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禄劝彝族苗族自治县马鹿塘乡2020年预算公开目录

第一部分 禄劝彝族苗族自治县马鹿塘乡2020年部门预算编制说明

第二部分 禄劝彝族苗族自治县马鹿塘乡2020年部门预算表

一、 部门财务收支总体情况表

二、 部门收入总体情况表

三、 部门支出总体情况表

四、 部门财政拨款收支总体情况表

五、 部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、 部门基本支出情况表

七、 部门政府性基金预算支出情况表

八、 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、 部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、 本级项目支出绩效目标表-1

十一、 本级项目支出绩效目标表-2

十二、 市对下转移支付绩效目标表

十三、 部门政府采购情况表

十四、 部门政府购买服务预算表

十五、 部门整体支出绩效目标表

十六、 部门基本信息表

十七、 行政事业单位资产情况表

禄劝彝族苗族自治县马鹿塘乡部门2020年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其它事项。

（二）机构设置情况

2019年，马鹿塘乡共有独立核算机构12个，其中：行政4个，事业7个，与上年一致。财政全供养人员54人，其中：在职人员54人（财政预算拨款开支人数30人财政预算补助开支人数29人），退休人员0人,（财政预算拨款开支人数0人，0财政预算补助开支人数0人。其他人员268人（村委会五职干部40人，村小组长及党小组长183人，遗属5人，农科员10人，兽医员10人，计生员10人，国土规划员10人）。

（三）重点工作概述

2019年，完成全乡固定资产投资512万元，地方公共财政预算1355万元，财税收入11万元（不含烟叶税）。农林牧渔业总产值预计达33078万元，其中农业总产值预计达7329.3万元，林业总产值预计达179.8万元，畜牧业总产值预计达19120.3万元，农村常驻人均可支配收入为5438元，完成招商引资1200万元，争取上级资金53万元，经济运行平稳，物价稳定。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共10个,分别是政府、财政、党委、计生、文化、广播、 城建、农业、林业、水利。其中：财政全供给单位10个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位3个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位6个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制66人，其中：行政编制39人，事业编制27人。在职实有59人，其中：财政全供养 59人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 0人，其中：离休 0人，退休 0人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 1417万元，其中：一般公共预算财政拨款1417万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比增加62万元，主要原因为村级四职及小组长补助标准调整。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 1417万元，其中:本年收入1417万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1417万元（本级财力1417万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加62万元，主要原因为村级四职及小组长补助标准调整。

四、 预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 1417万元。财政拨款安排支出 1417万元，其中：基本支出1417万元，与上年对比增加62万元，主要原因为村级四职及小组长补助标准调整。项目支出0万元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2020年财政拨款安排支出1417万元，按支出功能科目分类，分别为：2010301行政运行286.06万元，主要反映政府办公厅（室）及相关机构事务的基本支出。2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出45.2万元，主要反映其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。2010601行政运行47.91万元，主要反映财政事务基本支出。2013101行政运行31.26万元，主要反映党委办公厅（室）及相关机构事务基本支出。2019999其他一般公共服务支出73.36万元，主要反映其他一般公共服务支出。2070109群众文化10.63万元，主要反映群众文化基本支出。2070804广播9.4万元，主要反映广播基本支出。2080505机关事业单位基本养老保险缴费91.85万元，主要反映机关事业单位基本养老保险缴费支出。2080506机关事业单位职业年金缴费3.48万元，主要反映机关事业单位职业年金缴费支出。2100101行政运行32.88万元，主要反映医疗卫生与计划生育管理事务基本支出。2101101行政单位医疗60.56万元，主要反映行政事业单位基本医疗保险缴费支出。2101103公务员医疗补助34.86万元，主要反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。2120199其他城乡社区管理事务支出58.58万元，主要反映其他城乡社区管理事务支出。2130104事业运行139.59万元，主要反映农业事业单位基本支出。2130204事业机构53.72万元，主要反映林业事业单位基本支出。2130310水土保持51.07万元，主要反映水土保持事业单位基本支出。2130705对村民委员会和村党支部的补助201.65万元，主要反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出以及奖补资金。2130706对村集体经济组织的补助114.36万元，主要反映对村集体经济组织的补助支出。2210201住房公积金70.29万元，主要反映住房公积金缴费支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

五、 市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

2020年禄劝彝族苗族自治县马鹿塘乡无列入市对下专项转移支付项目。

（二）与中央配套事项

2020年禄劝彝族苗族自治县马鹿塘乡无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

2020年禄劝彝族苗族自治县马鹿塘乡无按既定政策标准测算补助事项。

六、 政府采购预算情况

2020年禄劝彝族苗族自治县马鹿塘乡无政府采购预算。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

禄劝彝族苗族自治县马鹿塘乡2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7.05万元，较上年增加0.55万元，增长8.5%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

禄劝彝族苗族自治县马鹿塘乡2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变化。

（二）公务接待费

禄劝彝族苗族自治县马鹿塘乡2020年公务接待费预算为52500万元，较上年减少0.05万元，下降0.9%，国内公务接待批次为20次，共计接待900人次。

减少原因为接待次数减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

禄劝彝族苗族自治县马鹿塘乡2020年公务用车购置及运行维护费为1.8万元，较上年增加0.6万元，增长50%。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费1.8万元，较上年增加0.6万元，增长50%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

增加原因为公务用车增加一辆。

八、 重点项目预算绩效目标情况

2020年禄劝彝族苗族自治县马鹿塘乡无预算项目。

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

例如：“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

禄劝彝族苗族自治县马鹿塘乡2020年机关运行经费安排51万元，与上年对比增加5万元，主要原因为公务用车数量增加及经费标准调整。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

资产总额33588563.26元，流动资产29312937.26元，固定资产4275626元，其中房屋建筑物3637976元，汽车637650元。

鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、 预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2020年本级财力安排禄劝彝族苗族自治县马鹿塘乡部门基本支出1417万元，与上年对比增加62万元，增减变化的原因主要是：

1. 村级四职及小组长补助标准调整

2. 增加党小组运行经费

3. 公务用车数量增加及经费标准调整

（二）项目支出预算变动的主要原因

2020年禄劝彝族苗族自治县马鹿塘乡无预算项目。

监督索引号53012800557300111

马鹿塘乡2020年部门预算公开情况表