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禄劝彝族苗族自治县林业和草原局2020年预算公开

目录

第一部分 禄劝彝族苗族自治县林业和草原局2020年部门预算编制说明

第二部分 禄劝彝族苗族自治县林业和草原局2020年部门预算表

一、 部门财务收支总体情况表

二、 部门收入总体情况表

三、 部门支出总体情况表

四、 部门财政拨款收支总体情况表

五、 部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、 部门基本支出情况表

七、 部门政府性基金预算支出情况表

八、 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、 部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、 本级项目支出绩效目标表-1

十一、 本级项目支出绩效目标表-2

十二、 对下转移支付绩效目标表

十三、 部门政府采购情况表

十四、 部门政府购买服务预算表

十五、 部门整体支出绩效目标表

十六、 部门基本信息表

十七、 行政事业单位资产情况表

禄劝彝族苗族自治县林业和草原局

2020年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1. 负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理。拟订林业和草原及其生态保护修复的政策、规划、标准并监督实施。组织开展森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价，并统一发布有关信息。承担林业和草原生态文明建设的有关工作。

2. 组织林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业和草原重点生态保护修复工程，指导公益林和商品林的培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。指导林业和草原有害生物防治、检疫工作。承担林业和草原应对气候变化的有关工作。

3. 负责森林、草原、湿地资源的监督管理。组织编制森林采伐限额，经国家和省、市批准后监督执行。监督管理国有林区的国有森林资源。负责国家级、省级公益林审核、报批，组织实施市级公益林划定，指导公益林管理工作。负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施。负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理工作，监督管理草原的开发利用。负责湿地生态保护修复工作，拟订湿地保护规划、监督管理湿地的开发利用。

4. 负责监督管理荒漠化防治工作。组织开展荒漠调查，组织拟订防沙治沙、石漠化防治及沙化土地封禁保护区建设规划，并按照标准和规定组织实施，监督管理石漠化、沙化土地的开发利用。

5. 负责陆生野生动植物资源监督管理，以及陆生野生动物栖息地调查、管理。组织开展陆生野生植物资源调查，指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用，按分工监督管理野生动植物进出口。

6. 负责监督管理各类自然保护地。拟订各类自然保护地规划和有关标准。组织开展国家公园的划定、建设、管理和监督工作。提出新建、调整各类国家级、省级、市级自然保护地的审核建议并按程序报批。牵头拟订风景名胜区的发展规划、政策，报经批准后指导实施。负责国家级、省级和市级风景名胜区、世界自然遗产等的审核报批和监督管理，会同有关部门审核世界自然与文化遗产的申报。负责森林旅游发展的规划、指导、管理和监督。负责生物多样性保护有关工作。

7. 负责推进林业和草原改革和产业发展相关工作。拟订集体林权制度、国有林区、国有林场、草原等重大改革意见并监督实施。拟订林业和草原发展、维护林业和草原经营者合法权益的政策措施，指导农村林地承包经营工作。指导监督林下经济发展。开展退耕（牧）还林（草），负责天然林保护工作。

8. 拟订林业和草原资源优化配置及木材利用政策，按照相关林业和草原产业标准监督实施，组织、指导林产品质量监督，指导生态扶贫有关工作。

9. 指导国有林场基本建设和发展，组织林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量。监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。指导和监督生态定位站和生态体系建设。

10. 指导县自然资源公安局工作，监督管理县自然资源公安队伍，指导相关重大违法案件的查处，负责有关行政执法监督管理工作，指导林区社会治安治理工作。

11. 负责落实综合防灾减灾规划有关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划和防护标准并指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导国有（集体）林场林区和草原开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。负责林业和草原灾害统计评估及恢复重建工作。按照谁主管谁负责、谁审批谁负责的原则，负责本行业领域的安全生产监管工作。

12. 监督管理林业和草原资金和国有资产，提出林业和草原预算内投资、国家、省级、市级财政性资金安排建议，按县政府规定的权限，审批、核准规划内和年度计划内固定资产投资项目。参与拟订林业和草原经济调节政策，组织实施林业和草原生态补偿工作。负责林业和草原经济运行分析。

13. 负责林业和草原科技、教育、宣传工作，指导林业和草原人才队伍建设，组织实施林业和草原对外交流与合作事务，承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约工作。

14. 完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

禄劝彝族苗族自治县林业局机关设6个内设机构，包括：办公室、政策法规和行政审批科、生态保护修复科、森林资源管理科、国有林场和种苗管理科、规划财务科。

（三）重点工作概述

本单位主要从事森林防火，森林病虫害防治、林政资源管理等工作。一年来林业工作在自治县委、县人民政府的正确领导以及省、市林业部门的关心、支持、帮助下，坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想和科学发展观为指导，认真贯彻和落实习近平总书记系列重要讲话精神，紧紧围绕全县国民经济和社会发展大局，以调整林业产业结构、深化集体林权制度改革为重点，结合“生态建设产业化、产业发展特色化、特色产业效益化”发展战略，按照“生态强，产业兴，百姓富”的发展思路，以改善生态环境为目标，以保护和发展森林资源为中心，以科技兴林、依法治林为手段，不断深化林业经营体制改革，整体推进林业工作的持续、快速、健康发展。全县生态环境有了明显改善，林业事业取得了长足发展，为全县国民经济的可持续发展和全面建成小康社会奠定了坚实基础。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个,是禄劝彝族苗族自治县林业和草原局。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制93人，其中：行政编制 14人，工勤编制2人，事业编制77人。在职实有81人，其中：财政全供养 81人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 46人，其中：离休 46人，退休 0人。

车辆编制12辆，实有车辆35辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入1473.88万元，其中：一般公共预算财政拨款1473.88万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年2454.9288万元相比减少981.0488万元，减少39.97%，主要原因是机构改革，园林绿化职能职责划转到城市管理局，绿化管养专项经费随之减少。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入1473.88万元，其中:本年收入1473.88万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1473.88万元（本级财力1473.88万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年相比，基本支出减少139.04万元，减少比率9.1%，项目支出减少842万元，减少比例89.39%，主要原因是机构改革，园林绿化职能职责划转到城市管理局，人员减少，绿化管养专项经费减少，本年没有预算森林病虫害防治经费。

四、 预算单位支出情况

2020年部门预算总支出1473.88万元。本级财力安排支出1473.88万元，其中，基本支出1373.88万元，上年相比，基本支出减少139.04万元，减少比率9.1%，主要原因是主要原因是机构改革，园林绿化职能职责划转到城市管理局，原绿化站人员调到城市管理局，人员经费减少；项目支出100万元，与上年相比项目支出减少842万元，减少比例89.39%，要原因是机构改革，园林绿化职能职责划转到城市管理局，绿化管养专项经费减少，本年没有预算森林病虫害防治经费。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列208社会保障和就业支出，主要反映2080505机关事业单位基本养老保险缴费，2080506职业年金缴费支出的支出,2080801死亡抚恤金支出；210卫生健康支出，主要反映2101101行政事业单位医疗，2101102事业单位医疗支出，2101103公务员医疗补助；213农林水支出，主要反映21302林业，2130201行政运行，2130204林业事业机构，2130234防灾减灾；22102住房改革支出，2210201住房公积金。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

按支出经济分类科目分组（其中：基本支出1473.88万元，项目支出100万元）。

五、 市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

禄劝彝族苗族自治县林业和草原局预算没有列入市对下专项转移支付项目。

（二）与中央配套事项

禄劝彝族苗族自治县林业和草原局没有收到中央配套资金

（三）按既定政策标准测算补助事项

禄劝彝族苗族自治县林业和草原局预算没有按既定政策标准测算补助事项。

六、 政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

2020年本部门无政府采购预算

七、 “部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

禄劝彝族苗族自治县林业和草原局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计17万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动如下：

（一）因公出国（境）费

禄劝彝族苗族自治县林业和草原局2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%。

没有增加的原因是禄劝彝族苗族自治县林业和草原局的工作不涉及出国（境）。

（二）公务接待费

林业和草原局2020年公务接待费预算为6.8万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为90次，共计接待850人次。

没有增加的原因是禄劝彝族苗族自治县林业和草原局严格执行中央八项规定，压缩接待标准。

（三）公务用车购置及运行维护费

禄劝彝族苗族自治县林业和草原局2020年公务用车购置及运行维护费为10.2万元，较上年增加0万元，增长0%，其中：公务用车购置费0元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费10.2万元，较上年增加0万元，增长0%，年末公务用车保有量为12辆。

没有增加的原因是禄劝彝族苗族自治县林业和草原局严格执行中央八项规定，减少公务用车使用频率，节约开支。

八、 重点项目预算绩效目标情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，区安监局以“部门职责—工作活动”为依据，确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。

（二）预算项目绩效评价开展情况

一是按规定要求履行了立项手续，可行性研究报告、概算批复文件、专家论证等相关附件资料齐全，项目预算资金科学合理二是财政资金拨付到位及时。三是已建立项目管理制度并按照项目管理制度要求执行。四是按期保质保量完成建设

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算。是指是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。透过一般公共预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（3）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（二）机关运行经费安排

2020年本级财力安排林业局机关运行经费30.606万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。

与上年相比，减少0.286万元，减少0.95%，主要原因是退休一人。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

总资产3912.83万元，包括流动资产2342.19万元，固定资产1570.64万元，其中：房屋及建筑752万元，车辆236.44万元，其他固定资产582.2万元。上述数据净资产数据，是截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、 预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2020年本级财力安排林业和草原局基本支出1473.88万元，与上年1512.9288万元对比减少39.05万元，增减变化的原因主要是：机构改革，园林绿化职能职责划转到城市管理局，人员减少。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2020年本级财力安排林业和草原局项目支出100万元，与上年942万元对比减少842万元，减少变化的原因主要是：机构改革，园林绿化职能职责划转到城市管理局，绿化管养经费随之减少。

监督索引号53012800132700111

2020部门预算公开情况表20200612112752543