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禄劝彝族苗族自治县则黑乡人民政府2020年预算公开目录

第一部分 禄劝彝族苗族自治县则黑乡人民政府2020年部门预算编制说明

第二部分 禄劝彝族苗族自治县则黑乡人民政府2020年部门预算表

一、 部门财务收支总体情况表

二、 部门收入总体情况表

三、 部门支出总体情况表

四、 部门财政拨款收支总体情况表

五、 部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、 部门基本支出情况表

七、 部门政府性基金预算支出情况表

八、 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、 部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、 市本级项目支出绩效目标表-1

十一、 市本级项目支出绩效目标表-2

十二、 市对下转移支付绩效目标表

十三、 部门政府采购情况表

十四、 部门政府购买服务预算表

十五、 部门整体支出绩效目标表

十六、 部门基本信息表

十七、 行政事业单位资产情况表

禄劝彝族苗族自治县则黑乡人民政府2020年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1. 负责制定组织实施经济、科技和社会发展计划，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展;

2. 负责制定组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林业、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作;

3. 负责本地区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定;

4. 负责按计划组织本级财政收入和地方税收的征收，管好财政资金，增强财政实力;

5. 负责抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，反对封建迷信，树立社会主义新风尚;

6. 完成上级政府交办的其它事项。

（二）机构设置情况

我乡下辖行政单位3个，事业单位9个，共计12个。

（三）重点工作概述

2020年重点工作任务主要围绕脱贫攻坚成效巩固即农村基础设施建设、产业发展、社会保障等开展工作。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共12个, 分别是人大机关、政府机关、共产党机关、财政所、文化站、广播站、社保所、村镇规划服务中心、农技中心、畜牧兽医中心、林业站、水务站。其中：财政全供给单位12个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位3个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位9个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制70人，其中：行政编制 29人，事业编制41人。在职实有59人，其中：财政全供养 59人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 15人，其中：离休 0人，退休 15人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 1513.48万元，其中：一般公共预算财政拨款1513.48万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比减少50.75万元，主要原因分析：与上年对比我乡在职实有人数减少7人。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 1513.48万元，其中:本年收入1513.48万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1513.48万元（本级财力0万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比减少50.75万元，主要原因分析：与上年对比我乡在职实有人数减少7人。

四、 预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 1513.48万元。财政拨款安排支出 1513.48万元，其中：基本支出1513.48万元，与上年对比减少50.75万元，主要原因分析：与上年对比我乡在职实有人数减少7人；项目支出0万元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

201-01 人大事务，其中基本支出292606元，项目支出0元。主要用于反映人大事务的支出。

201-03 政府办公厅（室）及相关机构事务，其中基本支出2750779.2元，项目支出0元。主要用于反映政府办公厅（室）及相关机构事务的支出。

201-06 财政事务，其中基本支出108778元，项目支出0元。主要用于反映财政事务支出。

201-31 党委办公厅（室）及相关机构事务，其中基本支出324476元，项目支出0元。主要用于反映党委办公厅（室）及相关机构事务的支出。

207-01 文化和旅游，其中基本支出300835元，项目支出0元。主要用于反映文化和旅游的支出。

208-05 行政事业单位离退休，其中基本支出1067419.93元，项目支出0元。主要用于反映行政事业单位离退休的支出。

210-01 卫生健康管理事务，其中基本支出82992元，项目支出0元。主要用于反映卫生健康管理事务的支出。

210-11 行政单位医疗，其中基本支出1040340.65元，项目支出0元。主要用于反映行政单位医疗的支出。

212-01 城乡社区管理事务，其中基本支出649181元，项目支出0元。主要用于反映城乡社区管理事务的支出。

213-01 农业，其中基本支出2278064元，项目支出0元。主要用于反映农业的支出。

213-02 林业和草原，其中基本支出461993元，项目支出0元。主要用于反映林业和草原的支出。

213-03 水利，其中基本支出363055元，项目支出0元。主要用于反映水利的支出。

213-07 农村综合改革，其中基本支出4642342元，项目支出0元。主要用于反映农村综合改革的支出。

221-02 住房改革，其中基本支出772036.24元，项目支出0元。主要用于反映住房改革的支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

301-01 基本工资，其中基本支出2140464元，项目支出0元。

301-02 津贴补贴，其中基本支出3147960元，项目支出0元。

301-03 奖金，其中基本支出184567元，项目支出0元。

301-07 绩效工资，其中基本支出959532元，项目支出0元。

301-08 机关事业单位基本养老保险缴费，其中基本支出1029381.85元，项目支出0元。

301-09 职业年金缴费，其中基本支出38038.08元，项目支出0元。

301-10 职工基本医疗保险缴费，其中基本支出669785.84元，项目支出0元。

301-11 公务员医疗补助缴费，其中基本支出370554.81元，项目支出0元。

301-13 住房公积金，其中基本支出772036.24元，项目支出0元。

302-01 办公费，其中基本支出147500元，项目支出0元。

302-16 培训费，其中基本支出5900元，项目支出0元。

302-27 委托业务费，其中基本支出300000元，项目支出0元。

302-28 工会经费，其中基本支出35400元，项目支出0元。

302-29 福利费，其中基本支出7080元，项目支出0元。

302-31 公务用车运行维护费，其中基本支出24000元，项目支出0元。

302-39 其他交通费用，其中基本支出223800元，项目支出0元。

302-99 其他商品和服务支出，其中基本支出1217000元，项目支出0元。

303-04 抚恤金，其中基本支出52809.2元，项目支出0元。

303-05 生活补助，其中基本支出3808489元，项目支出0元。

303-99 其他对个人和家庭的补助，其中基本支出600元，项目支出0元。

五、 市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

2020年禄劝彝族苗族自治县则黑乡人民政府无市对下专项转移支付项目

（二）与中央配套事项

2020年禄劝彝族苗族自治县则黑乡人民政府无与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

2020年禄劝彝族苗族自治县则黑乡人民政府无按既定政策标准测算补助事项

六、 政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

2020年则黑乡无政府采购预算

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

则黑乡2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.4万元，较上年减少16.5万元，下降87.3%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

则黑乡2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化

（二）公务接待费

则黑乡2020年公务接待费预算为0万元，较上年减少16.5万元，下降100%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：2020年公务接待费未做预算，公务接待费用暂从办公费及乡镇业务费列支。

（三）公务用车购置及运行维护费

则黑乡2020年公务用车购置及运行维护费为2.4万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2.4万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

无增减变化

八、 重点项目预算绩效目标情况

2020年禄劝彝族苗族自治县则黑乡人民政府无重点项目预算绩效目标情况

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

则黑乡2020年机关运行经费安排196.068万元，与上年对比增加48.518万元，主要原因分析：1、2020年预算增加了村党支部党建经费；2、2020年预算经济分类科目调整。主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

2019年行政事业单位国有资产占有使用情况表

单位：元

鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、 预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2020年本级财力安排则黑乡基本支出1513.48万元，与上年对比减少50.75万元，增减变化的原因主要是：

1. 与上年对比我乡在职实有人数减少7人。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2020年本级财力安排则黑乡项目支出0万元，与上年对比增加0万元，增减变化的原因主要是：无

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则黑乡部门预算公开情况表20200806032359256