元，主要反映水利的支出；
支出分别列“213（类）－07（款）”支出370.36万元，主要反映农村综合改革的支出；
支出分别列“221（类）－02（款）”支出97.39万元，主要反映住房改革的支出；
（二）本级财力支出按经济科目分类情况
按支出经济分类科目分组（其中：基本支出1708.22万元，项目支出0万元）。
五、 市对下专项转移支付情况
（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况
部门列入市对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元，禄劝彝族苗族自治县茂山镇人民政府无市对下专项转移支付资金。
（二）与中央配套事项
功能科目分组，禄劝彝族苗族自治县茂山镇人民政府无此专项转移支付资金。
（三）按既定政策标准测算补助事项
功能科目分组，禄劝彝族苗族自治县茂山镇人民政府无此专项转移支付资金。
六、 政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，涉及采购项目0个，采购预算资金0万元（由于财力原因2019年禄劝彝族苗族自治县茂山镇人民政府未安排本级预算资金进入政府采购预算）。
七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
禄劝彝族苗族自治县茂山镇人民政府2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计15.40万元，较上年减少1.20万元，下降7.23%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
禄劝彝族苗族自治县茂山镇人民政府2020年因公出国（境）费预算为0万元较上年增加0万元，增长0％；共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。增减无变化原因：主要是严格执行中央八项规定和我镇无因公出国（境）费用预算。
（二）公务接待费
禄劝彝族苗族自治县茂山镇人民政府2020年公务接待费预算为13万元，较上年减少1.20万元，下降8.45%，预算国内公务接待批次为376次，共计预算接待3426人次。公务接待费减少的原因：我镇严格执行中央八项规定和厉行节约，规范接待标准、规模和严控接待批次及人数。
（三）公务用车购置及运行维护费
禄劝彝族苗族自治县茂山镇人民政府2020年公务用车购置及运行维护费为2.40万元，较上年增加0万元，增长0％；其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2.40万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。无增减变化原因：我镇车辆运行维护费预算标准近两年均为6,000元/辆，没有发生变化。
八、 重点项目预算绩效目标情况
2020年项目支出没有列入预算，主要原因是本级可用财力无法安排。我镇2020年部门预算执行情况不包括工程项目专项资金安排和民生资金补助事项，此部分预算资金由县级相关部门另行编制预算，不纳入我镇本级预算范围，特此予以说明。 2020年，我镇将按照绩效管理工作要求，结合绩效管理量化考核目标，着力抓好主管部门绩效目标申报，以“用钱必问效，无效必问责”的理念，以部门支出整体绩效评价为重点，对我镇一般预算支出、脱贫攻坚项目资金、社保资金、民政专项资金、公路养护专项经费、国土建设用地增减挂钩专项资金、卫生保洁经费、水利项目资金、城乡清洁专项经费、其它基础设施建设项目资金开展绩效评价，严格按照《禄劝彝族苗族自治县预算绩效管理实施暂行办法》，不断推动预算绩效管理工作向纵深方向发展。
九、 其他公开信息
（一）专业名词解释
1、 财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
2、 财政专户资金：指行政事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。
3、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
4、 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5、 其他收入：指除 “财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。
6、 基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
7、 项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。
8、 支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。
9、 一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。
10、 一般公共服务支出（类）财政事务（款）：反映财政事务方面的支出。
（1）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（2）一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（3）一般公共服务支出（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。
（4）一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。
（5）一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。
（6）一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
11、 社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
12、 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。
13、 医疗卫生与计划生育支出（类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
14、 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）：反映用于医疗保障方面的支出。
（1）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
（2）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
（3）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
15、 农林水支出（类）：反映政府农林水事务支出。
16、 农林水支出（类）农业综合开发（款）：反映用于农业综合开发方面的支出。
（1）农林水支出（类）农业综合开发（款）机构运行（项）：反映农业综合开发部门的基本支出。
（2）农林水支出（类）农业综合开发（款）其他农业综合开发支出（项）：反映农业综合开发部门的其他支出。
17、 住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面支出。
18、 住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。
（3）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
19、 工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
20、 商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。
21、 离退休公用支出（类）：按照政策规定标准发给离退休人员的特别补助费和活动费。
22、 职工体检费支出（类）：反映单位支付职工体检费支出。
23、 对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
24、 一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国境费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
（1）因公出国（境）费：反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
（2）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（3）公务用车购置及运行维护费：反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
禄劝彝族苗族自治县茂山镇人民政府2020年本级财力安排机关运行经费（11个部门及村组运行经费）188.86万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置、镇村组业务费等日常开支，以保证机构正常运转，与上年预算162.71万元相比增加26.15万元，增长16.07%，增减变化的原因主要是增加了村组党组织活动工作经费保障。
（三）国有资产占用情况
截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况如下：
1、 资产总计3118.64万元（其中：流动资产1778.12万元，固定资产1340.52万元）；
2、 负债总计1778.12万元；
3、 净资产总计1340.52万元。
鉴于上述数据为国有资产快报数，截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制数返回审定数据后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并详细公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
十、 预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算变动的主要原因
2020年本级财力安排11个部门基本支出1708.22万元，与上年预算对比减少30.37万元，下降1.77%，减少的主要原因为去年基本支出预算了退休人员职业年金而本年没有安排这方面的支出。
（二）项目支出预算变动的主要原因
2020年本级财力安排0部门项目支出0万元，与上年对比无增减变化（由于财力原因2020年禄劝彝族苗族自治县茂山镇人民政府未安排本级预算资金用于项目支出）。
监督索引号53012800557700111
